Zarządzenie Nr 29/2010
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 marca 2010r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za rok 2009.

		Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam co następuje:

		§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok Radzie Gminy w Ostródzie.

		§ 2. Przesyłam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2009 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

		§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Gmina Ostróda 

Grafika
Herb Gminy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za  2009 rok

Ostróda, dnia 17 marca 2010r

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

                      W świetle regulacji prawnych w procesie oceny wykonania budżetu gminy za rok poprzedni należy wyodrębnić dwa podstawowe etapy. Pierwszy z nich odnosi się do obowiązku przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Drugi etap dotyczy obowiązku rozpatrzenia tego sprawozdania przez Radę Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium. 
                       Na gruncie obowiązującego prawa,  przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok,  w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przyjętej na 2009 rok tzn. stronę dochodową według ważniejszych źródeł i działów, a po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, oraz inne załączniki wymienione w uchwale.
	           Sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i poprawnie odzwierciedlając rzeczywisty stan rzeczy. Zawiera część statystyczną, cyfrową oraz część opisową. Zostały poruszone najistotniejsze zagadnienia w odniesieniu do realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w stosunku do założonego
planu, stopnia realizacji zadań inwestycyjnych oraz osiągniętego na koniec roku budżetowego wyniku finansowego. Jest dokumentem stanowiącym podstawę oceny realizacji budżetu za 2009 rok.
                        Tak przygotowane sprawozdanie stanowi dokument rozpoczynający procedurę absolutoryjną. Absolutorium to proces sformalizowany, wyznaczony normami prawa ustrojowego i prawa finansowego.

                         Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty uchwałą  Nr  XXIX/169/09   Rady Gminy w dniu  12 lutego 2009 roku.
Uchwalona wielkość dochodów gminy to kwota  40.961.518 zł. a wydatki 48.019.018 zł.
Przyjęty deficyt budżetowy na początek roku wynosił 7.057.500 zł. który zamierzano pokryć kredytami w wysokości 3.057.500  zł. i  obligacjami komunalnymi w wysokości 4.000.000 zł. 
                         W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku były dokonywane zmiany budżetu, w wyniku  których zmniejszono  łącznie prognozę dochodów o kwotę  999.654,22 zł. a planowane wydatki o kwotę  1.694.474,22 zł.  
                         Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych, subwencji, środków pozabudżetowych a także z tytułu korekt środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
                          Zmiany z tytułu przyznanych dotacji celowych były wprowadzane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. W 2009 roku zostało podjęte 7 zarządzeń,  które zwiększały lub zmniejszały jednocześnie dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pochodzących z budżetu państwa, łącznie o kwotę  873.699,91 zł. 
1.	Zarządzenie Nr 22/09     z dnia  31.03.2009 r. o kwotę     11.783,00 zł. 
2.	Zarządzenie Nr 45/09     z dnia  22.05.2009 r. o kwotę   387.467,91 zł.
3.	Zarządzenie Nr 54/09     z dnia  05.06.2009 r. o kwotę     14.850,00 zł.
4.	Zarządzenie Nr 65/09     z dnia  30.06.2009 r. o kwotę     52.147,00 zł.
5.	Zarządzenie Nr 84/09     z dnia  31.08.2009 r. o kwotę       3.511,00 zł.
6.	Zarządzenie Nr 96/09     z dnia  30.09.2009 r. o kwotę	 65.904,00 zł.
7.	Zarządzenie Nr 107/09   z dnia  30.10.2009 r. o kwotę    338.037,00 zł.	   
                           Zmiany budżetu powodujące zwiększenia, zmniejszenia dochodów, wydatków mające wpływ na deficyt budżetowy czy też na wielkość limitów określonych na zadania inwestycyjne były dokonywane na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.
W 2009 roku Rada Gminy podjęła 10  uchwał, które w sumie zwiększyły dochody o kwotę 2.165.026,66  zł. i zmniejszyły dochody o kwotę 4.038.380,79 zł. oraz zwiększyły wydatki o kwotę 2.462.146,66 zł i zmniejszyły wydatki o kwotę 5.030.320,79 zł.  
1.	Uchwała  Nr XXX/175/09  z dnia  20.03.2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę     378.263,00  zł.    
- zwiększa wydatki o kwotę      620.203,00  zł.                				

2.	 Uchwała Nr XXXI/189/09  z dnia  24.04.2009 r.
- zmniejsza  dochody o kwotę    384.572,38 zł.
- zmniejsza  wydatki o kwotę     384.572,38 zł. 

      3.  Uchwała Nr XXXIII/198/09  z dnia  04.06.2009 r.
               - zwiększa dochody  o kwotę    35.456  zł.
               - zwiększa  wydatki o kwotę     90.636  zł.

4.  Uchwała Nr XXXV/202/09 z dnia  26.06. 2009 r.
       - zwiększa dochody o kwotę    277.583,47 zł.
       - zwiększa wydatki o kwotę     277.583,47 zł.

5.  Uchwała Nr XXXVII/209/09  z dnia 26.08. 2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę   1.068.493,89  zł.
- zwiększa wydatki o kwotę    1.068.493,89  zł.                 

6.  Uchwała Nr XXXVIII/214/09  z dnia 07.09.2009 r.
- zmniejsza  dochody o kwotę    5.408.00 zł.
- zmniejsza wydatki o kwotę      5.408,00 zł.     
        
7.  Uchwała Nr XL/217/09  z dnia 24.09.2009 r.
- zmniejsza  dochody o kwotę   1.088.789,00 zł.
- zmniejsza  wydatki o kwotę    1.330.729,00 zł

8.  Uchwała Nr XLI/219/09 z dnia 15.10.2009 r.
- zmniejsza dochody o kwotę   2.232.004,00 zł.     
- zmniejsza wydatki o kwotę    2.982.004,00 zł.           

      9.  Uchwała Nr XLIII/224/09 z dnia 30.11.2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę   405.230,30 zł.
- zwiększa  wydatki o kwotę   405.230,30 zł. 

    10.  Uchwała Nr XLVI/228/09 z dnia 29.12.2009 r.
- zmniejsza  dochody o kwotę    327.607,41  zł.
- zmniejsza   wydatki o kwotę    327.607,41 zł.

        Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i jego żródła pokrycia. Na koniec 2009 roku budżet gminy wynosił : prognozowane dochody w wysokości 39.961.864 zł. a planowane wydatki w wysokości 46.324.544 zł. zaś planowany deficyt zmniejszył się z kwoty 7.057.500 zł. do kwoty  6.362.680 zł. 
                  Budżet gminy wraz z dokonywanymi zmianami był planem finansowym stanowiącym podstawę do prowadzenia całej gospodarki finansowej gminy. Realizacja tego planu została przedstawiona w formie cyfrowej w poszczególnych załącznikach a ważniejsze zagadnienia zostaną przybliżone w tej części w formie opisowej.      

Prognozowane i wykonane dochody budżetu gminy za 2009 rok
według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji  
Załącznik nr 1

                  Podstawą funkcjonowania gminy są dochody, które są uzyskiwane z trzech podstawowych źródeł : podatków, opłat oraz subwencji i dotacji. 
W załączniku nr 1 zostały przedstawione wszystkie źródła dochodów gminy, które wystąpiły w 2009 roku. 
            Wielkość prognozowanych dochodów na 2009 rok oszacowana w łącznej wysokości 40.961.518  zł. została ogólnie zmniejszona do kwoty 39.961.864   zł. głównie z tytułu zmniejszenia planowanych środków  unijnych.
             Wielkość osiągniętych dochodów w 2009 roku łącznie wyniosła 40.034.460  zł. co stanowi 100,2% prognozy rocznej, w tym dochody bieżące wyniosły 37.989.485 zł. a dochody majątkowe 2.044.975 zł. Wpływy dochodów własnych wyniosły 15.034.131 zł.  zł.  co daje 108,2 %  planowanych , a ich udział w ogólnych dochodach to  37,5 %., ten udział jest niższy niż w latach poprzednich.
              Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych wyniosły 7.689.014 zł. tj. 98,5 % planu rocznego,  a na realizacje zadań własnych 2.552.341 zł. tj. tylko 98,9 %  planu . Subwencje ogólne i na zadania oświatowe otrzymano w 100 % wielkości tj. 13.371.946 zł. 
               Nie otrzymano w pełni założonych środków z funduszy strukturalnych.
               Przedstawione  poszczególne źródła dochodów gminy w załączniku Nr 1 są pogrupowane w odpowiednich działach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

                 W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 2.709.900 zł. została zmniejszona do kwoty 938.455 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 2.250.000 zł.  i 300.000 zł z innych źródeł  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych. 
Gmina otrzymała środki w wysokości  150.000 zł. z Hotelu SPA Dr Eris Wzgórza Dylewskie. 
Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 11.144  zł. są wyższe od  planowanej wielkości, ponieważ dodatkowo otrzymano wpływy z obwodu łowieckiego Gierłoż.                                        
Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w wysokości 778.555 zł.  na realizację zadania zleconego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

             Na etapie projektowania budżetu dochody w tym dziale były planowane w wysokości 2.307.500 zł. jako środki do pozyskania z funduszy strukturalnych  Unii Europejskiej.  W 2009 roku  takich środków nie pozyskano z uwagi na brak ofert konkursowych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych. 
Na realizację zadań inwestycyjnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1.041.783 zł. i  z budżetu powiatowego 100.000 zł. oraz na zadania bieżące z funduszu celowego w wysokości 30.000 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 9.361 zł. z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

                    W tym dziale uzyskane łączne dochody w wysokości 2.143.511 zł. znacznie przekroczyły   plan roczny, ponieważ skorygowany plan roczny w wysokości 781.908 zł. nie obejmował odszkodowania  otrzymanego z budżetu państwa  w wysokości  1.400.000 zł. za działkę gminną przekazną na potrzeby
drogi krajowej.
                     Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i opłat za korzystanie z mediów Gminy w 2009 roku wyniosły 129.381 zł. w tym na poczet zaległości 16.386 zł.  jest to mniej niż przyjęta prognoza i  mniej niż przypisy roczne.  Niższe wpływy od planowanych  są spowodowane odpisami z tytułu wykonanych remontów we własnym  zakresie  przez najemców na łączną kwotę 5.105 zł.             Na koniec 2009 roku  zaległości wyniosły 31.744 zł. i były  nieco wyższe  niż w 2008 roku. 
Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych  i komorniczych. W stosunku do 13 najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem odzyskania 13.924  zł. W 2009 roku wystawiono 66 upomnień na łączną kwotę 29.306 zł. Dochodzenie spłat zaległości od niektórych najemców jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Na wniosek 5 najemców umorzono zaległości na kwotę 4.199 zł. zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.
                  Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 3.200 zł. są  wyższe,  wyniosły 5.700 zł. z uwagi na wydane dodatkowo 2 decyzje  przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.
                   Na poczet planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 18.600 zł. wpłynęło 23.780 zł. co daje 127,8 % planu rocznego. Wyższe wpływy pochodzą ze spłaty cześciowej zaległości, które nie były uwzględniane w prognozie rocznej. Dochody pochodzą z dzierżawionych gruntów rolnych, zajętych pod wieże przekaźnikowe, oraz pomieszczeń w budynkach zajętych na potrzeby służby zdrowia, telekomunikacji, działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. 
W dalszym ciągu występują zaległości u 1 dzierżawcy na łączną  kwotę 15.502 zł. 
i są objęte egzekucją komorniczą.
                    Zakładana prognoza wpływów  z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich  powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 70.000 zł. znacznie mniej niż w latach poprzednich. 
Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2009 roku wydano 12 decyzji  opłaty planistycznej i 1 decyzji opłaty adiacenckiej o 50 % mniej niż w 2008 roku . Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęło  63.257  zł.                
                      Osiągnięte wpływy w wysokości 26.516 zł. z wieczystego użytkowania są mniej więcej na poziomie  planowanych. W stosunku do spóźniajacych  się z opłatami wysłano 58 szt. upomnień na łączną kwotę 11.359  zł. oraz wystawiono 4 tytuły  egzekucyjne na kwotę 944 zł.
                      Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 490.453 zł. Pochodziły ze sprzedaży 3 działek niezabudowanych w Tyrowie, 1 działki w St. Jabłonkach, 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Ornowie , 1 działki zabudowanej w Wałdowie, 2 lokali mieszkalnych w Samborowie, 3 lokali mieszkalnych w Brzydowie , oraz ze spłat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach poprzednich. W planie rocznym budżetowym były przyjęte szacunkowe wielkości działek przeznaczonych do sprzedaży w Wałdowie, które nie zostały wystawione na sprzedaż. 
                        Ponadto dochody gminy zostały zasilone odsetkami w wysokości 4.425 zł. z tytułu nieterminowego regulowania należności za korzystanie z mienia komunalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

                      W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 9.400 zł. z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami  zostały osiągnięte w wysokości  6.925 zł. tj znacznie poniżej przyjętej prognozy. 
W porównaniu z rokiem 2008 w 2009 roku nastąpił spadek wydawanych zezwoleń i świadczonych usług w domach pogrzebowych. Uzyskane dochody   pochodziły z opłat za; wydanie 4 zezwoleń na postawienie nagrobka, wykup 33 miejsc na cmentarzach –  19 usług korzystania z domu pogrzebowego ,11 miejsc rezerwacji na cmentarzu.
                      W trakcie roku 2009 gmina otrzymała 7.000 zł. dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

                     Podstawowym źródłem  dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2009 roku wyniosła 133.000 zł. i była zgodna z planem wskazanym  przez dysponenta.
                     Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2009 rok w kwocie 21.800 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2007 i 2008 roku . W 2009 w trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone przepisy między innymi znoszące opłaty dotyczące ewidencjonowania działalności gospodarczej, stąd też dochody z tego tytułu wyniosły tylko 2.850 zł.
                      Dochody z zadań zleconych to  5 %  od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 40.000 zł. a z tego na rzecz Gminy 2.000 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste były dużo niższe i wyniosły 27.269 zł. a  z tego do kasy gminy wpłynęło 1.363 zł. 
                        Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy  z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 1.282 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu części pomieszczenia biurowego dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” w wysokości 3.000 zł. 

Dz. 751 - Urzedy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
                 i ochrony prawa oraz sadownictwa

                       Na 2009 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.444 zł. została przekazana w całości  z przeznaczeniem  na finansowanie kosztów prowadzenia 
i aktualizacji stałego rejestru wyborców.  W trakcie roku 2009 dysponent środków, pochodzących z budżetu państwa dokonał zwiększenia planu finansowego  zadań rządowych i przekazał w całości dotację w wysokości 30.137 zł. na koszty przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                

                    W tym dziale wymienione źródła dochodów gminy przyjęte po stronie planu to środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w wysokości 118.327 zł. i dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 39.936 zł. Dotacje gmina otrzymała w całości ze Starostwa w tym na cele bieżące 22.896 zł. i cele majątkowe 17.040 zł. W 2009 roku gmina nie otrzymała środków unijnych, umowa jest zawarta na dofinansowanie zakupu samochodu do OSP Ornowo. 

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od 
                innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej
                oraz wydatki związane z ich poborem.

                     Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości  12.267.533 zł. są niższe od zmniejszonego planu rocznego 
i niższe  od wpływów uzyskanych w 2008 roku. 
                     Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jest pobierany od osób władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, są to więc osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gdy są właścicielami lub posiadaczami lub użytkownikami. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.                                             
Jak wynika z załącznika  nr 1 zaplanowane na 2009 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 101,1 %  osiągając kwotę 4.223.837 zł. Prognoza wpływów przyjęta na 2009 rok w wysokości 4.178.300 zł.  została w pełni osiągnieta. Przyjęty wskaźnik realizacji przypisu bieżacego na 2009 rok  na poziomie 95,6% , w wykonaniu jest wyższy i wyniósł 97,5 %.  W planie budżetowym nie były szacowane wpływy z zaległości, które zostały częsciowo odzyskane w wysokości 51.782 zł.  W dalszym ciągu występują  zaległości  są wyższe niż w 2008 roku i wynoszą 554.402 zł. Zaległości te w zasadzie należą do 2 podatników.  U jednego z podatników zaległości są zabezpieczone na hipotece, możliwość odzyskania tylko  z majątku w drodze licytacji. Drugi z podatników posiadający najwięcej zaległości,  został przekazany  do działu egzekucji, został dokonany zastaw skarbowy, występują trudności w odzyskaniu środków i niepokojące jest to, że te zaległości wzrastają z roku na rok  na koncie tego  podatnika. Wartość podatku ustalona dla osób prawnych według stawek podatkowych przyjętych przez  Radę Gminy to 4.317.965 zł. według stawek Ministra Finansów to 5.416.944 zł. Różnica wynosi 1.098.979 zł. i jest przyjmowana jako należny podatek gminy przy ustalaniu subwencji dla gminy.                                                                                                        
                        Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny . Założony plan  budżetowy tego podatku od osób prawnych  w wysokości 300.000 zł. został  zrealizowany   w 103,5  %. Plan budżetowy  został wykonany, przypis bieżący również.  Na koniec 2009 roku wystąpiły nie wielkie zaległości w wysokości 430 zł. Z tytułu obniżonej ceny żyta stosowanej do obliczania podatku, wartość podatku z tego źródła była niższa o 65.749 zł.
                        Znacznie gorzej przebiegała realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych, założony plan budżetowy w wysokości 1.299.200 zł. osiągnięto w 93,6%  uzyskujac kwotę 1.216.028 zł. Do szacowania wpływów na 2009 r. założono wskaźnik realizacji przpisu bieżącego na poziomie 91%  w realizacji ten wskaźnik był niższy i wyniósł 89,7% , wpływy z zaległości z lat poprzednich przyjeto w kwocie 90.700 zł. a w 2009 uzyskano 81.025 zł. Stąd też stan zaległości na koniec 2009 roku jest wyższy niż w 2008 roku i wynosi 465.187 zł. w tym jest do odzyskania w 2010 roku  ponad 119.000 zł. z tytułu odroczenia terminu płatności. Wartość obniżonego podatku z tytułu stosowania niższych stawek za 2009 rok wynosi 1.483.530 zł.
                        Lepiej przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych,  plan budżetowy wykonano w 110,9 % uzyskując kwotę 1.401.727 zł. Założony wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 90,8% został znacznie przekroczny i wyniósł 96,1% , wpływy z zaległości również były wyższe, co oznacza, że stan zaległości w kolejnym roku ulega zmniejszeniu, na koniec 2009 roku zaległości wynoszą 249.470 zł.                                   
                        W 2009 roku organ podatkowy wydał 5.533 szt decyzji wymiarowych w tym ; na podatek rolny – 827 szt.  na podatek od nieruchomości – 2.199 szt. na podatk leśny – 5 szt. na łączne zobowiązanie obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 2.507 szt,  dokonał ponad 1.196 zmian geodezyjnych  na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa,które miały wpływ na wydanie nowych decyzji i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 385 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz skontrolowano 153 posesje w zakresie podatku od nieruchomości.
                        W 2009 roku do podatników  nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych  wysłano łącznie ponad 2.795 upomnień. Do osób prawnych zalegająch w podatku rolnym– 20 upomień,  zalegajach w podatku od nieruchomości – 79 upomień. Do osób fizycznych zalegających  w podatku rolnym i od nieruchomości  lącznie wysłano 2.654 upomienia oraz na  podatek od środków transportowych- 42.  Przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 969  tytułów wykonawczych   na łączną kwotę  168.450 zł. Dokonywano wpisy obciążające  hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na kwotę 38.998 zł.  i zastawu skarbowego na kwotę 398.099 zł.                                  
                        W 2009 roku podjęto 88 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 17.792 zł. i odsetek na kwotę 33.970 zł.  Decyzje umorzeniowe były  podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika , z którego można by pokryć zaległość. Ponadto podjęto 5 decyzji umorzeniowych z urzędu podatku od nieruchomości na kwotę 100 zł. 
Były również  podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 60 decyzji, w których ustalano nowe terminy zapłaty popdatku. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.
                           Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 276.600 zł. tj. 102,1 % przyjętego planu budżetowego i 100%  przypisu bieżącego.  Przedmiotem opodatkowania są lasy, podstawę opadatkowania stanowi powierzchnia lasu, a podatek jest naliczany od hektara powierzchni i równowartości 0,220 m sześciennego drewna oraz ceny drewna podawanej przez GUS. Głównymi podatnikami są nadleśnictwa jako zarządcy lasów. 
                            Prognoza roczna na wpływy podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 12.600 zł. została zaniżona, ponieważ ustalona wielkość podatku na rok 2009 łącznie wyniosła 16.561 zł.  Do budżetu gminy wpłynęło 16.534  zł. w tym na poczet zaległości 768 zł. Stan zaległości uległ zmniejszeniu i wyniósł 
1.565 zł. 
                               Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 190.920 zł.  co stanowi 91,5 %  planu rocznego., z tego od osób prawnych wpłynęło 74.382  zł. tj. 101,2 % ,  od osób fizycznych  116.538  zł.  tj. 86,2  %  planowanych wpływów. Spadek wpływów podatku od osób fizycznych w 2009 roku wynika ze zmniejszenia znaczenj ilości pojazdów.   Na koniec 2009 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł. , są w tej samej wysokości jak w latach poprzednich i dotyczą tylko jednego dłużnika, zabezpieczone na hipotekę. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 18.297 zł. są nieco  niższe niż na koniec 2008 roku. 
                                Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym Gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2009 rok w kwocie 306.500 zł. oparto na wpływach za lata 2007 - 2008.  Uzyskane faktyczne wpływy w 2008 roku były znacznie wyższe.  Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 337.043 zł. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne  i nieprzewidywalne, w trakcie roku 2009 istniały obawy wykonania planu z tego źródła.
                                 Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 10.898 zł. dużo mniej niż w okresie ostatnich 3 lat. nastąpił wzrost zaległości, które na koniec 2009 roku wynoszą 48.767 zł. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy, który zajmuje się wymiarem i poborem.
                                  Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 40.970  zł. i były dużo niższe niż wpływy osiągnięte w 2008 roku ale wyższe niż prognozowane. Na 2009 rok  przyjęta prognoza uwzględniała nowe przepisy zwalniające krąg osób najbliższych zobowiązanych do tego podatku, ale w tej prognozie nie były przewidziane sprawy spadkowe toczące się w postępowaniu sadowym z okresu przed wejściem zmiany przepisów.
                                   Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 39.429 zł. są wyższe  od przyjętej prognozy, oszacowanej na podstawie wpływów w 2008 roku.
                                   Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2009 rok w wysokości 7.600 zł. są znacznie  wyższe  i wynoszą  18.026  zł. z uwagi na wzrost źródeł wydobywania  kopalin i wzrost masy wydobywanej kopaliny w porównaniu z rokiem 2008.
                                    Prawie na poziomie prognozy rocznej uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkkoholu. Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęło 248.419 zł., które były przeznaczone na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
                                    Wielkość uzyskanych wpływów w wysokości 61.577  zł. opłaty miejscowej w 2009 roku jest  mniej wiecej na poziomie wpływów 2008 roku i przyjetej prognozy na 2009 r. 
                                    Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2009 roku wyniosły 4.021.234 zł. , są  niższe  od przyjętego planu rocznego , niższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu i znacznie niższe od wpływów roku 2008. Rok 2009  to początek spadku  udziałów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów z uwagi na podniesienie progów podatkowych i wprowadzonych ulg na dzieci.  
                                     Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niezmiernie bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Prognozę  wpływów na 2009 rok w wysokości 64.000 zł. oparto na otrzymanych dochodach w latach poprzednich. W 2009 roku gmina została zmuszona do zwrotu udziałów otrzymanych w latach poprzednich z tytułu nadpłat powstałych z rozliczeń przez przedsiębiorców w wysokości 206.779 zł. Zwrot należnych udziałów i brak wpływów w 2009 roku bardzo poważnie zostały uszczuplone dochody własne gminy.
                                    Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  w wysokości  25.878 zł. są niższe  niż w 2008 roku , z uwagi na zmniejszanie się stawek procentowych  stosowanych do zobowiązań podatkowych.
                                     Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłaty administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 27.226 zł. przekraczając wysokość  planu rocznego. Większe wpływy uzyskano  przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości opłat za wysłane upomnienia do podatników nie dotrzymujących terminów wpłat.
                                     Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 7.450 zł. za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych , określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w całości.
Dz. 758 - Różne rozliczenia

                                  Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy.
Wysokość subwencji dla gminy na rok 2009 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 10.595.139 zł.  a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 2.776.807 zł.
                                  W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła  dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 31.660 zł. są ponad  2  razy niższe od wpływów uzyskanych w 2008 roku , i dużo niższe niż w latach poprzednich. Tendencja spadkowa wpływów wynika ze zmniejszania się stopy procentowej lokat i środków wolnych deponowanych w bankach.
                                   Uzyskane darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych wyniosły 1.500 zł. i będą wykorzystane  zgodnie ze wskazaniem darczyńców jako pomoc finansowa przy realizacji inwestycji.
                                   W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 44.635 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

                          Źródła dochodów  wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za  wyżywienie wyniosły 246.036  zł.tj. 89,7 % .  Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki  szkolnej też były dość niskie w stosunku do założeń, wyniosły 163.083 zł. a zakładano je w wysokości 197.600 zł. Planowane na rok budżetowy wpływy z tytułu dożywiania uczniów i dzieci w przedszkolach nie zostały osiągnięte w całości ze względu na: trudność przewidzenia ilości osób dożywianych i opłacanych przez GOPS, rezygnację z posiłków w trakcie roku, absencja chorobowa dzieci w przedszkolach, zmniejszenie uiszczanej opłaty stałej.                                           
                         W 2009 roku gmina nie otrzymywała dotacji celowej na  dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. Realizacja tego zadania odbywa się bezpośrednio z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja w wysokości 18.128 zł. dotyczyła realizacji trzech projektów pt. „Radosna Szkoła” w Brzydowie, Zwierzewie i Lipowie.                     
                           Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych , za umieszczanie reklamy wyniosły 16.381 zł. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.
                            Pozyskano  środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej w wysokości 200.000 zł.  na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Durągu. 
                            W 2009 roku nie uzyskano zwrotu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu poniesinych wydatków na realizację projektów inwestycyjnych wyposażenie sal językowych i informatycznych w szkołach gminnych. Zadanie pozostało do rozliczenia na 2010 r.

Dz.852 - Pomoc społeczna 

                              Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje.
                              W 2009 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 7.081.000  zł. W trakcie roku zostały zmniejszone  do kwoty 6.859.854 zł. Wielkość przyznawanych i przekazywanych dotacji z okresu ostatnich dwóch lat wykazują tendencję malejącą.
                             Dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały zwiększone z kwoty 675.000 zł. do kwoty 1.063.146 zł.  głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dodatkowych środków na wypłatę zasiłków okresowych.
                              Przyznana dotacja na zadanie zlecone jakim są świadczenia rodzinne nie została przekazana w całości, ponieważ nie mogła być wykorzystana na zadania wskazane przez dysponenta. 
                               Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 27.983  zł. tj 93,3 % przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy są mniej więcej na tym samym poziomie jak w roku 2008.
                                Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 47.882 zł. a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 756.783 zł.  o ponad 118.000 zł. wyższe niż w 2009 roku. 

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

                              W tym dziale jedynym źódłem dochodów w 2009 roku były dotacje rozwojowe przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Łącznie zawarto 5 umów z  na kwotę 1.082.978 zł. z tego wykorzystano 967.028 zł.     

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

                                   W 2009 roku gmina otrzymała dotację na zadanie własne w wysokości 283.535 zł.;  z tego;  na zakup podręczników  – 27.252 zł. ,na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanym w formie stypendiów – 256.283 zł. jest to ponad 113.000 zł. mniej niż w 2008 roku.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

                                      Wpływy zaprojektowane na początek roku 2009 w tym dziale w wysokości  40.000  zł. z tytułu dotacji  z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały wykonane w całości. Pondto plan został zwiększony o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.130 zł. Opłaty produktowe otrzymane  z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły w 2009 roku 
1.929 zł. 

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

                                Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły  6.069  zł. pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych., były  niższe niż w roku 2008.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

                                W tym dziale planowane były dochody w wysokości 712.000 zł. tytułem pozyskania środków z funduszy strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2009 roku złożone wnioski na dofinansowanie  zostały częściowo  rozpatrzone.  Na jedno z zadań została zawarta umowa  z dofinansowaniem w 2010 roku. Drugi z wniosków jest w oczekiwaniu na roztrzygnięcie.  

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok
według działów i rozdziałów klasyfikacji 
Załącznik nr 2

                       Przechodząc do drugiej części planu finansowego gminy jaką są wydatki, należy podkreślić, że przypisane zadania publiczne gminie do realizacji kształtowane są wyłącznie za pośrednictwem wydatków. Kwoty wydatków są powiązane ze  ściśle określonymi zadaniami przedstawionymi w załączniku nr 2.  Załącznik ten jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.                                                                                                                             Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 48.019.018 zł. w trakcie roku były zwiększane i zmniejszane, a w ostatecznym rozliczeniu  zostały zmniejszone  do kwoty 46.324.544 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę  4.401.349  zł. przede wszystkim  z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskie związanych       z realizacją zadań inwestycyjnych.
                      W 2009 roku gmina wydatkowała 45.292.403 zł. co stanowi 97,8 % założonego planu, z tego na wydatki bieżące 35.658.407 zł. a na wydatki majątkowe 9.633.996  zł. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 78,7 % a wydatków majątkowych 21,3 %. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, jest to 45,4 %. Wydatki zrealizowane w formie przekazanych dotacji wyniosły 2.130.921 zł. co stanowi 65,9 % wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 238.062 zł.
                       W tej części zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących w poszczególnych działach, wydatki majątkowe zostaną przedstawione w dalszej  części sprawozdania przy omawianiu kolejnych załączników – tabel cyfrowych. 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

                        Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.052.700 zł. zostały ogólnie zmniejszone do kwoty 1.487.887 zł., głównie wydatki majątkowe z uwagi na brak dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
                       Wydatkowane środki budżetowe w 2009 roku wyniosły 1.474.040 zł. w tym wydatki majątkowe 627.427 zł. wydatki bieżące 846.613 zł.
                         W ramach wydatków bieżących zostały pokryte  koszty między innymi:  usług konserwacji sieci deszczowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiak Ostródzki, Idzbarku, wykonania prac związanych z wyłączeniem z eksploatacji sieci wodociągowej azbestowej w Smykówku, przeprowadzonych analiz wód deszczowych, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za umieszczanie w pasie dróg powiatowych urządzeń i sieci wodno- kanalizacyjnej.
                         Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2009 roku wyniosła 32.939 zł. Obliczona została w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.
                          Wydatki wykazane w pozostałej działalności w wysokości 778.555 zł. dotyczą w całości zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla 385 producentów rolnych.                    

Dz. 600 - Transport i łączność 

                      W tym dziale  wydatkowane środki dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i utrzymania  dróg publicznych gminnych. Łączne wydatki wyniosły 3.906.508 zł. co stanowi 99,9 % planu rocznego.
                        Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano 270.000 zł. wykorzystując w całości planowane wydatki na ten cel.
                        Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przewidywane środki w wysokości 3.638.820 zł. wydatkowano w kwocie 3.636.508  zł. prawie 2 razy więcej niż w 2008 roku,  w tym na wydatki majątkowe 2.855.219 zł. i wydatki bieżące 781.289 zł. W ramach wydatków bieżących były wykonywane następujące zadania:

- remonty cząstkowe dróg gruntowych: Górka – Lipowiec, Idzbark – wieś, 
  Grabinek,  Kajkowo ul.Ogrodowa, ul. Kwiatowa, Kajkowo – Lesiak Ostródzki,
  Tyrowo- wieś, Tyrowo – Kolonia, Morliny – wieś, droga nr 7 – Wyżnice,
  Międzylesie – Mała Ruś, Durąg – wieś, Kątno – wieś, Reszki – wieś, Reszki – 
   kolonia, Zwierzewo – kolonia- St. Jabłonki, Samborowo ul. Długa, Brzydowo-
   wieś, Gierłoż- wieś- kolonia, Lubajny – Nowe Siedlisko, Ostrowin- kolonie,
   Lubajny – osiedle domków jednorodzinnych, Lubajny – Zwierzewo,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych o łącznej powierzchni 979,46 ; 
   m² w Szyldaku, Samborowie, Zwierzewie, Idzbarku, Ostrowinie, Morlinach,   
   Reszkach,
- wykonano powierzchniowe podwójne utrwalenie drogi grysami i emulsją 
  nawierzchni z destruktu  na dł. 400 mb. i na podbudowie z gruzu betonowego
  skruszonego wraz z okrawężnikowaniem i odwodnieniem na dł. 245 mb na ul.
  Szkolnej w Samborowie,
- profilowano drogi gruntowe równiarką bez zagęszczania w sołectwach: 
  Brzydowie Wirwajdach, Tyrowie, Wysokiej Wsi, Reszkach, Gierłoży,
  Pietrzwałdzie, Ornowie, Turznicy, Samborowie, Międzylesiu, Lipowie, Kątnie,
  Kajkowie, Wygodzie, Glaznotach, Wirwajdach, Szyldaku, Lipowcu, Zwierzewie,
  Durągu,
- wykonano remont nawierzchni drogi w Lichtajnach, który obejmował 
  okrawężnikowanie, profilowanie, ułożenie warstwy podbudowy z gruzu 
  betonowego i warstwy jezdnej z destruktu – zadanie było dofinansowane w wys.
  30.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego,
- wykonano utwardzenie kostką betonową  pol – bruk miejsc pod wiatami 
  przystankowymi w  Bednarce, St. Jabłonkach, Zajączkach, Międzylesiu,
- po skutkach powodzi odbudowano przepust i częściowo naprawiono drogę 
  w Ornowie,
- wyremontowano wiaty przystankowe w Ryńskim, Smykowie, Lubajnach,
  Wygodzie,
- poprawiono bezpieczeństwo po przez wykonanie zniszczonego przepustu
  drogowego w ciągu nasypu kolejowego Reszki – Bałcyny,
- wykonano odwodnienie i remont chodnika w Reszkach przy wspófinansowaniu
  ze Starostwa , 
- remont chodnika i odcinka drogi w Kajkowie ul. Henrykowska,
- prowadzono akcję zimową, odśnieżano drogi gminne i usuwano śliskość,

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

                     Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 451.523 zł. tj. 97,1 %  rocznego planu . Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 243.042 zł. i były niższe niż w roku 2008  ale w dalszym ciągu  znacznie przekraczają  wpływy uzyskiwane z czynszów najmu. Wydatkowane środki w 2009 r. były przeznaczone między innymi na;
- dostarczano energię cieplną do budynków w Kajkowie i Wałdowie,
- czyszczono przewody dymowe i usuwano awarie,
- dokonywano przeglądów; instalacji gazowych, elektrycznych, kominiarskich
  i budowlanych,
- przestawiono piece kaflowe w: Turznicy 25,  St. Jabłonkach ul, Olsztyńskiej
- wymieniono instalację elektryczną w Turznicy 25, Tyrowie 86, Wałdowie 6
  Międzylesiu ul. Jeziornej 9,
- naprawiono pokrycia dachowe w Samborowie ul. Ostródzka 17, Rudnie 4,
- wymieniono stolarkę okienną w 4 lokalach w  Międzylesiu ul. Jeziornej 9 ,
  w 1 lokalu w Górce 3,
- wymieniono pokrycie dachowe w St. Jabłonkach ul. Olsztyńska 21
- wymieniono kuchnię węglową w Wygodzie.

                      Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano  206.443 zł.  były wykorzystane na :  
 - wypłatę odszkodowań za nabyte 11 działek o łącznej powierzchni 2,89 ha w tym
    10 działek pod drogi, 1 działka z krzyżem przydrożnym, oraz z mocy prawa
    przyjęto 7 działek o łącznej powierzchni 2,81 ha,
 - wyceny i podziały nieruchomości,
 - wykonanie operatów szacunkowych,
 - koszty wznowienia granic i podział działek,
 - ogłoszenia w prasie,
 - aktualizację map, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

Dz. 710 - Działalność usługowa

                      W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 128.755 zł. i cmentarze gdzie wydatki bieżące wyniosły 60.563 zł. 
                      Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to:                                                                                                                                                                                                                
-  przygotowanie oraz wydanie 231  decyzji  o warunkach zabudowy 
   zagospodarowania przestrzennego 
-  opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
    Zwierzewa, St. Jabłonek, Kajkowa.
                  Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na  pokrywanie kosztów związanych z  eksploatacją,  między innymi na:
- koszty wywozu nieczystości stałych, 
- koszty dostarczania wody na cmentarzu w Tyrowie, Reszkach, Samborowie, 
  Kraplewie, energii elektrycznej do domów pogrzebowych w Samborowie, 
  Tyrowie,
- zakup środków czystości oraz dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych
  w Samborowie, Tyrowie i Reszkach,
- zakup paliwa, oleji, żyłki do kosy spalinowej,
- zatrudnienie 4 pracowników w ramach prac interwencyjnych do wykonywania 
  prac porządkowych na cmentarzach komunalnych.                                                                                                                             

Dz. 750 - Administracja publiczna

                      Łączne wydatki w całym dziale wyniosły 6.993.902 zł. w tym wydatki majątkowe  2.997.842  zł. wydatki bieżące 3.996.060 zł.
                      W całości wykorzystano wydatki, planowane w rozdz. Urzędy Wojewódzkie w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, realizowanych zadań zleconych. Wydatkowane środki w wysokości 133.000 zł. pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.
                       Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano  środki w wysokości 217.737   zł.  Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 205.632 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 12.105 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów; organizacji uroczystej sesji, udziału radnych w X Kongresie Gmin Wiejskich, wyjazdu do Sejmu, zakupu  materiałów biurowych, herbaty, kawy. W 2009 roku odbyło się 17 posiedzeń sesji, podjęto 61 uchwał.
                         Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2009 rok wyniosły 6.322.916 zł., / w tym wydatki niewygasające wynoszą 240.000 zł./  z tego  wydatki  bieżące 3.325.074  zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 2.727.281 zł. tj.99,2 %  przyjętego planu rocznego.  Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych było 49 osób na 48,5 etatu. 14 osób  jako pracownicy  interwencyjni, 6 osób w ramach robót publicznych, 11 osób na staż, 8 osób na 6 miesięcy w ramach prac społecznie użytecznych.  Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 597.793 zł. i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych, między innymi na:
- koszty dotyczące przesyłek listowych, usług telefonicznych, internetowych,
   informatycznych, prenumeraty dzienników urzędowych, czasopism, dozorowania 
   obiektu, obsługi prawnej -  łącznie wydatkowano – 208.341 zł.,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, doposażenia 
   pomieszczeń biurowych, paliwa, papieru ksero,  składanek i tuszu do drukarek, 
   akcesoria komputerowe – 123.101 zł.
-  na  pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej, wody – 61.902 zł.
-  na  pracownicze  podróże służbowe, ryczałty samochodowe,  ubezpieczenia 
   mienia – 57.036 zł.
- szkolenia pracownicze – 16.698 zł.,
- usługi internetowe i telefoniczne – 43.869 zł,
- usługi konserwacyjne sprzętu biurowego, remontowe samochodu – 19.810 zł.
- odpis zakładowego funduszu socjalnego i usługi zdrowotne – 58.037 zł.
                        W 2009 roku w gminie Ostróda zostało przeprowadzone referendum dotyczące wprowadzenia obowiązkowej opłaty śmieciowej. Referendum odbyło się w czasie wyborów do parlamentu europejskiego, koszty 
przeprowadzonej akcji wyniosły 43.349 zł.
                         Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 181.622 zł. i zostały wykorzystane na;
-  opłacenia składek członkowskich gminy  w związkach i stowarzyszeniach ,
-  koszty organizacji imprez promocyjnych / m.in. spotkania informacyjne 
   dotyczące referendum, spotkania z samorządami i przedstawicielami rządowymi,
   gminny dzień strażaka, rajd rowerowy, dożynki gminne, Mazurski Dzień
   Ziemniaka,
- promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych,
- pokrycie kosztów wydania  biuletynu informacyjnego gminy Ostróda,
- promowanie gminy podczas imprez odbywających się w regionie; Wielka 
  Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bieg Sasinów, Firma Roku, Maraton Rolkarski,
- promowanie gminy na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Plażowej,
- zakup materiałów promocyjnych / teczki ozdobne, film promocyjny, czapeczki 
  z logo, piłki plażowe, dyplomy, statuetki, kwiaty/.
                        W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 95.277 zł.  dotyczą w zasadzie kosztów obsługi jednostek pomocniczych zwłaszcza sołtysów. Były wydatkowane  na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy,  zwrot kosztów podróży zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, prenumeratę
gazety sołeckiej 

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
                kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

                     Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 6. Zakładane wydatki w kwocie 2.444 zł. zostały zwiększone  do kwoty 32.581 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego, zostały wydatkowane w całości zgodnie z cele wskazanym przez dysponenta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                Planowane wydatki w tym dziale w 2009 roku  dotyczą nie tylko  zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wystąpiły wydatki dla policji, oraz  na obronę cywilną  a także na gminne centrum  reagowania.
                      Środki budżetowe w wysokości 20.000 zł. to wydatki majątkowe, które były wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.
                       Ogólne planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zostały zwiększone z kwoty 259.000 zł. do kwoty 600.303 zł. Zwiększenie to dotyczyło wydatków majątkowych i wydatków bieżących.                                               Wydatkowane środki bieżące w wysokości 329.377 zł. o pond 100 .000 więcej niż w 2008 roku  były wykorzystane na: 
- koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 271 zdarzeniach, o 30 % 
  więcej niż w 2008 roku 
- koszty usług konserwatorów sprzętu mechanicznego jednostek gminnych OSP
  St. Jabłonki, Idzbark. Durąg, Brzydowo, Ornowo, Turznica, Reszki, Naprom,
  Pietrzwałd i Glaznoty,
- koszty zakupu paliwa i części zamiennych do 12 samochodów gaśniczych, 27
  motopomp, 9 pił do drewna, 4 pił do betonu i stali, 5 agregatów prądotwórczych i 
  2 kpl sprzętu ratownictwa drogowego,
- koszty zakupu sprzętu dla poszczególnych jednostek i tak; OSP Glaznoty – 
  Motorola i 2 radiostacje nasobne, OSP Reszki – środek pianotwórczy, 6 odc.
  węża, OSP Brzydowo – 6 odc. węża, agregat prądotwórczy z najaśnicą, zestaw 
  lądowy i środek pianotwórczy, OSP Idzbark – zestaw lądowy, motorola, 
  radiostacja nasobna, OSP Durąg – motorola, 2 radistacje nasobne, zestaw lądowy
  i środek pianotwórczy, OSP Ornowo – 10 par ubrań koszarowych, 10 par butów
  gumowych, 6 odc. węża, OSP Turznica – 8 kpl. ubrań koszarowych, 8 par butów
   bojowych, zestaw lądowy, OSP Naprom – 8 szt. hełmów strażackich, 
  2 radiostacje nasobne, motorola, 6 odc. węży, OSP Pietrzwałd – 8 odc. węży,
  środek pianotwórczy, OSP St. Jabłonki – 8 odc. węży, środek pianotwórczy,
- koszty; zużycia energii elektrycznej, wody, przeglądów obowiązkowych 
  okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, 
  samochodów gaśniczych,
- remonty bieżące samochodów z OSP Pietrzwałd, Naprom, Idzbark, Brzydowo, 
  i St. Jabłonki, remiz strażackich OSP Naprom, OSP Durag, OSP Ornowo,
- koszty zawodów i eliminacji OTWP dla szkół podstawowych, gimnazjów, 10 
  OSP, 2 drużyn kobiecych i 9 MDP,
- koszty ubezpieczenia członków OSP i sprzętu.
                   Na zadanie z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 976 zł. na koszty przeniesienia i organizację  magazynku sprzętu  OC z ul. Mickiewicza na ul. Sobieskiego. 
                   Wydatki wykazane w rozdziale pozostałej działalności dotyczą bieżącego utrzymania Centrum  Reagowania Kryzysowego, wyniosły 9.456 zł. Były przeznaczone na; opłaty kosztów telefonii komórkowej, usługi konserwacyjne programu komputerowego oraz na pokrycie kosztów usług usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
                i od innych jednostek nieposiadających osobowości
                prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

                     Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych {rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych}.Planowane środki w wysokości 132.700 zł., były wydatkowane w wysokości 117.460 zł. i były przeznaczone na :
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków , opłat i dostarczenie 
  decyzji wymiarowych – 66.217 zł.
- koszty zakupu druków i papieru do drukarki – 3.832 zł.
- opłaty za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych zaległości podatkowych –
  4.772 zł.
- koszty przesyłek podatkowych, usług komorniczych, sądowych -  42.638 zł.                                                                   

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

                     Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2009 roku w wysokości 400.000 zł. nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na spadek  stopy procentowej od kredytów. Wydatkowane łączne środki na obsługę długu wyniosły 238.062 zł. , były przeznaczone na pokrycie kosztów pokrywania odsetek od:
- 1 kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na dokumentację 
     techniczną budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej części gminy
     / aglomeracja Samborowo/,
- 3 kredytów z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na modernizację 
      oświetlenia ulicznego w gminie, na budowę sieci wodociągowej w Międzylesiu
      oraz na modernizację drogi w Kajkowie,           
- 4 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
     Wodnej zaciągniętych  na  budowę sieci kanalizacyjnej etap II i III 
     w Międzylesiu, budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach, na techniczną
     dokumentację  gospodarki ściekowej części gminy / aglomeracja Ostróda/
-  obligacji komunalnych wyemitowanych na dofinansowanie modernizacji 
    budynku Urzędu Gminy i Gimnazjum w Durągu.
- 1 kredyt na modernizację drogi i budowę kanalizacji deszczowej w Idzbarku II
  etap oraz modernizację drogi gminnej Samborowo Gierłoż etap II.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

                      W 2009 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest na  poziomie  40 %. Wydatki łączne wyniosły 18.068.251 zł. w 2008 roku wynosiły 14.876.448 zł. Otrzymana subwencja na zadania oświatowe  w 2008 roku wynosiła 9.686.693 zł. w 2009 roku wynosiła 10.595.139 zł.  a zatem wydatki wzrosły o 21,4 pkt % , zaś wzrost subwencji to 9,3 pkt %. Ogólne dofinansowanie zadań oświatowych  z własnych środków w 2008 roku wyniosło 5.207.755 zł. a w 2009 roku było to 7.473.112 zł.
                     Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 2 trzyklasowe i 7 sześcioklasowych prowadzonych przez gminę i 1 sześcioklasowej prowadzonej przez stowarzyszenie,  wydatkowano łącznie 8.647.842 zł.  W roku budżetowym 2009 średnio  do 56 oddziałów uczęszczało  811  dzieci, był to kolejny rok spadku
uczniów i oddziałów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów , na których przydzielono tygodniowo dodatkowo 37 godzin. 
 Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.924.418 zł.   tj.98,6 %  planu rocznego. Na świadczenia pracownicze obejmujące wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego, funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie  dla nauczycieli szkół podstawowych kwotę 721.625 zł. Zatrudnionych było średnio 159 osób, w tym 112
nauczycieli.  Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 924.517 zł. z przeznaczeniem na: 
- zakup opału { najwyższa pozycja wydatkowa} materiałów kancelaryjnych, 
  sprzętu szkolnego,  kredy, środków czystości, druków, blankietów, akcesorii
  komputerowych, tuszu do drukarek, papieru ksero- 300.258 zł.
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 31.169 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu , wody – 293.491 zł. 
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych,
  konserwacyjnych, komunalnych  ubezpieczeniowych, zdrowotnych – 137.487 zł.
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych – 8.755 zł.
- koszty konserwacji sprzętu i remontów bieżących – 153.357 zł. 
Koszty remontów bieżących wyniosły 98.699 zł. i były przeprowadzone  w; Brzydowie – remont dachu 20.000 zł., Lipowie – wymiana stolarki okiennej 30.500 zł., Szyldaku częściowy remont korytarza 12.000 zł., St. Jabłonki remont schodów wejściowych 1.098 zł., Tyrowie -  adaptacja pomieszczenia na stołówkę szkolną 11.481 zł., Wygoda – ogrodzenie szkoły 4.700 zł., Zwierzewo – remont pomieszczeń i częściowa wymiana okien, Samborowo – remont pomieszczeń 49.624 zł.
Ogólne wydatki bieżące w poszczególnych szkołach podstawowych  przedstawia poniższe zestawienie:      
   
Nazwa szkoły	Liczba uczni- ów	Liczba oddzia-łów	Ilość zatrudnionych	Wydatki  bieżące:	
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe	
Brzydowo	153	10	18	7	966.590,-	116.860,-	 140.867,-	
Lipowo	51	3	5	3	276.800,-	  34.665,-	   55.029,-	
Pietrzwałd	118	8	17	8	883.587,-	  98.866,-	   73.986,-	
Samborowo	124	6	13	4	745.218,-	  99.519,-	242.651,-	
Szyldak	99	6	14	6	845.210,-	104.872,-	107.886,-	
ST. Jabłonki	24	3	5	2	228.499,-	  30.648,-	  23.656,-	
Tyrowo	90	6	12	7	618.764,-	  78.141,-	130.995,-	
Wygoda	42	6	10	4	520.333,-	  57.001,-	  57.237,-	
Zwierzewo	110	8	18	6 + 4 s	839.416,-	101.053,-  	  99.210,-  	
Razem: SP
	811
	56
	112	47 +4 s
	   5.924.417,-	  721.625,-	931.517,-

                 W 2009  roku tak jak i w latach poprzednich  funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brzydowie, w Lipowie,  w Szyldaku,  w Zwierzewie.  Odział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do tych oddziałów  uczęszcza 77 dzieci . Zatrudnionych jest 7 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 260.178 zł. i dotyczyły przede wszystkim  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów powiązanych z zatrudnieniem.

Nazwa szkoły	Liczba uczni- ów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych	Wydatki  bieżące:	
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe	
Brzydowo 	33	2	2		    59.240,-	7.012,-	100,-	
Lipowo	16	1	2		   60.505,-	7.654,-		
Szyldak	8	1	1
		   41.984,-	5.200,-	-	
Wygoda	7	1 łączony z I kl.						
Zwierzewo	13	1	2		   68.888,-	 9.555,-	 40,-	
Razem	77	6	7		 230.617,-	29.421,-	140,-	

              Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 178  dzieci, o 13 więcej niż w 2008
roku.  Zatrudnionych było 38  osób   w tym 18  nauczycieli i 20 osób obsługi.  Łączne koszty utrzymania wyniosły 1.715.156  zł. w tym płace i pochodne 1.124.156 zł. koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny,  fundusz świadczeń socjalnych 104.523 zł.  zł. dotacja na rzecz przedszkoli miejskich  189.743 zł. Pozostałe wydatki były wykorzystane na:
- koszty zakupu żywności 158.217 zł.
- zakup opału, zabawek, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzęt 
  kuchenny i przedszkolny papier ksero, akcesoria komputerowe – 71.701 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki – 3.504 zł.
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej – 12.272 zł.
- usługi telefoniczne, komunalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe-  19.248 zł.
- pracownicze koszty podróży i szkolenia –2.647  zł.  
- usługi remontowe i konserwacyjne – 29.097 zł. 
W ramach usług remontowych wykonano ; w Przedszkolu w  Pietrzwałdzie – ocieplono ścianę szczytową,  w Przedszkolu w Starych Jabłonkach – dokonano remont dachu, wymieniono okna i drzwi.
Ogólne wydatki w poszczególnych placówkach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela.

                                         
Przedszkole	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych	Wydatki  bieżące:	
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe	
Pietrzwałd	45	2	5	6	307.818.-	25.885,-	116.286,-	
Samborowo	52	3	5	5	274.066,-	26.405,-	84.298,-	
Stare Jabłonki	39	2	4	5	267.182,-	26.840,-	67.254,-	
Tyrowo	42	2	4	4	275.137.-	25.393.-	28.850,-	
Razem:	178	9	18	20	1.124.203,-	104.523,-	296.688,-	

             Do 30 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 648 uczniów , to kolejny rok  spadku uczniów i oddziałów.  Zatrudnionych było 101 osób w tym na stanowiskach robotniczych 24. Nauczaniem indywidualnym objętych było 4 uczniów , na które przeznaczono 40 dodatkowych godzin w tygodniu. 
W 2009 roku w gimnazjach  w Ostródzie, Lipowie, Samborowie był realizowany program  „Za rękę z Einsteinem” . Głównym celem było rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, kluczowych technologii informacyjno – komunikacyjnych /ICT/ i języków obcych. 
W ramach zawartej umowy z  Politechniką Gdańską  na realizację projektu każda placówka otrzymała : tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, laptop. 
Wydatkowane łączne środki wyniosły 5.322.722 zł. w tym na wydatki majątkowe 1.000.000 zł. a na wydatki bieżące 4.322.722 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 3.584.044 zł. świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny , fundusz świadczeń socjalnych – 373.424 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 365.257 zł. były wykorzystane na:
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu szkolnego, akcesoriów 
  komputerowych,  środków  czystości, papieru ksero – 170.020 zł. 
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5.322 zł.
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, wywozu 
   nieczystości stałych  i płynnych, ubezpieczeniowych, prenumeraty, licencji
   programów komputerowych, usług  zdrowotnych –  156.928 zł.
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej ,wody, gazu – 88.598 zł.
- pracownicze koszty podróży – 5.911 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne w szczególności kserokopiarek – 12.313 zł. 
  remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej przeprowadzono w Duragu, Lipowie.

Wydatki za rok 2009 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej

Gimnazjum	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych	Wydatki  bieżące:	
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe	
Durąg	179	9	24	8	1.009.732	 133.737,-	117.847	
Samborowo	148	7	14	5	  785.353,-	   88.947,-	 18.865,-	
Lipowo	163	7	18	5	  900.851,-	 101.515,-	133.307,-	
Ostróda	158	7	21	6	  888.108,-	   49.222,-	  95.238,-	
Razem:	648	30	77	24	3.584.044	 373.421,-	 365.257	

                    W 2009 roku tak samo jak w latach poprzednich ,do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1.400  km. Dowożeniem jest objęte ponad 50 % uczniów. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudniono 12 osób na 6,5 etatu. Wydatki z tytułu zatrudnienia wyniosły 111.108 zł. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Refundowane były też koszty biletów miesięcznych dla uczniów z Kajkowa, z Warlit Wielkich, z Międzylesia , z Małej Rusi uczęszczających do szkół miejskich. Ponadto pokrywane były koszty za przewóz dzieci upośledzonych do placówki Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie.                                                                     Łączne wydatki dowożenia  wyniosły 790.853  zł.
                   Zabezpieczone środki budżetowe na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 65.985  zł. wykorzystano  w 96,3 %. Środki te były w dyspozycji placówek oświatowych. Zostały wykorzystane na szkolenia dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli,  dofinansowanie czesnego  oraz  koszty podróży.
                    Planowane wydatki na stołówki szkolne w wysokości 392.527 zł. nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ do planu przyjęto większą liczbę uczniów niż faktycznie korzystało z posiłków.
Były niższe wpływy z tytułu opłat i mniej wydatkowano na zakup żywności. Łącznie wydatkowano 356.043  zł. z tego na zakup środków żywności 162.911 zł.- te wydatki są pokrywane przez GOPS i rodziców. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki budżetowe w wysokości 176.089 zł. więcej niż w 2008 roku z uwagi na utworzenie nowej stołówki w Szyldaku.  Z dożywiania w placówkach szkolnych korzystają uczniowie w Samborowie, Tyrowie, Lipowie, Brzydowie, Durągu, Pietrzwałdzie, Szyldaku.
                   Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 
919.471 zł. dotyczą wydatków majątkowych w wysokości 837.482 zł. i wydatków bieżących w wysokości 82.444 zł. W ramach wydatków bieżących ,przekazano
dotację na pokrycie kosztów części wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” – 7.378 zł. pokryto koszty wypłaconych nagród  Wójta  Gminy z okazji Dnia Edukacji łącznie z pochodnymi wyniosły – 41.436 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie  33.630 zł. były przeznaczone na pokrycie kosztów; organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I  imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych dla
Przewodniczących Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”, publikacji artykułu promocyjnego dotyczącego pozyskania środków na pracownie językowe
i komputerowe, opracowania studium wykonalności programu „Nowoczesne pracownie komputerowe „ i Języki otwierają drzwi”,  świadczonych usług w zakresie aplikacji wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

                     W 2009 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 248.418 zł. tj blisko 100 % założonego planu rocznego a wydatkowane środki to 227.404 zł. o ponad 20.000 zł. mniej.
Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 4.548 zł. zostały zrealizowane w  64,9  % , natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 227.404 zł. są zbliżone do wydatków z lat poprzednich.  Zadania te były realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. Zostało opracowane i przedłożone oddzielne sprawozdanie z realizacji zadań objętym programem gminnym.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

                     Zadania pomocy społecznej w 2009 roku tak jak i w latach poprzednich  były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych
przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 9.328.043  zł. są na poziomie roku  2008,  ale mniejszy udział mają wydatki na zadania zlecone  a większy wydatki na zadania własne. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy. 
                   Wydatki na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 118.797 zł. o 38 pkt % więcej niż w 2008 roku.
Dopłata z budżetu do kosztu pobytu podopiecznego stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania  w domu pomocy społecznej , a opłatą wnoszoną przez osoby kierowane do DPS. Te dopłaty dokonywane były za 7 osób, średnio miesięcznie 1.414 zł. 
                   Zadania zlecone to „ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego’” „ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, w 2009 roku na te zadania łącznie wydatkowano 6.766.924zł. Zadania te są prezentowane w oddzielnym załączniku.
                   Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 479.815 zł.   przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 331 osób na łączną kwotę 234.973 zł. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były ; bezrobocie -262 osoby, niepełnosprawność – 55 osób, długotrwała choroba – 14 osób. Średnia 
wysokość zasiłku wyniosła 210 zł., średni okres wypłaty wynosił 4 miesiące.
Zasiłków celowych i pomocy w naturze przyznano 663  rodzinom, głównie na żywność, odzież i obuwie na łączną kwotę 215.902 zł. opłacono koszty pobytu 24 dzieci w przedszkolu- na łączną kwotę 18.823 zł. Na wniosek pracowników socjalnych z rejonów opiekuńczych przyznawano pomoc w naturze ; kołdry, pościel, prześcieradła, koce, ręczniki i na ten cel wydatkowano 10.117 zł.
                   Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2009 roku wyniosła 1.110, jest to kolejny rok spadku ilościowego wypłacanych dodatków. Średni koszt jednego  dodatku to 148 zł. miesięcznie, łącznie wydatkowano 164.668 zł. Średni okres korzystania z tej formy wsparcia to 6 miesięcy. Z tej formy pomocy skorzystał 176 gospodarstw domowych.                                                                                                                              
                   Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.070.499 zł. ,  koszty osobowe dla 17 pracowników  to 914.060   zł. a koszty rzeczowe  związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka  156.439 zł. Koszty ośrodka były  wspomagane  dotacją  z budżetu państwa w wysokości 344.060 zł.
                    Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 121.556 zł. jest to na poziomie wydatków 2008 roku.   W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 21 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego. Średnio 4 godz. dziennie , koszt świadczonej usługi jednej godziny 8,30 zł.
                     Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym  gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu
W 2009  roku łącznie wydatkowano 431.698 zł. z tego z dotacji od Wojewody  283.000 zł. o ponad 100.000 zł. mniej niż w 2008 roku, budżet gminy 148.698  zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.848 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych.   Poza tym przeznaczono 18.698 zł. na reintegrację społeczną osób długotrwale bezrobotnych przekazując środki do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Skierowano 48 osób, miesięczny koszt skierowania jednego uczestnika  wyniósł 75 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

                     W tym dziale zostały przedstawione wydatki przeznaczone na realizację różnych
projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zostały pozyskane 
w ramach programu Kapitał Ludzki. Do budżetu zostało przyjęte 1.134.318,zł. wydatkowano łącznie 1.018.368 na realizację 5 projektów
- „EFS – sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda” 
    268.369 zł.
- „Gmina wspiera rozwój najmłodszych” – 226.673 zł.
- „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji w gminie Ostróda” 
    354.648 zł.
-  „ Lekcja informatyki – szansa na samokształcenie i integrację – 45.477 zł.
-  „ Dzieci równego startu” – 122.265 zł.
Pondto z wydatków roku 2009 zwrócono dotację w wysokości 936 zł. a otrzymaną w roku 2008.  

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

                      Podstawowym zadaniem w tym dziale  to udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce , osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie  dla uczniów wydatkowano łącznie  24.729 zł. Stypendia przyznano dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Średnie stypendium wyniosło 128 zł.
Z dotacji celowej otrzymanej w ramach  Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 258.337 zł. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym  dla 1065 uczniów i 2 zasiłki szkolne.
Ponadto sfinansowano wyprawki szkolne na kwotę 24.895 zł. dla 118 uczniów, na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                      Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2009 roku łącznie wydatkowano 976.993 zł. z tego wydatki majątkowe 147.578 zł. a wydatki bieżące 829.415 zł. 
                       Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2009 roku między innymi na:
- opłacenia składki bieżącej  i inwestycyjnej na rzecz Związku Gmin „Czyste 
  Środowisko”-  33.301 zł.,
- utwardzenie placów do ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
  36 stanowisk  23,251 zł.
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu odbioru zwłok zwierzęcych
   w Lubajnach  16.471 zł.
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS, likwidacja dzikiego wysypiska 
   koszty wywozu  ustawionych kontenerów w ramach wiosennych porządków; w
   St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Kajkowie, Szyldaku, Lubajnach, Lichtajnach, 
   Lipowie, Turznicy, Brzydowie, Wygodzie, Zajączkach, Kątnie, Kraplewie,
   Ostrowinie, Reszkach,  Idzbarku, Bałcynach  - 26.127 zł.
- zakup 1 betonowego kosza ulicznego do gromadzenia odpadów w Kraplewie,
  kosiarki, kosy spalinowej, opryskiwacza – 4.330 zł.
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy i koszty adopcji – 7.378 zł.,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt 
   w Ostródzie  - 92.400 zł.,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 261.396 zł
- pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego –   61.568 zł. 
- wydłużono linię oświetlenia ulicznego w Szyldaku, w Turznicy, w Tyrowie, 
   w Samborowie, Lipowie, Międzylesiu – łącznie – 22.517 zł.
-  zakup materiałów edukacyjnych dla stałych uczestników  propagowania
   akcji Wiosenne  Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata – 1.112 zł.
- pokrycie kosztów utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej na pierwsze
  wyposażenie-  277.300 zł. i na zakup środków trwałych – 127.913 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

                     Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 821.844 zł. tj. 99,4  % zmienionego planu. W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek , a gmina jest obowiązana do ich finansowania. 
Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 353.500 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku 228.800 zł. 
                    Na  utrzymanie 16 świetlic wiejskich w 2009 roku wydatkowano 239.544 zł. tj. ponad 20 pkt % mniej niż w 2008 roku.
Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. 
Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: St. Jabłonki  – 6.000 zł. na zakup zieleni, kosy spalinowej z osprzętem, drewnochronu, piasku do piaskownicy,  ustawienie kamienia pamiątkowego, Samborowo -  4.000 zł. na zakup kosiarki spalinowej z osprzętem, drewno i inne materiały do wykończenia sceny w parku. , Wałdowo  - 1.000.zł. na zakup wyposażenia placu zabaw, Ostrowin – 10.000 zł. na częściowe wykonanie w.c., Smykówko – 1.000 zł. na zakup zieleni.                                                                             Pozostałe środki  w wysokości  217.544  zł. były wykorzystane na:
- zakup  energii elektrycznej, gazu i wody -  60.041 zł.
- zakup węgla i oleju opałowego – 14.130 zł. zł.
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości , przeglądy kominiarskie, 
  elektryczne -  31.756 zł
Na remonty bieżące i doposażenie świetlic łącznie ze środkami będącymi w dyspozycji sołectw wydatkowano 11.617 zł.
Wykonane remonty bieżące i doposażenie świetlic dotyczyło placówek takich jak: 
- Reszki – 2.500 zł. montaż grzejników i wykonanie szafki kuchennej,
- Turznica – 8.446 zł. montaż grzejników elektrycznych, remont instalacji 
   elektrycznej, odgrzybianie i malowanie ścian, zakup przepływomierza,
- Wałdowo – 4.100 zł. zakup wyposażenia na plac zabaw,
- Kątno – 3.550 zł. czyszczenie i naprawa rur spustowych, zabezpieczenie okien
  w piwnicy,
- Ostrowin – 7.610 zł. dokumentacja techniczna instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Wysoka Wieś – 8.505 zł. remont pomieszczeń po pogorzelcach, montaż stolarki 
   okiennej, wykonanie  ekspertyzy kominiarskiej,
- Brzydowo – 17.370 zł. zakup segmentu kuchennego, wykonanie opaski 
  bertonowej, remont budynku gospodarczego,
- Ornowo – 23.018 zł. zakup kostki brukowej i obrzeży trwnikowych, zakup 
  piecyków konwektorowych, zakup drzwi wejściowych, przebudowa układu
  pomiarowo – rozdzielczego,
- Smykówko – 2.180 zł. remont kominów, zakup drzwi zewnętrznych,
- Glaznoty – 7.500 zł. remont pokrycia dachowego,
- Giętlewo – 5.240 zł. remont schodów , naprawa dachu, wymiana blatów 
   kuchennych,
- Durąg- 12.757 zł. pomalowanie pomieszczeń, postawienie ścianki działowej
  przestawienie pieca kaflowego, zakup karniszy,
- Rudno – 2.000 zł. zakup materiałów do remontu,
- Międzylesie – 1.000 zł. zakup desek na budowę sceny,
- Gierłoż – 2.000 zł. remont przedsionka świetlicy,
- Pietrzwałd – 2.150 zł. zakup stołów, przegląd instalacji odgromowej,
- Szyldak – 1.420 zł. wykonanie ław ogrodowych
Pondto zakupiono i wymieniono grzejniki elektryczne w świetlicach w Giętlewie,
Ostrowinie, Durągu, Rudnie, Brzydowie, Glaznotach, Wysokiej Wsi.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

                     Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu  wydatkowano łącznie  485.111 zł. z tego na : wydatki majątkowe 213.902 zł. na dotacje przekazane na zewnątrz 110.000 zł. i wydatki bieżące w wysokości 161.208 zł., które były wykorzystane na:
- koszty organizacji imprez sportowo – rekreacyjne takie jak; turnieje piłki nożnej
  halowej i na boiskach trawiastych, turnieje piłki siatkowej halowej i plażowej, 
   biegi przełajowe, zawody LA, tenis stołowy, unichok, zimowe i letnie igrzyska 
   wsi, czwartki lekkoatletyczne, piątki piłkarskie na hali, turniej z podwórka na 
   stadion, turniej im. marka Wielgusa, turnieje Żaków,
- koszty współorganizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim i rejonowym między
  innymi: Finał Ogólnopolskiego Masowego Turnieju LZS w szachach o ‘’Złotą
  Wieżę ”, Finał  50 –tego Jubileuszowego Turnieju LZS w tenisie stołowym o
  „Puchar Gazety Olsztyńskiej” , Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe, 
   Wojewódzkie turnieje w halowej i plażowej piłce siatkowej,
- kontynuację urządzania boisk w Zwierzewie, Turznicy, Tyrowie, Kraplewie,
  w tracie realizacji jest boisko w Idzbarku,

   
Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach  2009- 2011
   Załącznik nr 3

                     Poniesione ogólne wydatki majątkowe na realizację wszystkich wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych w 2009 roku wyniosły 9.633.995 zł. o ponad 3.800.000 zł. więcej niż w 2008 roku.. tj. 15,2 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań
były: środki własne gminy w wysokości  2.275.721 zł.  o ponad 1.140.000 zł. mniej  jak w roku 2008, ze środków kredytowych i obligacji  w wysokości 5.866.991  zł.,
z dotacji budżetu państwa - 1.041.783 zł. z powiatu ostródzkiego- 100.000 zł. z funduszu rozwoju kultury – 200.000 zł. z hotelu SPA – 150.000 zł. 
W załączniku nr 3 zostały przedstawione wszystkie zadania , jakie były przyjęte do realizacji w 2009 roku i w latach następnych 2010 - 2011. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2009 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.
Wykazane zadania były o różnym zakresie i z różnorodnych dziedzin gospodarki.

                                Wieloletnie programy inwestycyjne

1/  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo
    
                 Realizacja zadania odbywa się w cyklu trzyletnim. W 2009 roku
w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę  i zawarto umowę
na wykonanie robót budowlano – montażowych. Wstępnego odbioru dokonano w październiku 2009 r. Zostały wykonane następujące prace: zamontowano pompy Flygt, strumienicę napowietrzną i kratę Meva w istniejącym zbiorniku wyrównawczym, istniejący osadnik Imhoffa przebudowano na zbiornik osadu czynnego i zespolono z osadnikiem wtórnym poprzez montaż rusztu napowietrzającego Flygt Sanitaire i ścianek kierunkowych, w obrębie składowiska osadu wydzielono  murowane i zadaszone pomieszczenia na dmuchawy sprężonego powietrza, ruszt napowietrzający i workownicę Draimad z instalacjami
i armaturą , wyremontowano kontener socjalny, przepompownię ścieków w studni
doprowadzającej ścieki z Zakładu Hodowli Drobiu, rurociąg obejścia stawu doczyszczającego, oczyszczono blok biologiczny Bioclere i staw doczyszczający.
Obecnie zgodnie z zawartą umową trwa roczny rozruch obiektu, którego dokonuje wykonawca zadania. Koszt wykonania zadania to 670.000 zł. główne płatności przypadają na 2010 i 2011 rok. Planowane środki w 2009 roku w wysokości 150.000 zł. pochodzące z hotelu SPA , zostały na mocy uchwały Rady Gminy o nie wygasaniu, do wykorzystania w 2010 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny
   i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I
               
                   Realizacja tego zadania jest możliwa przy wsparciu finansowym środkami strukturalnymi  z funduszy europejskich. W 2009  roku zapadła decyzja
o dofinansowaniu tego zadania. W ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich będą pozyskane środki unijne w wysokości 4.000.000 zł. Planowany koszt inwestycji to 7.062.682 zł. W 2009 roku na tym zadaniu wydatkowano 8.052 zł. na  uaktualnienie dokumentacji projektowej i zakup map. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji tego zadania z terminem zakończenia do końca 2011 roku.                

3/ Rozbudowa kanlizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap

                    Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2009 roku w przetargu
nieograniczonym wyłoniono wykonawcę  i zawarto umowę z terminem zakończenia prac do końca maja 2010 roku. Wykonano część sieci kanalizacji
sanitarnej o długości ponad 1000 mb. Opłacono częściowo wykonane prace 
w wysokości 100.012 zł. Źródłem pokrycia były środki własne.

4/ Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo
   poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

                     W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007 – 2013 z działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska  poprzez  budowę , rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony
środowiska pozyskano środki finansowe na wyżej wymienione zadanie.
Całkowita wartość złożonego projektu oszacowano na kwotę 21.025.629 zł. w tym
wartość pomocy ze środków unijnych  15.612.764 zł. Została podpisana umowa
na dofinansowanie zadania. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2010 – 2011.
W 2009 roku zostały poniesione środki w wysokości 6.710 zł. na uaktualnienie studium wykonalności i mapy geodezyjne.

5/ Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości
   Idzbark – etap II

                     Wykonano modernizację drogi gminnej wraz z budową kanalizacji
deszczowej. Roboty zostały odebrane 31 października 2009 roku. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Ostróda. W ramach
tej inwestycji wykonano: nawierzchnię drogi z kostki betonowej pol – bruk na dł.
679 mb, szerokości 5 mb., chodnik jednostronny o dł. 522 mb. i szerokości 1,2 mb.
zjazdy gospodarcze do posesji z kostki betonowej pol – bruk o powierzchni 868 m²,  ułożono rurociąg kanalizacji deszczowej o dł. 668 mb. i zamontowano 29 szt. Krat ściekowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 900.000 zł. W 2009 roku pokryto 740.232 zł. a źródłem finansowania były środki kredytowe. 

6/  Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu

                        W 2009 roku wykonano stan surowy zamknięty. W skład obecnie
realizowanego obiektu wejdą; sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m , sala do
ćwiczeń korekcyjnych, szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców,
sanitariaty ogólnodostępne dla gości oraz personelu, sanitariat dla osób
niepełnosprawnych, pokój nauczyciela wf z magazynem na sprzęt sportowy,
gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica szkolna, sala dydaktyczna, antresola
widokowa umożliwiająca obserwację imprez. Powierzchnia zabudowy obiektu
to 524,45 m², kubatura – 4519 m³. Nakłady finansowe poniesione w 2009 r.
wyniosły 1.000.000 zł. Źródłem pokrycia były obligacje w wysokości 800.000 zł.
i środki pozyskane z funduszu rozwoju kultury tzw. totalizatora sportowego 200.000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 czerwiec 2010 roku.

7/ Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę 
   zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego

                           Planowane  zadanie obejmuje współfinansowanie ze środków
strukturalnych  Unii Europejskiej. Złożony wniosek jest w oczekiwaniu. W 2009
roku opracowano dokumentację techniczną na wykonanie parkingu i nawierzchni
ulicy Szkolnej od skrzyżowania z drogą Samborowo – Gierłoż do Zespołu Szkół 
z kostki betonowej pol – bruk. W ramach tego zadania została wykonana zatoka 
autobusowa przez GDDKiA. Gmina wydatkowała własne środki w wysokości
54.039 zł. na wykonanie chodnika z kostki betonowej pol – bruk wzdłuż zatoki
i wyremontowała zniszczoną wiatę autobusową.

8/  Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda

                           W 2009 roku podpisano umowę finansową z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury 2007 – 2013.                 W postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania,
w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Podpisano 
umowę z firmą  „Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni J.B. Przywożni” na kwotę 220.246 zł. z terminem zakończenia 31 maj 2010 r. w 2009 roku wydatkowane środki w wysokości 3.000 zł. dotyczyły kosztów aplikacyjnych składanego wniosku.

                                    Zadania inwestycyjne w 2009 roku

1/  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne – wodociąg w m. Ostrowin
     – Kanalizacji  sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie – 
    rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki  /dawne
    Staszkowo/

                            W 2009 roku kontynuowano rozpoczęte zadanie, które zostało
zakończone w lipcu 2009 roku. W wyniku realizacji zadania powstały następujące obiekty: 2 szt. przepompowni ścieków, 594 mb. tłocznej kanalizacji sanitarnej, 1.339 mb. grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 547 mb. sieci wodociągowej, 27 szt.
przyłączy wodociągowych. Zostały również zakupione 2  sprężarki do obsługi obiektów wodno – kanalizacyjnych. Ponadto w ramach robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji, wybudowano 48 mb grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i 80 mb. sieci wodociągowej. Nakłady finansowe poniesione w 2009 roku wyniosły 345.328 zł. a źródłem pokrycia były dochody własne.

  2/  Dokumentacje projektowe. Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno- 
       grawitacyjnej, sieci wodociągowej w m. Ruś Mała i rejon ul. Spółdzielczej
       w Samborowie

                         Zadanie było realizowane w 2008 roku i z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody zakończenie miało miejsce  w roku 2009. Dokumentacje projektowe dotyczące sieci wodno – kanalizacyjnej wraz koncepcją dróg Samborowo ul. Spółdzielcza i sieci wodno –kanalizacyjnej dla Małej Rusi, zostały odebrane i opłacone ze środków niewygasających  w wysokości 17.324 zł.

3/ Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 II etap Samborowo – Gierłoż  

                       W 2009 roku rozpoczęto i zakończono realizację zadania.  Wykonano nawierzchnię drogi  gminnej o długości 3.200 mb i o szerokości 5,0 mb. z mieszanki betonowo – asfaltowej o grubości 12 cm w tym warstwa wiążąca ścieralna 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm. 

4/ Zakup i montaż wiat przystankowych

                         W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i warunków podróżującym
zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Międzylesie ul. Jeziorna, Zajączki, St. Jabłonki ul. Spacerowa, Bednarka. Łącznie 4 szt. wiat.
Wykonawcą wiat wraz z montażem był Zakład Wilobranżowy „SOPEL” Białe Błota. Koszty zakupionych wiat wyniosły 14.640 zł. były pokryte dochodami własnymi.

5/ Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem 

                          Na potrzeby drogi w obrębie Samborowa dokonano zakupu działki
gruntowej od osób fizycznych jako współwłaścicieli. Wartość nabytej działki wraz z kosztami nabycia wyniosły 2.038 zł. Zostały pokryte z własnych środków budżetowych. 

6/ Ogrodzenie cmentarzy w Lipowie i St. Jabłonkach

                             Wykonano ogrodzenie cmentarzy komunalnych w Starych
Jabłonkach 130 mb. i w Lipowie 140 mb. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki
na słupkach stalowych. W St. Jabłonkach prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych z materiału zakupionego przez gminę, a w Lipowie
wykonawcą była firma „Cezar”. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 20.037 zł. pokryty został środkami własnymi.

7/ Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe 

                             Wykonano utwardzenie alejek z kostki betonowej ażurowej
na cmentarzu Ofiar Cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych- ogółem na powierzchni 230 m² . Wymieniono obrzeża o łącznej długości 300 mb. Ponadto wykonano drobne prace remontowe – malowanie słupków i pielęgnację drzewostanu. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.947 zł.

8/ Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS

                              W 2009 roku opłacono zobowiązanie finansowe zgodnie z zawartą umową na modernizację budynku koszarowego. Z założonych planów
modernizacyjnych pozostały do adaptacji pomieszczenia strychowe. W 2009 roku
podjęto działania celem uzyskania pozwoleń formalnych na adaptację strychu. Z planowanych środków budżetowych w wysokości 3.000.000 zł. zabezpieczonych z obligacji pozostało 240.000 zł. jako środki niewygasające  na prace  przystosowania strychu na pomieszczenia biurowe.

9/ Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo 

                      Jest to zadanie, które było wykonane w 2008 roku. Zostało 
na tym zadaniu zobowiązanie w wysokości 72.671 zł. do pokrycia z budżetu
roku 2009. Zobowiązanie zostało  opłacone a źródłem jego sfinansowania były
środki własne.

10/Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej w SP w Zwierzewie

                      Wykonano dobudowę części socjalnej do istniejącej sali gimnastycznej. W wykonanym obiekcie znajdują się szatnie z węzłami sanitarnymi
dla dziewcząt i chłopców, dwa sanitariaty zewnętrzne, w tym jeden sanitariat dla
osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela wf, pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt sportowy, sala do ćwiczeń korekcyjnych o wymiarach 5,7 x 9,7 m. 
Koszty wykonanych robót wyniosły 557.112 zł. zostały pokryte dochodami własnymi.

11/ Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych
     na terenie gminy Ostróda – szansa na rozwój edukacji informatycznej

                         Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne to nazwa projektu współfinansowana przez Unię Europejską. Projekt ten był realizowany przez Urząd Gminy. W ramach programu regionalnego zostały wyposażone pracownie komputerowe  w Gimnazjach w Lipowie, w Samborowie, w Ostródzie i Szkoła Podstawowa w Brzydowie. Placówki te otrzymały nowoczesne wyposażenie składające się z: 4 szt. zestawów komputerowych ASUS wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli i 59 szt. dla uczniów, 4 urządzenia wielofunkcyjne Brother, 4 interaktywne tablice multimedialne, 4 komplety oprogramowania wspomagającego nauczanie, 4 projektory multimedialne SANYO wraz z ekranami ściennymi, 63 szt. krzesło oraz 63 stoły kompetme Epsilon.

12/ Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach
      oświatowych na terenie gminy Ostróda

                           To zadanie to również nazwa projektu współfinansowana środkami unijnymi. W ramach tego programu realizowanego przez Urząd Gminy  zostały wyposażone pracownie językowe w gimnazjach w Durągu, w Lipowie, w Ostródzie, w Samborowie i Szkoły Podstawowe w Szyldaku, w Pietrzwałdzie. 
Powyższe jednostki otrzymały łącznie  128 szt. pulpitów wbudowanych w blat ze słuchawkami i mikrofonami dynamicznymi, 6 pulpitów lektora, 6 urządzeń z funkcją magnetofonu, odtwarzacza CD, MP3 wraz z oprogramowaniem, 6 wzmacniaczy i głośników nagłaśniających pracownie, 6 kompletów oprogramowania językowego, 6 szt. rzutników multimedialnych wraz z ekranami ściennymi oraz 128 sztuk krzeseł  uczniowskich, 6 krzeseł  i 6 biurek dla nauczycieli, 11 stolików ucznia 3-osobowych, 44 stoliki ucznia 2-osobowych, 1 stolik ucznia 1-osobowy oraz 6 sztuk biurek narożnych

13/ Zakup pieca co do kotłowni Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

                           Szkoła Podstawowa w Zwierzewie w listopadzie 2009 roku 
dokonała zakupu pieca węglowego do centralnego ogrzewania. Zakupiony środek
trwały został zamontowany w miejsce popsutego i nie nadającego się do naprawy
pieca, znajdującego się w budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej.
Piec zakupiono od firmy Varia Sp. zoo wraz z usługą wymontowania i wywozu
starego pieca c.o oraz przywozu i montażu nowego. Łączna wartość nabycia środka trwałego wyniosła 7.500 zł.

14/ Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie

                             W 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano 9.999 zł. na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania realizowanego przez mieszkańców
Zwierzewa. Środki budżetowe zostały wykorzystane na: zakup materiałów do ocieplenia budynku, skrzydła drzwiowego, pokrycie kosztów wykonania posadzki oraz na opłatę przyłącza energetycznego.             

15/ Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA
      2,5/20 dla OSP Ornowo

                        Wprowadzenie tego zadania do wykazu zadań inwestycyjnych roku 2009 podyktowane zostało; po pierwsze pokryciem zobowiązania zgodnie z umową dostawą samochodu, po drugie z możliwością pozyskania Środków unijnych. W 2009 roku zostało opłacone zobowiązanie w wysokości 241.940 zł i opłacono studium wykonalności w wysokości 7.000 zł. Do odzyskania pozostały środki unijne w wysokości 70.346 zł.

16/ Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki

                          Dokonano zakupu motopompy pływającej NIAGARA i przekazano na potrzeby OSP Reszki. Wartość nabytego środka trwałego wyniosła 5.600 zł. Środki budżetowe na zakup pochodziły w dużej części z Powiatowego Funduszu Celowego.

17/ Zakup aparatów powietrznych oraz pompy szlamowej

                         Zakupiono 2 komplet  aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Stare Jabłonki i OSP Pietrzwałd oraz 1 komplet pompy szlamowej dla OSP Ornowo. Łączne koszty nabycia środków trwałych wyniosły 15.700 zł.

 
                           Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku

1. Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie

                Na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” została przekazana składka  inwestycyjna w wysokości 19.665 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 

                 Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie „Fundusz Wsparcia Policji” kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że został dokonany zakup pojazdu marki FIAT BRAVO 1,9 za kwotę 45.555 zł i przekazano go Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.

3. Dofinansowanie zakupów samochodów, sprzętu i urządzeń dla Zakładu
    Obsługi Komunalnej.

                  Z przyznanej dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 129.700 zł dokonano zakupu środków trwałych o łącznej wartości 127.913 zł. W skład nabytych środków trwałych wchodzą: 2 samochody ciężarowe do 3,5 tony, samochód osobowy, przyczepka, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw komputerowy, zestawy inkasenckie oraz urządzenie wielofunkcyjne. Poza tym nabyto wartości niematerialno-prawne, tj.: oprogramowanie  „Zbyt wody” służące do rozliczanie dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków pomiędzy zakładem a odbiorcami, pakiet oprogramowań finansowo-księgowych i płacowych, software służący do rozliczania robót wodno-kanalizacyjnych. Źródłem finansowania  tego zadania były środki kredytowe.

            
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

 Załącznik nr 4

           W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 zostało przedstawione 5 projektów, w tym 3 projekty majątkowe  i 2 projekty w ramach wydatków bieżących.
W trakcie realizacji budżetu  zwiększono liczbę projektów z zakresu wydatków majątkowych o dodatkowe 4 projekty a z zakresu wydatków bieżących
 o dodatkowe 5 projektów.
1.  Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Samborowo
     poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – pod względem
     rzeczowym i finansowym jest  to największe  zadanie inwestycyjne.  Zostało
     zakwalifikowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
     Warmia i Mazury 2007-2013. Realizacja tej inwestycji ma na celu chronić
     środowisko przyrodnicze i zapobiegać jego degradacji.
     Jest to zadanie 2-letnie z planowanym dofinansowanie ze środków  budżetu
     europejskiego w łącznej wysokości 15.034.884 zł  .
2.Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę 
zatok postojowych oraz parkingu samochodowego – jest to zadanie planowane do zakwalifikowania na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
    Celem realizacji zadania jest odnowa i rozwój wsi oraz podniesienie jakości 
    życia na obszarach wiejskich. W 2009 roku zostały wydatkowane środki
    krajowe z budżetu gminy w wysokości 54.040 zł. Planuje się pozyskać z budżetu
    europejskiego 234.188 zł.
3. Urządzenie plaż ogólnodostępnych w miejscowości Kątno, Stare 
    Jabłonki, Gmina Ostróda-zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania
    z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
    Priorytetem realizacji projektu jest wzrost potencjału turystycznego na terenie 
    gminy Ostróda. Zadanie jest w trakcie realizacji – ogólny koszt zadania to kwota
    300.333 zł; w tym środki krajowe z budżetu gminy  57.144 zł, a środki unijne
    243.189 zł.
4. Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach 
    oświatowych na terenie gminy Ostróda – zadanie zostało zrealizowane w 
    całości z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i 
    Mazury 2007-2013. Priorytetem projektu  było inwestowanie  w infrastrukturę 
    edukacyjną.
    Koszty wykonania całego przedsięwzięcia  to 471.726 zł. do odzyskania z 
    budżetu europejskiego 337.095 zł.
5. Nowoczesne Pracownie  Komputerowe w placówkach oświatowych 
    Na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej 
    zadanie zostało zrealizowane w całości z dofinansowaniem z Regionalnego
    Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Priorytetem projektu 
    było inwestowanie  w infrastrukturę edukacyjną.
    Koszty wykonania całego przedsięwzięcia  to 445.618 zł. ,w tym środki unijne w
    kwocie 349.376 zł
6. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4
    GBA2,5/20 dla OSP Ornowo. Projekt został zakwalifikowany do 
    dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
    2007-2013 zgodnie z działaniem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami 
    i zmianami w przyrodzie. Zadanie zostało zrealizowane w całości – koszt 
    wykonanego zadania 586.940 zł, w tym do odzyskania z budżetu europejskiego
    70.346 zł i z budżetu krajowego 47.981 zł.
7. Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości 
    Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo . Zadanie zostało
    zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
    Realizacja tego zadania to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i 
    niwelowanie różnic między ludnością miejską a wiejską. Zadanie będzie 
    realizowane w latach 2010-2011. Szacowany koszt wykonania zadania to 
    7.054.682 zł, w tym z budżetu unijnego 4.000.000 zł.
8. Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację”-
    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
    ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowanie
   49.605,00 zł Celem działania było pobudzenie aktywności mieszkańców oraz
   wsparcie na rzecz kwalifikacji i umiejętności w obsłudze komputera. 
   Zakres działania w trakcie realizacji projektu:system operacyjny Windows, 
    WORD, EXCEL, Power Point, Internet Explorer.W ramach zadania 60 mieszkańców
   Z terenu gminy Ostróda zostało przeszkolonych z podstawowej obsługi
   Komputera 75 godz. szkoleniowych w ramach kursu. Kurs komputerowy
   prowadzony był przez doświadczonego eksperta w dziedzinie informatyki.
9.Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych - Projekt współfinansowany ze
   środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
   Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowanie 330.900,00 zł
   Celem działania było zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
   edukacji przedszkolnej, poprzez objecie dzieci z Gminy Ostróda - Pietrzwałdu i
   Samborowa opieką przedszkolną. 
   Beneficjantami były dzieci o d 3-5 lat do tej pory nie objęte edukacja
   przedszkolną oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w Samborowie i 
   Pietrzwałdzie. Wsparciem zostało objętych 120 dzieci z Samborowa i 
   Pietrzwałdu.
   Podjęte działania w trakcie realizacji projektu:
•	wydłużenie godzin pracy przedszkoli w Samborowie i Pietrzwałdzie,
•	uruchomienie dodatkowego naboru dzieci w Samborowie i Pietrzwałdzie,
•	zajęcia teatralne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczno - techniczne
•	wykonano adaptację pomieszczenia na salę dla dodatkowej grupy - wymiana okien, malowanie, itp. - Przedszkole Pietrzwałd.
•	wykonanie placu zabaw dla dzieci - Przedszkole Pietrzwałd.
10.W stronę słońca - zintegrowany program pomocy społecznej w Gminie
      Ostróda- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
      Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość
      dofinansowanie 790 948,00 zł.
      Celem działania było ukształtowanie aktywnych postaw społecznych i 
      zawodowych klientów pomocy społecznej z terenu Gminy Ostróda, 
      umożliwiających ich powrót na rynek pracy.
     W ramach projektu wsparciem zostały objęte 183 osoby.
      Podjęte działania w trakcie realizacji projektu:
   -  Realizacja 66 kontraktów socjalnych oraz Program Aktywności Lokalnej,
   -  Praca socjalna . działania i obowiązki pracowników socjalnych
      zaangażowanych w realizację projektu. Kontynuacja zatrudnienia pracownika
      socjalnego zatrudnionego w 2008 roku w ramach realizacji projektu.
   - Zasiłki i pomoc w naturze- wsparcie dochodowe beneficjentów w postaci 
      zasiłków celowych i okresowych typu: pokrycie kosztów dojazdów na 
      szkolenia, spotkania, kursy, koszt opieki nad dzieckiem itp.
   - Koordynacja Projektu . nadzór nad przebiegiem projektu, sprawozdawczość,
     opracowywanie stosownej dokumentacji.
   - Promocja projektu . działania informujące o celach projektu, działaniach,
    źródłach finansowania.
11. EFS - sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie
     Ostróda - obwód przedszkolny Tyrowo - Wartość projektu: 339914,91 PLN 
     (po rozliczeniu)- Projekt „EFS - sposobem na upowszechnianie edukacji
      przedszkolnej w gminie Ostróda - obwód przedszkolny Tyrowo” był 
      współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
      Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX
      Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1
      Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
      edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1
      Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 
      Przedsięwzięcie realizowane w roku przedszkolnym 2008/2009 było
      odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niedostatecznym
      rozwojem edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Realizacja całości 
      założeń edukacyjnych zakładała wprowadzenie form wsparcia, które pozwoliły
      na pełny rozwój intelektualny i fizyczny dzieci. Pomocą zostało objęte
      Przedszkole Samorządowe wchodzące w skład Zespołu Przedszkolno –
      Szkolnego w Tyrowie. Ponadto przeprowadzono zajęcia "wędrującego" 
      przedszkola dla wszystkich pozostałych dzieci, nieobjętych stacjonarnymi
     formami wsparcia przedszkolnego, zamieszkujących na obszarze obrębu 
     przedszkolnego Tyrowo (razem pomocą objęto 81 dzieci).
W ramach projektu przewidziano szereg specjalistycznych form wsparcia:
      - zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
        diagnozowania i terapii,
      - zajęcia kompensacyjne oparte na indywidualnej pracy z dziećmi 
        wymagającymi pomocy pedagogicznej,
      - zajęcia korekcyjne adresowane do przedszkolaków z wadami postawy.
      W ramach rozwoju ogólnych umiejętności dzieci przeprowadzono zajęcia 
       artystyczne i językowe. Uzupełnieniem projektu były wyjazdy na basen oraz
       wycieczki edukacyjne realizowane systematycznie w trakcie roku
       przedszkolnego. Uroczyste zakończenie projektu zrealizowano w trakcie
       festynu rodzinnego, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami.
12. Dzieci równego startu - Wartość projektu: 391936,15 PLN-w roku szkolnym
      2009/2010 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym realizowany jest projekt: 
      Dzieci równego startu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
      Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. 
      Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
      edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2
      Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
      dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
      Celem projektu jest podniesienie u dzieci motywacji do działania, nakierowanie 
      ich na wykorzystanie  własnego potencjału, co ułatwi im start w dorosłe życie,
 budowanie i wzrost poczucia własnej wartości - pozytywne motywowanie. Wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci z klas I-VI (razem 82 uczniów). 
W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia nastawionych na wielokierunkowy rozwój dzieci: 
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia profilaktyka i sport,
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia kompensacyjne,
- zajęcia środowiskowe,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia twórcze (muzyka, plastyka i teatr). 
Dla zapewnienia kompleksowego oddziaływania projektu w ramach realizowanych zadań zaplanowano warsztaty psychologiczne dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Uzupełnieniem projektu są wyjazdy na basen oraz wycieczki edukacyjne realizowane systematycznie w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie zapewniono posiłki oraz materiały szkoleniowe.

                        
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2009 rok - przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 5

                           W  załączniku nr 5  zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2009 rok  i osiągniętych w 2009 roku.
                           Na początek roku 2009 planowane wydatki były wyższe od prognozowanych dochodów a to oznacza że  budżet był założony z  deficytem
w wysokości 7.057.500 zł.
 W trakcie roku wprowadzane zmiany budżetowe spowodowały,  że  planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 6.362.680 zł.
                           Na koniec 2009 roku planowane wydatki wynosiły 46.324.544 zł. a prognozowane dochody wynosiły 39.961864 zł. co daje deficyt w wysokości 6.362.680 zł. ponad  3 krotnie wyższy niż w 2008 roku.
Planowany deficyt został pokryty przychodami: ze środków kredytowych – 2.307.500 zł. środkami z obligacji komunalnych – 4.000.000 zł., wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek – 746.380 zł.
                            Na koniec 2009 roku uzyskane dochody wyniosły 40.034.460 zł. a zrealizowane wydatki  wyniosły 45.292.403 i były wyższe od osiągniętych dochodów o 5.257.943 zł. jest to  mniej niż planowano, osiągnięty deficyt stanowi 13,1 % osiągniętych dochodów. 
                           Rozchody gminy wyniosły  691.200  zł. i były przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 371.200  zł. i pożyczek w wysokości  320.000 zł.  
                           Osiągnięty za rok 2009 niedobór budżetowy  w wysokości 857.795 powiększy stan  deficytu osiągniętego w latach poprzednich, z kwoty  1.877.334 zł. do kwoty  7.135.277 zł.
                           Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 40.034.460 zł. i przychodów w wysokości łącznej 7.564.931  zł. , po wykorzystaniu wydatków w wysokości 45.292.403  zł. i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów  w łącznej  wysokości 691.200  zł. to wynik  finansowy gminy za rok 2009 jest korzystny , bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy  na koniec 2009 roku wyniósł 1.615.788  zł.  Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

Załącznik nr 6

                          Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków.
W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.216.664 zł. w ciągu roku zostały ogólnie zwiększone do kwoty 7.803.990 zł. Zwiększenie dotyczyło nowego zadania jakim była  wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym i wybory do Parlamentu Europejskiego.             W zakresie pomocy społecznej zmniejszone zostały środki na realizację wszystkich zadań realizowanych w 2009 roku.                                                              Otrzymane łącznie dotacje w wysokości  7.689.014 zł. zostały wykorzystane
w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.
                           Przyznana dotacja w wysokości 778.555 zł. była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości  763.289 zł. i koszty obsługi    15.266 zł. Zwrotu dokonano  385  producentom tj. 100%  złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

                          W 2009 roku  tak samo jak w latach poprzednich  realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 133.000 zł. została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.
                            Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadania gmina otrzymała 2.444 zł. Została wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych.
                          W 2009 roku gmina została zobowiązana do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na pokrycie kosztów takich jak; diety członków komisji obwodowych, koszty dowozu, rozplakatowania informacji
związanych z wyborami, koszty przygotowania lokali wyborczych . Na pokrycie tych wydatków  dysponent jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gmnie
30.137 zł.
                          Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 6.744.878  zł.  mniej niż w 2008 roku                                         Największym zadaniem zleconym jest realizacja świadczeń rodzinnych. Od czasu wprowadzenia tego zadania do 2006 roku włącznie środki z roku na rok były wyższe. W 2009 roku  przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 6.731.000zł.  została zmniejszona  do kwoty 6.563.816 zł. a otrzymane środki wyniosły jeszcze mniej 6.452.699 zł. Były wykorzystane na wypłatę dla ok. 2.000  rodzin  zasiłki  rodzinne  wraz  z dodatkami  oraz z funduszem alimentacyjnym na kwotę 6.264.899 zł. i na  koszty osobowe obsługi tego zadania 154.585 zł. i wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka.
                          Na zasiłki stałe wydatkowano 256.991  zł. Z tej formy pomocy skorzystało 129 rodzin z tego 77 osób samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i 52 osób mieszkających w rodzinie,  średnia wysokość zasiłku wyniosła 336  zł.. Były przyznawane osobom nie posiadającym dochodu ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. od 1 sierpnia 2009 roku to zadanie stało się zadaniem własnym wspomaganym dotacją  z budżetu Wojewody.
                           Ponadto w ramach pomocy społecznej,  realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe  i składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych w  łącznej wysokości 35.188 zł.  
Dochody i wydatki związane  z realizacją zadań z zakresu                      administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2009 rok

 Załącznik nr 7 

                     W 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy  Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a gminą Ostróda w sprawie powierzenia gminie prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. Na prowadzenie tych spraw gmina otrzymała 7.000 zł. 
o 5.000 zł. więcej niż w 2008 roku. Zostały wykorzystane w całości na koszty prac remontowych  i porządkowych na cmentarzu ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na porozumień 
/ umów/ między jednostkami samorządu   terytorialnego 
za 2009 rok

Załącznik nr 8

                       W załączniku Nr 8 zostały wyszczególnione wydatki realizowane 
w 2008 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 4 porozumienia, na realizację zadań publicznych:
1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: w ramach regularnego kursowania połączonego z rozkładem  miejskim Tyrowo, Morliny, Morliny – Oczyszczalnia, Worniny, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. jeziorna, Kajkowo, Warlity Wielkie, jeden kurs dziennie w każdy dzień roboczy Ostróda – Reszki – Ostróda, Ostróda – Ornowo – Brzydowo – Durag – Lichtajny – Ostróda. Przekazana dotacja wyniosła 270.000 zł. Podstawą do rozliczenia wysokości dotacji są planowane ilości kilometrów 243.906 km oraz ustalona stawka jednego wozokilometra 1,11 zł.                                                                                    
2. Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska  a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym  zwierzętom z terenu gminy schronienia. Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości 150 zł. miesięcznie , na podstawie wykazu ilości zwierząt potwierdzanego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego wyniosła 92.400 zł  nieco  mniej niż w 2008  z uwagi na spadek  ilościowy zwierząt z 649  szt. w 2008  roku do   619 szt. w 2009 roku.
3. Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów płacowych Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie  ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w placówce szkolnej miejskiej. Przekazana kwota dotacji w 2009 roku wyniosła 7.378 zł.za 22 członków „Solidarność”
4.  Na rzecz gminy miejskiej w Ostródzie została przekazana dotacja w wysokości 189.743 zł.  na częściowe pokrycie kosztów uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w Ostródzie. Średnio placono za 48 dzieci, miesięcznie ok. 331 zł.
5.  W 2009 roku zostało zawarte porozumienie z Powiatem Ostródzkim w sprawie
wspólnego wykonawstwa zadania pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek wraz z remontem chodnika i zatoki
autobusowej w miejscowości Kraplewo oraz remontem skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1922 N  Kraplewo – Lichtajny. Na mocy tego porozumienia przekazano 100.000 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie odpowiednich
dokumentów przedłożonych przez Starostwo w Ostródzie.

Dotacje podmiotowe w 2009r

Załącznik nr 9

                          W 2009 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury, oraz na Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku
Podmioty z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2009.
                           Przyznana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 354.500 zł. została przekazana  w kwocie 353.500 zł. i została wykorzystana w całości na merytoryczną działalność 14 świetlic
wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008 r. wynosił 14 osób. W świetlicach wiejskich było 9 pracowników  na niepełnych etatach w GOK  5 osób. Na umowę zlecenie zatrudniono 9 opiekunów świetlic, 6 instruktorów między innymi kapelmistrz orkiestry, instruktor d/s tańca, instruktor d/s tańca i śpiewu, instruktor szachowy, instruktorzy d/s prowadzenia zajęć świetlicowych. Największy udział w wykorzystanej dotacji stanowią wynagrodzenia i pochodne jest to 252.546 zł. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie a więc energia, woda,  wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, opał. Na działalność administracyjną tj. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, uzupełnienie wyposażenia, opłaty bankowe, prenumerata prasy, usługi konserwacyjne.  Na realizację  działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury ponosił koszty  na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W świetlicach prowadzone były różne formy pracy: teatralne,  konkursy, zajęcia plastyczne, gry i  zabawy, oraz formy poglądowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów. Ponadto organizowano dla mieszkańców imprezy plenerowe na terenie gminy Ostróda.     
                      Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 228.800 zł. o 14.000 zł. więcej niż w 2008 roku. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została  wykorzystana w 100% na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia, zakup książek, środki czystości, prenumeraty, energia elektryczna, woda, ubezpieczenia majątkowe i usługi remontowe. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych w Szyldaku, Brzydowie, Idzbarku,  Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. Stan zatrudnienia wynosił 9 osób na 4,8 etatu. Koszty w poszczególnych placówkach wyniosły: Gminna Biblioteka – 95.779 zł. w Pietrzwałdzie – 14.232 zł. w Brzydowie – 11.033 zł. w Samborowie – 16.163 zł. w Tyrowie – 21.569 zł. w St. Jabłonkach – 21.447 zł. w Idzbarku – 15.140 zł. w Szyldaku – 33.436 zł. Zostały poniesione dodatkowe koszty związane
z przeprowadzką i zalaniem pomieszczeń w wyniku ulewy w m-cu czerwcu. W wyniku zalania poniesiono straty w materiałach biurowych, książkach, meblach, sprzęcie komputerowym, utracono większość dokumentacji archiwalnej.              We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym; naukę pracy z komputerem, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy poglądowe w postaci gazetek. W Szyldaku i Samborowie czytelnicy mają nieodpłatny dostęp do internetu. 
                        Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie rozwoju Wsi  Idzbark – Moja Ojczyzna”. W 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 399.456 zł. tytułem należnej subwencji
na ucznia. Do placówki uczęszczało 59 dzieci od m-ca stycznia do sierpnia 2009 
od września do grudnia 70 dzieci. Ponadto gmina przekazała 40.544 zł . na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na montaż instalacji centralnego ogrzewania.
Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zawartą umową.                                                                     
                      W 2009 roku przyznano dla nowo utworzonego Zakładu Obsługi Komunalnej dotację na pierwsze wyposażenie w wysokości 277.300 zł. 
Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości na :przystosowanie bazy w Kajkowie na potrzeby zakładu,  zakup urządzeń i wyposażenia dla brygad remontowo-konserwacyjnych, sprzęt teleinformatyczny, wyposażenie biura, wyposażenie BHP, koszty związane z rozpoczęciem funkcjonowania zakładu.

Dotacje celowe  na zadania własne gminy  realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych za rok 2009

Załącznik nr 10

                         W załączniku nr 10 zostały przedstawione zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu konkursu podpisano 13 umów na łączną kwotę  171.563 zł.
Na zadanie z zakresu kultury fizycznej podpisano umowy na:
Popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim z GKS „Kormoran Zwierzewo” na kwotę 21.940 zł, GKS „Iskra Smykówko” kwota 22.000 zł, OSP Turznica – kwota 19.000 zł, LKS Tyrowo – kwota 12.000 z l, LUKS Kormoran Brzydowo” kwota 13.794.
Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim – zadanie to realizowało MLKS Foto „Ola” Ostróda – kwota 11.000 zł oraz OSP Stare Jabłonki kwota 
1.000 zł.
Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim- biegi przełajowe zadanie to wykonał LUKS Zwierzewo za kwotę 3.000 zł.
Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży- umowa na realizacje podpisana ze Stowarzyszeniem GLADIUS Ostróda – 3.000 zł oraz UKS „Shizoku” Ostróda – 3.000 zł.
Zadanie pod nazwą” Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczo-Opiekuńczego w Ostródzie” realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – kwota 31.649 zł.
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie  udzielał schronienia, zapewniał posiłek oraz niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda – kwota zadania 20.000 zł.
Zadanie „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów’ realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta- kwota 10.000 zł.

Łączna kwota długu gminy 

Załącznik nr 11 

                          Łączny dług gminy na początek roku 2009 wynosił 3.134.765 zł. pochodził z zaciągniętych pożyczek , kredytów, obligacji  przede wszystkim  na realizację zadań inwestycyjnych
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzylesiu II i III etap  - 100.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap  - 400.000 zł
- Modernizacja sieci wodociągowej w Międzylesiu – 40.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 252.265 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku – 310.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno – ściekowej aglomeracja Ostróda – 
  200.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno –ściekowej aglomeracja 
   Samborowo – 375.000 zł.
- Modernizacja drogi ul. Polnej w Kajkowie – 457.500 zł.  
- Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS  - 1.000.000 zł. 
W 2009 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w łącznej wysokości 6.307.500 zł.
z tytułu kredytów w Banku Pocztowym w wysokości 2.307.500 zł. na modernizację
nawierzchni dróg w Idzbarku i Smborowo – Gierłoż i 4.000.000 zł. z tytułu obligacji na spłatę zobowiązania z tytułu modernizacji budynku na potrzeby UG i GOPS w wysokości 3.000.000 zł. i budowę sali gimnastycznej w Durągu.                                                                          
W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki i kredyty w wysokości
691.200  zł..
Łączny dług gminy na koniec 2009 roku wynosi 8.751.065 zł. i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 690.000 zł i kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony  Środowiska w wysokości 578.565zł. w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 175.000zł.,  w Banku Pocztowym w wysokości 2.307.500 zł. oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.000.000 zł.  Gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Poziom relacji zobowiązań ogółem do dochodów ogółem gminy wynosi 21,9% zwiększył się w stosunku do roku 2008 ponad dwukrotnie , ale nadal jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy. 
W 2009 roku gmina korzystała  okresowo z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru przejściowego.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Załącznik nr 12

                         Załącznik Nr 12 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił nieodłączną część budżetu.
Łączne przychody w 2009 roku wyniosły 296.065 zł. pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, były dwukrotnie wyższe niż w 2008 roku i ponad 60 pkt  % więcej niż przyjęty plan roczny.  
Wydatki  wyniosły  tylko 94.939  zł. ponieważ  otrzymywane opłaty były nierytmiczne , większa część opłat wpłynęła pod koniec roku 2009 istniały obawy niewykonania planu dochodów a tym samym założonych wydatków. 
Wydatkowane środki funduszu były przeznaczone na:
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno -  ściekowej  w wysokości 40.000 zł. 
- kosztów przeprowadzenia akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2009” „Sprzątanie Świata Polska 2009.
- koszty utylizacji eternitu, unieszkodliwiono ponad 7 ton eternitu,
- dofinansowanie 5 indywidualnym odbiorcom w budowie sieci wodociągowej,
- dofinansowanie w budowie sieci kanalizacyjnej,
- dofinansowanie w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, 
         Na koniec 2009 roku stan funduszu wynosi 207.579  zł. jest to dużo  więcej niż pierwotne założenia, które określono w wysokości 1.000 zł. Środki są do wykorzystania w 2010 roku, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie środowiska i założeniami budżetowymi.

                                                                                            Załącznik Nr 1

                                                                                                       
                                                                                                               
Prognozowane i wykonane dochody budżetu gminy za 2009 rok
wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji
w złotych
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2009 rok
    pierwotny	Plan po zmianach
	Wykonanie	%	
				     	wykonania	
1	2		4	5	6	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.709.900,00	938.454,69	939.699,04	100,1	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.250.000,00	-	-	-	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	9.900,00	9.900,00	11.144,35	112,5	
	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0	
	Dotacje na zadania zlecone – wypłata podatku akcyzowego	-	778.554,69	778.554,69	100,0	
600	Transport i łączność	2.307.500,00	1.171.800,00	1.181.144,21	100,8	
	Różne opłaty
	-	-	9.361,56	-	
	Różne dochody pozyskane z innych źródeł	-	30.000,00	30.000,00	100,0	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.307.500,00	1.041.800,00	1.041.782,65	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	100.000,00	100.000,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	405.900,00	781.908,00	2.143.511,41	274,1	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	131.300,00	131.300,00	129.381,11	98,5	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	3.200,00	3.200,00	5.700,15	178,1	
	Dochody z dzierżawy mienia	18.600,00	18.600,00	23.779,71	127,8	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	70.000,00	70.000,00	63.257,45	90,3	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200,00	26.200,00	26.515,84	101,2	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	156.600,00	532.608,00	490.452,56	92,1	
	Pozostałe dochody
	-	-	1.404.424,59	-	
710	Działalność usługowa	9.400,00	16.400,00	13.925,00	84,9	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	9.400,00	9.400,00	6.925,00	73,6	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	7.000,00	7.000,00	100,0	
750	Administracja publiczna	157.820,00	157.600,00	141.495,28	89,8	
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	4.281,78	535,2	
	Różne opłaty	21.800,00	21.800,00	2.850,00	13.1	
	Dochody z zadań zleconych	2.000,00	2.000,00	1.363,50	68,1	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00	32.581,00	32.581,00	100,0	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców
	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące – wybory do parlamentu europejskiego
	-	30.137,00	30.137,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	158.263,11	39.936,00	25,2	
	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	-	118.327,11	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	39.936,00	39.936,00	100,0	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.786.932,00	12.486.932,00	12.267.533,30	98,2	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	4.178.300,00	4.178.300,00	4.223.836,85	101,1	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.299.200,00	1.299.200,00	1.216.027,78	93,6	
	Podatek rolny od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	310.514,87	103,5	
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.262.900,00	1.262.900,00	1.401.727,49	110,9	
	Podatek leśny od osób prawnych	270.900,00	270.900,00	276.600,11	102,1	
	Podatek leśny od osób fizycznych	12.600,00	12.600,00	16.534,12	131,2	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	73.500,00	73.500,00	74.382,00	101,2	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	135.200,00	135.200,00	116.538,40	86,2	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	3.500,00	3.500,00	400,68	11,4	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	303.000,00	303.000,00	336.642,31	111,1	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.800,00	20.800,00	10.898,00	52,4	
	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	40.969,74	102,4	
	Wpływy  opłaty skarbowej	32.800,00	32.800,00	39.429,00	120,2	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.600,00	7.600,00	18.026,40	237,2	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	250.000,00	248.418,76	99,3	
	Wpływy z opłaty miejscowej	60.000,00	60.000,00	61.577,36	102,6	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.423.932,00	4.123.932,00	4.021.234,00	97,5	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	64.000,00	64.000,00	206.778,64	423,1	
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	26.700,00	26.700,00	25.878,38	96,9	
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	15.000,00	15.000,00	27.225,69	181,5	
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	7.000,00	7.000,00	7.450,00	106,4	
758	Różne rozliczenia	12.910.922,00	13.429.270,00	13.449.740,81	100,1	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	40.000,00	40.000,00	31.660,03	79,1	
	Darowizny pieniężne i inne	-	-	1.500,00	-	
	Różne rozliczenia finansowe	-	17.324,00	44.634,78	257,6	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	10.117.423,00	10.595.139,00	10.595.139,00	100,0	
	Część  podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza 	2.725.105,00	2.725.105,00	2.725.105,00	100,0	
	Subwencja za utracone dochody
	-	23.308,00	23.308,00	100,0	
	Część równoważąca subwencji
ogólnej	28.394,00	28.394,00	28.394,00	100,0	
801	Oświata i wychowanie	723.780,00	1.390.760,00	643.618,35	46,3	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	469.780,00	471.780,00	409.119,80	86,7	
	Dochody różne /wynajem, darowizny/	-	14.381,00	16.380,85	113,9	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	254.000,00	18.128,00	18.117,70	99,9	
	Dotacje rozwojowe – środki z unii Europejskiej	-	686.471,00	-	-	
	Środki pozyskane ze żródeł pozabudżetowych	-	200.000,00	200.000,00	100,0	
852	Pomoc społeczna	7.790.000,00	7.957.000,00	7.882.714,79	99,0	
	Wpływy z usług opiekuńczych	30.000,00	30.000,00	27.983,50	93,3	
	Dochody z zadań zleconych	4.000,00	4.000,00	47.882,24	1197,0	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp. zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	7.081.000,00

6.731.000,00
52.000,00
298.000,00	6.859.854,00

6.563.816,00
39.047,00
256.991,00	6.744.878,53

6.452.699,09
35.188,44
256.991,00	98,3

98,3
90,1
100,0	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS
-	skł. na ubezp. zdrowotne	675.000,00

180.000,00
175.000,00
320.000,00
-

	1.063.146,00

419.269,00
283.000,00
344.060,00
16.817,00

	1.061.970,52

418.093,52
283.000,00
344.060,00
16.817,00

	99,9

99,7
100,0
100,0
100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398.920,00	1.082.977,98	967.027,79	89,3	
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe	398.920,00	1.082.977,98	967.027,79	89,3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	310.787,00	283.534,59	91,2	
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	-	310.787,00	283.534,59	91,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	41.130,00	41.929,43	101,9	
	Wpływ z opłaty produktowej	-	1.130,00	1.929,43	170,7	
	Dotacje na zadnia własne 
inwestycyjne - GFOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00	6.069,40	101,1	
	Dochody z wynajmu sali	6.000,00	6.000,00	6.069,40	101,1	
926	Kultura fizyczna i sport	712.000,00	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	712.000,00	-			
	Ogółem dochody 
	40.961.518,00	39.961.863,78	40.034.460,40	100,2	
	z tego:

dochody bieżące

35.042.218,00
	37.072.417,67	37.989.485,04	102,5	
	dochody majątkowe
	5.919.300,00	2.889.446,11	2.044.975,36	70,7	
1	Dochody własne	13.786.512,00	13.897.355,00	15.034.130,93	108,2	
	 w tym:					
	 -za wydawanie zezwoleń na
   sprzedaż napojów
   alkoholowych	250.000,00	250.000,00	248.418,76	99,3	
2	Dotacje na zadania zlecone	7.216.664,00	7.803.989,69	7.689.014,22	98,5	
3	Dotacje na zadania własne	929.000,00	2.580.797,00	2.552.341,46	98,9	
4	Subwencje	12.870.922,00	13.371.946,00	13.371.946,00	100,0	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0	
6	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	5.668.420,00	1.887.776,09	967.027,79	51,2	
7	Pozostałe dotacje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	

                              Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na
2009 rok	Plan po zmianach
2009 rok	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.052.700,00	1.487.886,69	1.474.040,21	99,1	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.021.000,00	676.324,00	662.546,69	97,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	51.000,00	44.000,00	35.120,05	79,8	
		b/ wydatków majątkowych	3.970.000,00	632.324,00	627.426,64	99,2	
	01030	Izby Rolnicze	31.700,00	33.008,00	32.938,83	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	31.700,00	33.008,00	32.938,83	99,8	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	-	778.554,69	778.554,69	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	778.554,69	778.554,69	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	9.999,42	9.999,42	100,0	
		    - dotacji	-	-	-		
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-		
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-		
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
600		Transport i łączność	5.395.000,00	3.908.820,00	3.906.508,12	99,9	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-		
		    - dotacji	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.125.000,00	3.638.820,00	3.636.508,12	99,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	495.000,00	783.220,00	781.288,68	99,7	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	40.000,00	31.990,00	31.977,09	99,9	
		    - dotacji	-	100.000,00	100.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	4.630.000,00	2.855.600,00	2.855.219,44	99,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	375.150,00	465.150,00	451.523,74	97,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 	220.000,00	250.000,00	243.042,82	97,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	220.000,00	250.000,00	243.042,82	97,2	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	28.112,00	35.612,00	31.569,87	88,6	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155.150,00	215.150,00	208.480,92	96,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	155.150,00	213.110,00	206.442,92	96,8	
		b/ wydatków majątkowych	-	2.040,00	2.038,00	99,9	
710		Działalność usługowa	232.100,00	254.867,00	214.302,66	84,1	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155.100,00	165.100,00	128.755,60	77,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	155.100,00	165.100,00	128.755,60	77,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	
110.000,00	
128.350,00	
110.015,04	
85,7	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	77.000,00	89.767,00	85.547,06	95,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	52.000,00	64.767,00	60.562,65	93,5	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	33.000,00	33.000,00	29.429,73	89,2	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	25.000,00	25.000,00	24.984,41	99,9	
750		Administracja publiczna	7.009.797,00	7.047.344,00	6.993.902,34	99,2	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	131.220,00	131.220,00	131.220,00	100,0	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	222.700,00	219.200,00	217.737,43	99,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	222.700,00	219.200,00	217.737,43	99,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin	6.416.347,00	6.370.897,00	6.322.916,60	99,2	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	3.416.347,00	3.370.897,00	3.325.074,64	98,6	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.786.480,00	2.749.980,00	2.732.781,11	99,2	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.841,96	99,9	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	44.180,00	43.349,24	98,1	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	44.180,00	43.349,24	98,1	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	9.982,00	9.858,61	98,7	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu	166.430,00	184.187,00	181.622,09	98,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	166.430,00	184.187,00	181.622,09	98,6	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	1.965,00	98,2	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	71.100,00	95.880,00	95.276,98	99,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	71.100	95.880,00	95.276,98	99,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444,00	32.581,00	32.581,00	100,0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.137,00	30.137,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	30.137,00	30.137,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	9.915,86	9.915,86	100,0	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.000,00	631.203,11	630.049,34	99,8	
	75405	Komendy powiatowe policji	-	20.000,00	20.000,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	-	-		
		b/ wydatków majątkowych	-	20.000,00	20.000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	259.000,00	600.303,11	599.617,03	99,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	259.000,00	330.063,11	329.377,04	99,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	59.400,00	53.400,00	53.113,88	99,4	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	270.240,00	270.239,99	100,0	
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100,00	-	-	-	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	2.100,00	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	9.900,00	9.900,00	9.456,31	95,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	9.456,31	95,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.700,00	132.700,00	117.460,56	88,5	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132.700,00	132.700,00	117.460,56	88,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	132.700,00	132.700,00	117.460,56	88,5	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	76.000,00	73.400,00	66.218,27	90,2	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5	
	75702	Obsługa papierów warto-ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	128.567,00	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128.567,00	-	-	-	
		z tego:		-	-	-	
		a/ wydatki bieżące	128.567,00		-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	17.564.143,00	18.465.840,90	18.068.250,89	97,8	
	80101	Szkoły podstawowe	8.646.439,00	8.765.540,80	8.647.842,44	98,6	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	8.092.939,00	8.124.540,80	8.010.559,58	98,6	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	6.076.531,00	6.007.973,00	5.924.418,89	98,6	
		    - dotacji	420.000,00	440.000,00	440.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	553.500,00	641.000,00	637.282,86	99,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242.641,00	265.507,00	260.177,95	97,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	242.641,00	265.507,00	260.177,95	97,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	215.316,00	234.955,00	230.617,88	98,1	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.599.618,00	1.787.332,10	1.715.156,23	95,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	1.599.618,00	1.787.332,10	1.715.156,23	95,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	1.125.056,00	1.139.641,00	1.124.201,59	98,6	
		    - dotacji	230.474,00	206.631,00	189.743,22	91,8	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	5.529.299,00	5.346.656,00	5.322.722,01	99,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	4.529.299,00	4.346.656,00	4.322.722,02	99,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	3.786.572,00	3.604.805,00	3.584.043,52	99,4	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	838.567,00	838.567,00	790.852,90	94,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	838.567,00	838.567,00	790.852,90	94,3	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	120.743,00	120.743,00	111.108,49	92,0	
		    - dotacji	-	31.800,00	31.800,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.353,00	58.103,00	55.985,01	96,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	57.353,00	58.103,00	55.985,01	96,3	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	269.132,00	1.011.608,00	919.471,00	90,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	269.132,00	93.862,00	81.988,50	87,3	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	40.100,00	41.512,00	41.436,16	99,8	
		    - dotacji	7.000,00	7.378,00	7.378,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	917.344,00	837.482,50	91,3	
	80148	Stołówki szkolne	381.094,00	392.527,00	356.043,35	90,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	381.094,00	392.527,00	356.043,35	90,7	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	167.769,00	177.319,00	176.089,24	99,3	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	250.000,00	250.000,00	227.404,41	99,9	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000,00	7.000,00	4.547,68	64,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	4.547,68	64,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	6.000,00	4.547,68	75,8	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243.000,00	243.000,00	222.856,73	91,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	243.000,00	243.000,00	222.856,73	91,7	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	96.800,00	96.800,00	93.676,78	96,7	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	9.318.464,00	9.446.429,62	9.328.042,71	98,7	
		z tego:					
		- zadania zlecone	7.081.000,00				
		- zadania własne	2.237.464,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	90.000,00	118.798,00	118.797,22	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	90.000,00	118.798,00	118.797,22	100,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000,00	6.563.816,00	6.452.699,09	98,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	6.731.000,00	6.563.816,00	6.452.699,09	98,3	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	259.654,00	235.520,00	235.450,73	99,9	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52.000,00	61.094,00	57.233,63	93,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	52.000,00	61.094,00	57.233,63	93,7	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	748.000,00	902.069,62	900.892,38	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	748.000,00	902.069,62	900.892,38	99,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-		
		    - dotacji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180.000,00	164.730,00	164.667,67	99,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	180.000,00	164.730,00	164.667,67	99,9	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.072.464,00	1.072.667,00	1.070.498,77	99,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	1.072.464,00	1.072.667,00	1.070.498,77	99,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	931.634,00	914.134,00	914.060,78	99,9	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	121.557,00	121.556,45	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	110.000,00	121.557,00	121.556,45	100,0	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-		
	85295	Pozostała działalność	335.000,00	441.698,00	441.697,50	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	335.000,00	441.698,00	441.697,50	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406.414,00	1.134.318,46	1.018.367,53	89,8	
	85395	Pozostała działalność	406.414,00	1.134.318,46	1.018.367,53	89,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	406.414,00	1.134.318,46	1.018.367,53	89,8	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	277.145,00	606.433,57	551.839,47	91,0	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.800,00	340.187,00	307.960,37	90,5	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.800,00	340.187,00	307.960,37	90,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	28.800,00	340.187,00	307.960,37	90,5	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478.439,00	1.010.203,00	976.992,81	96,7	
	90002	Gospodarka odpadami	33.301,00	56.687,00	56.551,53	99,7	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	13.636,00	37.022,00	36.886,53	99,6	
		b/ wydatków majątkowych	19.665,00	19.665,00	19.665,00	100,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56.138,00	62.386,00	58.040,23	93,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	56.138,00	62.386,00	58.040,23	93,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	4.593,00	4.593,00	3.649,67	79,4	
		    - dotacji	-	-	-	-	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	104.000,00	122.000,00	109.777,98	89,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	104.000,00	122.000,00	109.777,98	89,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	90.000,00	102.000,00	92.400,00	90,6	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.000,00	361.000,00	346.297,56	95,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	285.000,00	361.000,00	346.297,56	95,9	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	407.000,00	405.213,31	99,5	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	277.300,00	277.300,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	-	277.300,00	277.300,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych		129.700,00	127.913,31	98,6	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1.130,00	1.112,20	98,4	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	1.130,00	1.112,20	98,4	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803.300,00	831.660,00	821.843,87	98,8	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574.500,00	602.860,00	593.043,87	98,3	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	574.500,00	602.860,00	593.043,87	98,3	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	354.500,00	354.500,00	353.500,00	99,7	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	1.169.000,00	485.353,00	485.110,62	99,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249.000,00	281.450,00	281.207,78	99,9	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	239.000,00	271.450,00	271.208,52	99,9	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-	
		    - dotacji	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	
		- wydatków na obsługę 
       długu	-	-	-	-	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	10.000,00	10.000,00	9.999,26	99,9	
	92695	Pozostała działalność	920.000,00	203.903,00	203.902,84	100,0	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	920.000,00	203.903,00	203.902,84	100,0	
		OGÓŁEM WYDATKI	48.019.018,00	46.324.543,78	45.292.403,53	97,8	
		z tego:					
		a/ wydatki bieżące	33.890.853,00	36.597.727,78	35.658.407,33	97,4	
		    w tym:
- wynagrodzenia i  pochodne od wynagrodzeń	16.370.569,00	16.461.721,85	16.215.648,76	98,5	
		    - dotacji	1.740.774,00	2.158.409,00	2.130.921,22	98,7	
		- wydatków na obsługę 
       długu	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5	
		- wydatków z tytułu  
  poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	
		b/ wydatków majątkowych	14.128.165,00	9.726.816,00	9.633.996,20	99,0	

Załącznik nr 3

Wykonanie Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	w  tym źródła finansowania	2010r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000	150.000
150.000	-	-	A.
B.
C.      150.000
          150.000	-	270.000
-	250.000
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczo-wej i sieci  wodociąg-gowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I	7.062.682	8.000
8.052	8.000
8.052	-	A.
B.
C.		2.016.907
2.641.071	1.037.775
1.358.929	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	010	Rozbudowa kana-lizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap	200.290	100.290
100.013	100.290
100.013	-	A.
B.
C.	-	100.000
	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglom-eracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	20.250.259	6.710
6.710
-	6.710
6.710
-	-	-	-	2.911.299
8.403.505	2.297.365
6.631.378	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 010	28.183.231	265.000
264.775	115.000
114.775	-	150.000
150.000	-	5.298.207
11.044.576	3.585.141
7.990.307		
5	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark – etap II	900.000	750.000
750.000	-	750.000
750.000	A.
B.
C.	-	150.000
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 600	900.000	750.000
740.232	-	750.000
740.232	-	-	150.000
-	-		
6	801	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Duragu	1.850.000	1.000.000
1.000.000	-	800.000
800.000	A.
B.
C       .200.000
    200.000	-	850.000
-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 801	1.850.000	1.000,000
1.000.000	-	800.000
800.000	200.000
200.000	-	850.000
-	-		
7	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego	380.947	146.759
146.759	146.759
146.759	-	A.       

B.
C.	-	234.188
	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
8	926	Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm Ostroda	300.333	57.144
57.144	57.144
57.144	-	A.
B.
C.	-	243.189
	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 926	681.280	203.903
203.903	203.903
203.903	-	-	-	477.377
-	-
		
		Razem	31.614.511	2.218.903
2.218.678	318.903
318.678	1.550.000
1.550.000	350.000
350.000	-	6.298.207
11.521.953
	3.585.141
7.990.307

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
                                                                                                                                                                                                                                                          w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne- wodociąg w m. Ostrowin
-Kanalizacja sanitarna Zurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie
-rozbudowa kanalizacji i sieci  wodociągowej w m. ST Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000
345.328	350.000
345.328	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	010	Dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej, sieci wodociągowej w m. Ruś Mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie	17.324	17.324
17.324	17.324
17.324	-	A.
B.         
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz.010	367.324	367.324
362.652	367.324
367.652	-	-	-		
3	600	Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N II etap Samborowo- Gierłóż	2.090.600	2.090.600
2.090.579	-	1.048.800
948.796	A.    1.041.800
      1.141.783
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	15.000	15.000
14.640	15.000
14.640		A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 600	2.105.600	2.105.600
2.105.219	15.000
14.640	1.048.800
948.796	1.041.800
      1.141.783	-		
5	700	Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem na drogi	2.040	2.040
2.038	2.040
2.038	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz.700	2.040	2.040
2.038	2.040
2.038	-	-	-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy w Lipowie i ST. Jabłonkach	20.000	20.000
20.037	20.000
20.037	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
7	710	Wykonanie utwardzonych alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000
4.947	5.000
4.947	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz.710	5.000	25.000
24.984	25.000
24.984	-	-	-		
8	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	3.000.000	3.000.000
2.997.842	-	3.000.000
2.997.842	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz.750	3.000.000	3.000.000
2.997.842		3.000.000
2.997.842	-	-		
9	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w SP Tyrowo	73.500	73.500
72.671	73.500
72.671	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
10	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	560.000	560.000
557.111	560.000
557.111	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
11	801	„ Nowoczesne pracownie komputerowe w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda - szansa na rozwój edukacji
informatycznej	445.618	445.618
369.936	96.242
369.936	-	A.
B.
C	349.376
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
12	801	„ Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda
	471.726	471.726
467.547	134.631
467.547	-	A.
B.
C.	337.095
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
13	801	Zakup pieca co do kotłowni Szkoły Podstawowej w Zwierzenie
	7.500	7.500
7.500	7.500
7.500	-	A.
B.
C	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 801	1.558.344	1.558.344
1.474.765	871.873
1.474.765	-	-	686.471
-		
14	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie
	10.000	10.000
9.999	10.000
9.999	-	A.
B.
C	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		R-em Dz. 921	10.000	10.000
9.999	10.000
9.999	-	-	-		
15	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	586.940 w tym do sfinansowania 
178.593.69
70.346,31 sfinansowano
290.019,20
47.980,80	248.940
248.940	7.000
7.000	171.594
241.940	A.
B.
C	70.346,31
-	Urząd Gminy w Ostródzie	
16	754	Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki	5.600	5.600
5.600	5.600
5.600	-	A.
B.
C	-	UG w Ostródzie	
17	754	Zakup aparatów powietrznych oraz pompy szlamowej	15.700	15.700
15.700	15.700
15.700	-	A.
B.
C	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem  Dz. 754	270.240	270.240
270.240	28.300
218.300	171.594
241.940	-	70.346,31
-	
	
		Ogółem 2009	7.338.548	7.338.5487
7.247.739	1.319.537
1.917.378	4.220.394
4.188.578	1.041.800
1.141.783	756.817,31

Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

                                                                                                                                                                                                                                       w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665
19.665	19.665
19.665	-	A.
B.  
C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
2	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowe Policji	20.000	20.000
20.000	20.000
20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
3	900	Dofinansowanie zakupu samochodów, sprzętu i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i	129.700	129.700
127.913	-	129.700
127.913	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie	
		Razem	169.365	169.365
167.578	39.665
39.665	129.700
127.913	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		R-m wydatki wieloletnie w latach 2009-2011	31.614.511	2.218.903
2.218.678	318.903
318.678	1.550.000
1.550.000	350.000
350.000	-		
2		R-m zadania inwestycyjne w 2009r	7.338.548	7.338.548
7.247.739	1.319.537
1.917.378	4.220.394
4.188.578	1.041.800
1.141.783	756.817		
3		R-m wydatki majątkowe w 2009r	169.365	169.365
167.578	39.665
39.665	129.700
127.913	-	-		
		Ogółem	39.122.424	9.726.816
9.633.995	1.678.105
2.275.721	5.900.094
5.866.491	1.391.800
1.491.783	756.817		
                            W latach 2010-2011 29.395.608,27 z tego w 2010 roku  17.820.159,92 w 2011 roku 11.575.448,35 zł

           

														 Załącznik nr 4 	

															
																	
 Plan i wykonanie wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 	
																 w złotych 	
 Lp. 	 Projekt 	 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 	 Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf) 	 Plan  wydatków
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7) 	 w tym: 	 Wykonanie  wydatków 	
					 Środki
z budżetu krajowego 	 Środki
z budżetu UE 	 2009 r. 	
							 Wydatki razem (9+13) 	 z tego: 	
								 Środki z budżetu krajowego** 	 Środki z budżetu UE 	
								 Wydatki razem (10+11+12) 	 z tego, źródła finansowania: 	 Wydatki razem (14+15+16+17) 	 z tego, źródła finansowania: 	
									 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe** 		 pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 	 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe 	
                    1,00    	                    2,00    	                    3,00    	                         4,00    	                                     5,00    	                                 6,00    	                                     7,00    	                                 8,00    	                            9,00    	                          10,00    	                  11,00    	                          12,00    	                               13,00    	                  14,00    	                  15,00    	                  16,00    	                                  17,00    	
         1,00    	 Wydatki majątkowe razem: 	 x 	 29.490.505,27 	 8.873.441,49 	 20.317.058,78 	 1.297.036 	 1.297.036 	 - 	 - 	 1.297.036 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 1.1 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	 6. Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska 	
	 Nazwa projektu: 	 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" 	
	 Razem wydatki: 	 	 010 	    20 250 258,77    	    5 215 375,10    	    15 034 883,67    	           6 710,00    	       6 710,00    	 	 - 	       6 710,00    	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 6.710,00 	           6 710,00    	 - 	 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			    11 314 804,50    	    2 911 299,20    	      8 403 505,30    											
	 2011r. 			      8 928 744,27    	    2 297 365,90    	      6 631 378,37    											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
         1,20    	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Priorytet: 	 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
 	 Działanie: 	 3.4  Odnowa i rozwój wsi 	
 	 Nazwa projektu 	 "Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz rozbudowę pargingu samochodowego 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 380.947 	 146.759 	 234.188 	 146.759 	 146.754 	 - 	 - 	 146.754 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 146.759 	 146.759 	 - 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 2010 r. 			 234.188 	 - 	 234.188 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,30    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 2 Turystykaj 	
 	 Działanie: 	 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 	
 	 Nazwa projektu 	 " Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda" 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 300.333 	 57.144 	 243.189 	 57.144 	 57.144 	 - 	 - 	 57.144 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 57.144 	 57.144 	 - 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 2010 r. 			 243.189 	 - 	 243.189 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,40    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura Spoleczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukrurę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 Języki  otwierają drzwi- wysposażenie pracowni językowych w placówkach  oświatowych na terenie Gminy Ostroda 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 467.547 	 467.547 	 - 	 - 	 467.547 	 - 	 - 	 - 	 - 	 369.936 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,50    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura społeczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 " Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placowkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej". 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 369.936 	 369.936 	 - 	 - 	 369.936 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,60    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	  Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 Ochrona  środowiska przed zanieczyszczeniami i zmianami 	
	 Nazwa projektu: 	 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo 	
	 Razem wydatki: 	 	        754,00    	 586.940 	 468.612,89 	 118.327,11 	 	 	 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	                       -      	
	 z tego: 2008 r. 	 	        75 412    	 	 290.019,20 	 47.980,80 	 248.940 	 248.940 	 - 	 - 	 248.940 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
	 2009r. 			 	 178.593,69 	 70.346,31 											
	 2010r. 			 	 	 											
	 2011r. 			 - 	 - 	 											
         1,70    	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	
	 Priorytet: 	  3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
	 Działanie: 	 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 	
	 Nazwa projektu: 	  " Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo I" 	
	 Razem wydatki: 	 	                -      	 7.054.682,50 	 3.054.682,50 	 4.000.000,00 	 	 	 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	                       -      	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 	 - 	                        -      	 	 	 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			 4.657.978,42 	 2.016.907,42 	 2.641.071,00 											
	 2011r. 			 2.396.704,08 	 1.037.775,08 	 1.358.929,00 											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
 	 Wydatki bieżace 	 		 1.472.415,72 	 230.373,23 	 1.241.222,49 	 1.017.431,27 	 158.423,14 	 - 		 158.423,14 	 859.008,13 	 - 	 - 	 - 	 859.008,13 	
         2,10    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przxedszkolej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 268.368,65 	 45.701,64 	 - 	 - 	 45.701,64 	 222.667,01 	 - 	 - 	 - 	 222.667,01 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,20    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 226.672,66 	 34.340,96 	 - 	 - 	 34.340,96 	 192.331,70 	 - 	 - 	 - 	 192.331,70 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 W stronę słońca - zintergrowany program aktyuwizacji społeczej w Gminie Ostrółda 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 354.648,11 	 53.219,31 	 - 	 - 	 53.219,31 	 301.428,80 	 - 	 - 	 - 	 301.428,80 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.4 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację. 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 45.476,92 	 6.821,55 	 - 	 - 	 - 	 38.655,37 	 - 	 - 	 - 	 38.655,37 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,50    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 	
 	 Działanie: 	 9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Edukacja przez teatr i muzyke w Gminie Ostroda -II edycja 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 49.995,00 	 7.499,25 	 41.495,75 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 2010 r. 			 49.995,00 	 7.499,25 	 41.495,75 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,60    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 	
 	 Działanie: 	 9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Akademia liderów lokalnych w Gminie Ostróda 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 39.240 	 5.913 	 33.507 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 - 	 - 	                        -      	 - 	                  -      	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 2010 r. 			 39.240 	 5.913 	 33.507 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,70    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 Dzieci równego startu 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 391.936,15 	 58.790,41 	 333.145,74 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 142.136,89 	 21.320,52 	 120.816,37 	 122.264.93 	 18.339,68 	 - 	 - 	 18.339,68 	 103.925,25 	 - 	 - 	 - 	 103.925,25 	
 	 2010 r. 			 249.799,26 	 37.469,89 	 212.329,37 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 Ogółem 	 x 	 30.962.920,99 	 9.103.814,72 	 21.558.281,27 	 2.314.467,27 	 1.455.459,14 	 	 	 1.455.459,14 	 859.008,13 	 	 	 	 859.008,13 	
			* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)						
			** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne										
			*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego											

Załącznik Nr 5

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2009rok.- przychody i rozchody budżetu

                                                                                                                                          w zł.
Lp.	Treść	Plan na 2009r	Wykonanie	
		Przed zmianami	Po zmianach		
1	2	3	4	5	
1.	Dochody	40.961.518	39.961.863,78	40.034.460,40	
2.	Wydatki	48.019.018	46.324.543,78	45.292.403,53	
3	Nadwyżka (1-2)	-	-	-	
4.	Deficyt (1-2)	7.057.500	6.362.680,00	5.257.943,13	
I.	Finansowanie	7.057.500	6.362.680,00	6.873.731,09	
	Przychody ogółem:	7.748.700	7.053.880,00	7.564.931,09	
1.	Kredyty 	3.057.500	2.307.500,00	2.307.500,00	
2.	Pożyczki 	-	-	-	
3	Pożyczka na prefinansowanie	-	-	-	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	
5	Spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-	
8	Obligacje skarbowe   	-	-	-	
9	Inne papiery wartościowe	4.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00	
10	Inne źródła - ( wolne środki )	691.200	746.380,00	1.257.431,09	
	Rozchody ogółem:	691.200	691.200,00	691.200,00	
1.	Spłaty kredytów	371.200	371.200,00	371.200,00	
2.	Spłaty pożyczek	320.000	320.000,00	320.000,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-	
5	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	
7	Wykup obligacji	-	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-	

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok

DOCHODY.                                                                                                                 w zł.
Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu , rozdziału i paragrafu
	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyko-
nania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	778.555	778.555	100,0	
	01095		Pozostała działalność	-	778.555	778.555	100,0	
750			Administracja publiczna	133.220	133.000	133.000	100,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.000	133.000	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	32.581	32.581	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	2.444	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.137	30.137	100,0	
852			Pomoc społeczna	7.081.000	6.859.854	6.744.878	98,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.563.816	6.452.699	98,3	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne	52.000	39.047	35.188	90,1	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	298.000	256.991	256.991	100,0	
			Ogółem dochody	7.216.664	7.803.990	7.689.014	98,5	

WYDATKI.  
                                                                                    w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	778.555	778.555	100,0	
	01095		Pozostała działalność	-	778.555	778.555	100,0	
750			Administracja publiczna	133.220	133.000	133.000	100,0	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.000	133.000	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	32.581	32.581	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	2.444	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.137	30.137	100,0	
852			Pomoc społeczna	7.081.000	6.859.854	6.744.878	98,3	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.563.816	6.452.699	98,3	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne	52.000	39.047	35.188	90,1	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	298.000	256.991	256.991	100,0	
			Ogółem wydatki	7.216.664	7.803.990	7.689.014	98,5	

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.

                                                                                                                                                                                    w złotych,
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	
Ogółem	7.000	7.000	-	-	-	-	

Załącznik Nr 8

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok.

                                                                                                                          zł.
Dz.	Rozdz.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2		4	5	
600	60004	270.000	270.000	270.000	
801	80104	230.474	206.631	189.743	
801	80195	7.000	7.378	7.378	
600	60016	-	100.000	100.000	
900	90013	90.000	102.000	92.400	
		597.474	686.009	659.521	

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

                                                                                                                                                                                                    w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacja po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	7	8	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	354.500	354.500	353.500	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	228.800	228.800	228.800	
3	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	420.000	440.000	440.000	
			Razem	1.003.300	1.023.300	1.022.300	
4	900	90017	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	-	277.300	277.300	
			Ogółem	1.003.300	1.300.600	1.299.600	

Załącznik Nr  10

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009r.

                                                                                                                                                    w złotych.
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
1	801	80113	Dotacja do części kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda	-	31.800	31.800	
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	20.000	20.000	
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	10.000	10.000	10.000	
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	110.000	110.000	110.000	
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	89.000	89.000	89.000	
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	12.000	12.000	
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	6.000	6.000	
			Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim	3.000	3.000	3.000	
Ogółem	140.000	171.800	171.800	

                                    Załącznik Nr 11                                      

Łączna kwota długu gminy.

                                                                                                                                                                        zł.
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2008	Wykonanie w 2009r.	Stan na 31.12.2009r.	
			Spłacone
	Zaciągnięte		
1	2	3	4	5	6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	
2.	Kredyty	1.124.765	371.200	2.307.500	3.061065	
3.	Pożyczki	1.010.000	320.000	-	690.000	
4.	Obligacje komunalne	1.000.000	-	4.000.000	5.000.000	
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	
	1/jednostek budżetowych	-	-	-	-	
	2/wynikające z:	-	-	-	-	
	   a/ z ustaw,	-	-	-	-	
	   b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-	
	   c/ udzielonych poręczeń
       i gwarancji	-	-	-	-	
	   d/ innych tytułów	-	-	-	-	
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.134.765	691.200	6.307.500	8.751.065	
7	Dochody ogółem	-	-	-	40.034.460	
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	-	-	-	21,9	

 Załącznik Nr 12

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

                                                                                                                                                                       zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 
2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.600	1.600	6.453	
1	-   Środki pieniężne	1.600	1.600	6.453	
2	-   Należności	-	-	-	
3	-   Zobowiązania	-	-	-	
4	-   Materiały	-	-	-	
II	Przychody	179.400	179.400	296.065	
	§ 0830 –  Wpływy z usług	-	-	-	
	§ 0690 –  Różne opłaty	179.400	179.400	296.065	
	§ 2960 –  Przelewy redystrybucyjne	-	-	-	
III	 Wydatki	180.000	180.000	94.939	
1	Wydatki bieżące	140.000	140.000	54.939	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	5.967	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	122.000	122.000	48.972	
2	Wydatki majątkowe	40.000	40.000	40.000	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na
               dofinansowanie kosztów  inwestycji	40.000	40.000	40.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	1.000	207.579	
1	-   Środki pieniężne	1.000	1.000	207.579	
2	-   Należności	-			
3	-   Zobowiązania	-			
4	-   Materiały	-