Zarządzenie Nr 11/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 lutego 2009r.

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2009rok.

		Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ zarządzam, co następuje:

		§ 1. Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2009 rok uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/169/09 z dnia 12 lutego 2009r w szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 ,Nr 2 i Nr 3.

		§ 2. Przekazuję podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji, wynikających z przyjętego budżetu,

	- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	celem dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej

		§ 3. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie obejmującej dochody i wydatki w § 1 i 2 uchwały Nr XXIX/169/09 z dnia 12 lutego 2009r według pełnej szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

		§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

					Załącznik Nr 1	
					do zarządzenia Wójta Gminy	
					Nr 11/09	
					z dnia 18 lutego 2009	
						
Układ wykonawczy dochodów budżetu gminy na 2009 rok.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
					
010	 	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	2 709 900,00	
 	01010	 	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 700 000,00	
 	 	 	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	450 000,00	
 	 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
 	 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
 	 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 250 000,00	
 	 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
 	 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
 	01095	 	 	Pozostała działalność	9 900,00	
 	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 900,00	
 	 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	
 	 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	
 	 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	
600	 	 	 	Transport i łączność	2 307 500,00	
 	60016	 	 	Drogi publiczne gminne	2 307 500,00	
 	 	 	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 307 500,00	
 	 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
 	 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
700	 	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	405 900,00	
 	70004	 	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	131 300,00	
 	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131 300,00	
 	 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	
 	 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	
 	 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	
 	70005	 	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 600,00	
 	 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	26 200,00	
 	 	 	 	wieczyste nieruchomości	 	
 	 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	70 000,00	
 	 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	
 	 	 	 	odrębnych ustaw	 	
 	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 600,00	
 	 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	
 	 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	
 	 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	
 	 	 	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	3 200,00	
 	 	 	 	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	 	
 	 	 	 	własności	 	
 	 	 	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	156 600,00	
 	 	 	 	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	 	
710	 	 	 	Działalność usługowa	9 400,00	
 	71035	 	 	Cmentarze	9 400,00	
 	 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	9 400,00	
 	 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	
 	 	 	 	odrębnych ustaw	 	
750	 	 	 	Administracja publiczna	157 820,00	
 	75011	 	 	Urzędy wojewódzkie	135 220,00	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	133 220,00	
 	 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	
 	 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	2 000,00	
 	 	 	 	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych ustawami	 	
 	75023	 	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 800,00	
 	 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	
 	75095	 	 	Pozostała działalność	800,00	
 	 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	
751	 	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 444,00	
 	 	 	 	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 	
 	75101	 	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 444,00	
 	 	 	 	ochrony prawa	 	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 444,00	
 	 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	
756	 	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	12 786 932,00	
 	 	 	 	innych jednostek nieposiadających osobowości	 	
 	 	 	 	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	
 	75601	 	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 800,00	
 	 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	20 800,00	
 	 	 	 	opłacany w formie karty podatkowej	 	
 	75615	 	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 826 200,00	
 	 	 	 	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	 	
 	 	 	 	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	 	
 	 	 	0310	Podatek od nieruchomości	4 178 300,00	
 	 	 	0320	Podatek rolny	300 000,00	
 	 	 	0330	Podatek leśny	270 900,00	
 	 	 	0340	Podatek od środków transportowych	73 500,00	
 	 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	
 	75616	 	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 154 600,00	
 	 	 	 	spadków i darowizn, podatku od czynności	 	
 	 	 	 	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	 	
 	 	 	 	fizycznych	 	
 	 	 	0310	Podatek od nieruchomości	1 299 200,00	
 	 	 	0320	Podatek rolny	1 262 900,00	
 	 	 	0330	Podatek leśny	12 600,00	
 	 	 	0340	Podatek od środków transportowych	135 200,00	
 	 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	
 	 	 	0440	Wpływy z opłaty  miejscowej	60 000,00	
 	 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	
 	 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
 	 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 700,00	
 	75618	 	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	290 400,00	
 	 	 	 	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 	
 	 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 800,00	
 	 	 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 600,00	
 	 	 	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	
 	75619	 	 	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	
 	 	 	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	7 000,00	
 	 	 	 	opłatach lokalnych	 	
 	75621	 	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 487 932,00	
 	 	 	 	państwa	 	
 	 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 423 932,00	
 	 	 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 000,00	
758	 	 	 	Różne rozliczenia	12 910 922,00	
 	75801	 	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	10 117 423,00	
 	 	 	 	samorządu terytorialnego	 	
 	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117 423,00	
 	75807	 	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 725 105,00	
 	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 725 105,00	
 	75814	 	 	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	
 	 	 	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	
 	75831	 	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 394,00	
 	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 394,00	
801	 	 	 	Oświata i wychowanie	723 780,00	
 	80104	 	 	Przedszkola	274 180,00	
 	 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	81 960,00	
 	 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	
 	 	 	 	odrębnych ustaw	 	
 	 	 	0830	Wpływy z usług	192 220,00	
 	80148	 	 	Stołówki szkolne	195 600,00	
 	 	 	0830	Wpływy z usług	195 600,00	
 	80195	 	 	Pozostała działalność	254 000,00	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	254 000,00	
 	 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	
852	 	 	 	Pomoc społeczna	7 790 000,00	
 	85212	 	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	6 735 000,00	
 	 	 	 	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 	
 	 	 	 	społecznego	 	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 731 000,00	
 	 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	
 	 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	4 000,00	
 	 	 	 	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych ustawami	 	
 	85213	 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	52 000,00	
 	 	 	 	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	 	
 	 	 	 	niektóre świadczenia rodzinne 	 	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	52 000,00	
 	 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	
 	85214	 	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	478 000,00	
 	 	 	 	emerytalne i rentowe	 	
 	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	298 000,00	
 	 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	
 	 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	180 000,00	
 	 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	
 	85219	 	 	Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	320 000,00	
 	 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	
 	85228	 	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	
 	 	 	0830	Wpływy z usług	30 000,00	
 	85295	 	 	Pozostała działalność	175 000,00	
 	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	175 000,00	
 	 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	
853	 	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 920,00	
 	85395	 	 	Pozostała działalność	398 920,00	
 	 	 	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na wspólną politykę rolną	339 082,00	
 	 	 	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na wspólną politykę rolną	59 838,00	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	
 	90011	 	 	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	
 	 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	40 000,00	
 	 	 	 	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	 	
 	 	 	 	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	
921	 	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	
 	92109	 	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	
 	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	
 	 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	
 	 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	
 	 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	
926	 	 	 	Kultura fizyczna i sport	712 000,00	
 	92695	 	 	Pozostała działalność	712 000,00	
 	 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	712 000,00	
 	 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
 	 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
Razem	40 961 518,00	

					Załącznik Nr 2	
					do zarządzenia Wójta Gminy	
					Nr 11/09	
					z dnia 18 lutego 2009	
						
Układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na 2009 rok.	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
					
010	 	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	4 052 700,00	
 	01010	 	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 021 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	
 	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	
 	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	
 	01030	 	 	Izby rolnicze	31 700,00	
 	 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%	31 700,00	
 	 	 	 	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	 	
600	 	 	 	Transport i łączność	5 395 000,00	
 	60004	 	 	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	
 	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	270 000,00	
 	 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	
 	 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	
 	60016	 	 	Drogi publiczne gminne	5 125 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 167,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 000,00	
 	 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
700	 	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	375 150,00	
 	70004	 	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 712,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	12 500,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	88,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	
 	70005	 	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 150,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	2 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	
 	 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000,00	
 	 	 	 	licencji	 	
710	 	 	 	Działalność usługowa	232 100,00	
 	71004	 	 	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 100,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	
 	71035	 	 	Cmentarze	77 000,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 480,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	2 500,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
750	 	 	 	Administracja publiczna	7 009 797,00	
 	75011	 	 	Urzędy wojewódzkie	133 220,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 540,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
 	75022	 	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 700,00	
 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 500,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	
 	75023	 	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 416 347,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 980,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 500,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	
 	 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	6 000,00	
 	 	 	 	Niepełnosprawnych	 	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	45 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	187 050,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 480,00	
 	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	11 000,00	
 	 	 	 	komórkowej	 	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	40 000,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	
 	 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 760,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	25 000,00	
 	 	 	 	służby cywilnej 	 	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	13 000,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	30 577,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	
 	75075	 	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 430,00	
 	 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	3 700,00	
 	 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	
 	 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	 	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 714,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	24 016,00	
 	75095	 	 	Pozostała działalność	71 100,00	
 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
751	 	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 444,00	
 	 	 	 	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 	
 	75101	 	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 444,00	
 	 	 	 	ochrony prawa	 	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	
754	 	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 000,00	
 	75412	 	 	Ochotnicze straże pożarne	259 000,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	34 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	
 	75414	 	 	Obrona cywilna	1 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
 	75421	 	 	Zarządzanie kryzysowe	2 100,00	
 	 	 	4810	Rezerwy	2 100,00	
 	75495	 	 	Pozostała działalność	9 900,00	
 	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	
 	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800,00	
 	 	 	 	komórkowej	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 200,00	
 	 	 	 	licencji	 	
756	 	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	132 700,00	
 	 	 	 	innych jednostek nieposiadających osobowości	 	
 	 	 	 	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	
 	75647	 	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	132 700,00	
 	 	 	 	budżetowych	 	
 	 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 700,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 500,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
757	 	 	 	Obsługa długu publicznego	400 000,00	
 	75702	 	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000,00	
 	 	 	 	jednostek samorządu terytorialnego	 	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
 	 	 	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	110 000,00	
 	 	 	 	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	 	
 	 	 	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	260 000,00	
758	 	 	 	Różne rozliczenia	128 567,00	
 	75818	 	 	Rezerwy ogólne i celowe	128 567,00	
 	 	 	4810	Rezerwy	128 567,00	
801	 	 	 	Oświata i wychowanie	17 564 143,00	
 	80101	 	 	Szkoły podstawowe	8 646 439,00	
 	 	 	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	420 000,00	
 	 	 	 	systemu oświaty	 	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 058,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 216,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 850,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 343,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 122,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 035,00	
 	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 308,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	271 420,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	141 200,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	90 790,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 660,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	19 300,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 337,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	4 300,00	
 	 	 	 	służby cywilnej 	 	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	4 900,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	17 300,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	
 	80103	 	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 641,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 299,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 241,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	566,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460,00	
 	80104	 	 	Przedszkola	1 599 618,00	
 	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	230 474,00	
 	 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	
 	 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 612,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 527,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 970,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 450,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 109,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 630,00	
 	 	 	4220	Zakup środków żywności	 42 000,00	
 	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	13 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 380,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 796,00	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	900,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 840,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	80110	 	 	Gimnazja	5 529 299,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 073,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 248,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 500,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 203,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 621,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 401,00	
 	 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	82 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	49 749,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 342,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 400,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	12 570,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 072,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	300,00	
 	 	 	 	służby cywilnej 	 	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 020,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 800,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
 	80113	 	 	Dowożenie uczniów do szkół	838 567,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 550,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 593,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	700 424,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00	
 	80146	 	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 353,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	10 631,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	27 222,00	
 	 	 	 	służby cywilnej 	 	
 	80148	 	 	Stołówki szkolne	381 094,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 292,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 618,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 541,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 117,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 493,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	
 	 	 	4220	Zakup środków żywności	195 600,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 243,00	
 	80195	 	 	Pozostała działalność	269 132,00	
 	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	7 000,00	
 	 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	
 	 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	212 032,00	
851	 	 	 	Ochrona zdrowia	250 000,00	
 	85153	 	 	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
 	85154	 	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	
 	 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	200,00	
 	 	 	 	Niepełnosprawnych	 	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	500,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 700,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i	6 000,00	
 	 	 	 	opinii	 	
 	 	 	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 200,00	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	600,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
 	 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	1 500,00	
 	 	 	 	służby cywilnej 	 	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	250,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	200,00	
 	 	 	 	licencji	 	
852	 	 	 	Pomoc społeczna	9 318 464,00	
 	85202	 	 	Domy pomocy społecznej	90 000,00	
 	 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	90 000,00	
 	 	 	 	innych jednostek samorządu terytorialnego	 	
 	85212	 	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	6 731 000,00	
 	 	 	 	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 	
 	 	 	 	społecznego	 	
 	 	 	3110	Świadczenia społeczne	6 435 000,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 250,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 000,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 500,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	4 000,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	85213	 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	52 000,00	
 	 	 	 	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	 	
 	 	 	 	niektóre świadczenia rodzinne 	 	
 	 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	
 	85214	 	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	748 000,00	
 	 	 	 	emerytalne i rentowe	 	
 	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	
 	 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	
 	 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	
 	 	 	3110	Świadczenia społeczne	724 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
 	85215	 	 	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	
 	 	 	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	
 	85219	 	 	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 464,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 025,00	
 	 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 795,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 814,00	
 	 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	5 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
 	 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	
 	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 000,00	
 	 	 	 	komórkowej	 	
 	 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 000,00	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	
 	 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000,00	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	4 000,00	
 	 	 	 	licencji	 	
 	85228	 	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	
 	85295	 	 	Pozostała działalność	335 000,00	
 	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	
 	 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	
 	 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	
 	 	 	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	
853	 	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 414,00	
 	85395	 	 	Pozostała działalność	406 414,00	
 	 	 	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709,60	
 	 	 	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 537,02	
 	 	 	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,97	
 	 	 	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821,62	
 	 	 	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 579,79	
 	 	 	4129	Składki na Fundusz Pracy	441,66	
 	 	 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	175 809,69	
 	 	 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 771,65	
 	 	 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 325,33	
 	 	 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,48	
 	 	 	4220	Zakup środków żywności	4 898,40	
 	 	 	4228	Zakup środków żywności	23 631,36	
 	 	 	4229	Zakup środków żywności	4 170,24	
 	 	 	4268	Zakup energii	1 162,24	
 	 	 	4269	Zakup energii	205,10	
 	 	 	4308	Zakup usług pozostałych	53 398,37	
 	 	 	4309	Zakup usług pozostałych	9 409,58	
 	 	 	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	889,13	
 	 	 	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	141,27	
 	 	 	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 501,79	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	252,71	
 	 	 	 	stacjonarnej 	 	
 	 	 	4418	Podróże służbowe krajowe	1 285,20	
 	 	 	4419	Podróże służbowe krajowe	226,80	
 	 	 	4438	Różne opłaty i składki	612,00	
 	 	 	4439	Różne opłaty i składki	108,00	
 	 	 	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	244,80	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	43,20	
 	 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	
 	 	 	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1 657,50	
 	 	 	 	licencji	 	
 	 	 	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	292,50	
 	 	 	 	licencji	 	
854	 	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	
 	85415	 	 	Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	
 	 	 	3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 439,00	
 	90002	 	 	Gospodarka odpadami	33 301,00	
 	 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	13 636,00	
 	 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	
 	 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	 	
 	 	 	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	19 665,00	
 	 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	
 	 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań	 	
 	 	 	 	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	 	
 	90003	 	 	Oczyszczanie miast i wsi	56 138,00	
 	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	
 	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	
 	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	
 	 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
 	 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	
 	90013	 	 	Schroniska dla zwierząt	104 000,00	
 	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	90 000,00	
 	 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	
 	 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	
 	90015	 	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	200 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	
921	 	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 300,00	
 	92109	 	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 500,00	
 	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	354 500,00	
 	 	 	 	kultury	 	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 765,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	50 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	
 	 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	
 	 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	775,00	
 	 	 	 	komórkowej	 	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
 	92116	 	 	Biblioteki	228 800,00	
 	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	228 800,00	
 	 	 	 	kultury	 	
926	 	 	 	Kultura fizyczna i sport	1 169 000,00	
 	92605	 	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249 000,00	
 	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	110 000,00	
 	 		 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	
 	 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	
 	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
 	 	 	4260	Zakup energii	3 000,00	
 	 	 	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
 	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
 	 	 	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
 	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
 	92695	 	 	Pozostała działalność	920 000,00	
 	 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	
 	 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	
Razem	48 019 018,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 11/09
z dnia 18.02.2009r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	
1	2	3	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1.600	
1	-   Środki pieniężne	1.600	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	
II	Przychody	179.400	
	§ 0690 –  Wpływy z różnych opłat	179.400	
III	 Wydatki	180.000	
1	Wydatki bieżące	140.000	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	10.000	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	122.000	
2	Wydatki majątkowe	40.000	
	§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 
             dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
             inwestycyjnych j.s.f.p.	40.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.000	
1	-   Środki pieniężne	1.000	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18.02.2009r.

Zestawienie wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji wynikających z przyjętego budżetu na rok 2009

Lp	Nazwa jednostki	Dochody
	Wydatki	
			Ogółem
	w tym:	
				dotacje	wynagrodzenia i pochodne	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Urząd Gminy	40.457.738	24.042.870	1.740.774	3.530.892	14.128.165	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34.000	9.288.464	-	1.191.288	-	
3	Gimnazjum w  Durągu	44.000	1.354.086	-	1.045.607	-	
4	Gimnazjum w Lipowie	36.000	1.224.898	-	940.557	-	
5	Gimnazjum w Ostródzie	26.000	1.101.319	-	924.345	-	
6	Zespół Szkół w Samborowie	100.260	2.512.665	-	2.012.240	-	
7	Zespól  Przedszkolno Szkolny  w Tyrowie	60.920	1.431.069	-	1.074.592	-	
8	Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	65.600	590.733	-	475.290	-	
9	Przedszkole Samorządowe w St. Jabłonkach	47.400	343.840	-	271.180	-	
10	Szkoła Podstawowa w Brzydowie	51.200	1.380.451	-	1.063.365	-	
11	Szkoła Podstawowa w Lipowie	-	432.576	-	347.440	-	
12	Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	-	1.074.610	-	889.130	-	
13	Szkoła Podstawowa w St. Jabłonkach	-	286.060	-	232.820	-	
14	Szkoła Podstawowa w Szyldaku	38.400	1.175.372	-	902.993	-	
15	Szkoła Podstawowa w Wygodzie	-	659.065	-	542.300	-	
16	Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	-	1.120.940	-	926.530	-	
	Ogółem	40.961.518	48.019.018	1.740.774	16.370.569	14.128.165	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta
Nr 11/09
z dnia 18.02.2009r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2009 rok

w zł.

klasyfikacja	Nazwa
	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej	
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	133.220	133.220	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.220	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	133.220	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	111.540	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16.950	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.730	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.444	2.444	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.444	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.077	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	316	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	51	
852			Pomoc społeczna	7.081.000	7.081.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.731.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.731.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.435.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120.360	
		 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.734	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	121.250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.310	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.146	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000	
		 4350	Opłaty za usługi internetowe	-	700	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej	-	3.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	
		4440	Odpis na ZFSS	-	3.500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego	-	1.500	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52.000	52.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	52.000	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne	-	52.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298.000	298.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	298.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	298.000	
			Ogółem dochody i wydatki	7.216.664	7.216.664