Zarządzenie Nr 1/06
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04 stycznia 2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006rok.

	Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ zarządzam, co następuje:

	§ 1. Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 rok uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/183/05 z dnia 19 grudnia 2005r w szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

	§ 2. Przekazuję podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji, wynikających z przyjętego budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3. celem dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej

	§ 3. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie obejmującej dochody i wydatki w § 1 i 2 uchwały Nr XXXVIII/183/05 z dnia 19 grudnia 2005r według pełnej szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

	§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr 1/06
z dnia 04.01.2006r.

Układ wykonawczy dochodów budżetu gminy na 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
010	 	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	4 029 160,00	
 	01010	 	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 022 160,00	
	 	 	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	
		 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904 120,00	
		 	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	968 040,00	
	01095	 	 	Pozostała działalność	7 000,00	
	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	
600	 	 	 	Transport i łączność	637 000,00	
 	60016	 	 	Drogi publiczne gminne	637 000,00	
	 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	477 750,00	
		 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
		 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
		 	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	159 250,00	
		 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	
		 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	
700	 	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	415 400,00	
 	70004	 	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	149 000,00	
	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 000,00	
	70005	 	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 400,00	
	 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 800,00	
		 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	
		 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	
		 	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 100,00	
		 	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 000,00	
710	 	 	 	Działalność usługowa	5 300,00	
 	71035	 	 	Cmentarze	5 300,00	
	 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300,00	
750	 	 	 	Administracja publiczna	101 800,00	
 	75011	 	 	Urzędy wojewódzkie	87 300,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 300,00	
		 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
	75023	 	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	
	 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	
		 	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
751	 	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	
 	75101	 	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	
754	 	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	
 	75414	 	 	Obrona cywilna	300,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
756	 	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 755 339,00	
 	75601	 	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 680,00	
	 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 680,00	
	75615	 	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 458 200,00	
	 	 	0310	Podatek od nieruchomości	3 760 000,00	
		 	0320	Podatek rolny	346 100,00	
		 	0330	Podatek leśny	233 300,00	
		 	0340	Podatek od środków transportowych	94 800,00	
		 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	
	75616	 	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 413 000,00	
	 	 	0310	Podatek od nieruchomości	1 181 700,00	
		 	0320	Podatek rolny	744 850,00	
		 	0330	Podatek leśny	13 150,00	
		 	0340	Podatek od środków transportowych	140 300,00	
		 	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 500,00	
		 	0440	Wpływy z opłaty  miejscowej	25 500,00	
		 	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	
		 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	274 000,00	
		 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	
	75618	 	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 700,00	
	 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00	
		 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 700,00	
		 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400,00	
	75619	 	 	Wpływy z różnych rozliczeń	18 690,00	
	 	 	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 690,00	
	75621	 	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 815 069,00	
	 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 664 169,00	
		 	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 900,00	
758	 	 	 	Różne rozliczenia	10 694 130,00	
 	75801	 	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 687 867,00	
	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 687 867,00	
	75807	 	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 924 197,00	
	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 197,00	
	75814	 	 	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	
	 	 	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	
	75831	 	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 066,00	
	 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 066,00	
801	 	 	 	Oświata i wychowanie	258 487,00	
 	80101	 	 	Szkoły podstawowe	129 347,00	
	 	 	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 010,00	
		 	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 337,00	
	80104	 	 	Przedszkola	129 140,00	
	 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 500,00	
		 	0830	Wpływy z usług	82 640,00	
851	 	 	 	Ochrona zdrowia	185 000,00	
 	85154	 	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	
	 	 	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	
852	 	 	 	Pomoc społeczna	6 924 000,00	
 	85212	 	 	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 000,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 844 000,00	
	85213	 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	31 000,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	
	85214	 	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 000,00	
	 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 000,00	
		 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	217 000,00	
	85219	 	 	Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00	
	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	304 000,00	
	85228	 	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	
	 	 	0830	Wpływy z usług	27 000,00	
	85295	 	 	Pozostała działalność	98 000,00	
	 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	98 000,00	
854	 	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	
 	85401	 	 	Świetlice szkolne	70 000,00	
	 	 	0830	Wpływy z usług	70 000,00	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 260,00	
 	90011	 	 	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000,00	
	 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	
	90020	 	 	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 260,00	
	 	 	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 260,00	
921	 	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	
 	92109	 	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	
	 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	
926	 	 	 	Kultura fizyczna i sport	403 720,00	
 	92605	 	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	403 720,00	
	 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 790,00	
		 	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 930,00	
 	 	 	 	Razem	33 652 332,00	

                                                                                                                                                      

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta
Nr 1/06
z dnia 04.01.2006r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
010	 	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	5 424 706,00	
 	01010	 	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 402 906,00	
	 	 	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 746,00	
		 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904 120,00	
		 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 040,00	
	01030	 	 	Izby rolnicze	21 800,00	
	 	 
 	2850
 	Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 800,00
 	
600	 	 	 	Transport i łączność	1 546 800,00	
 	60004	 	 	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	
	 	 
 	2310
 	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
 	
	60016	 	 	Drogi publiczne gminne	1 336 800,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 700,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 033,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 800,00	
		 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 750,00	
		 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 250,00	
700	 	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	355 650,00	
 	70004	 	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	150,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		 	4260	Zakup energii	10 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	106 333,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	
	70005	 	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 650,00	
	 	 	4260	Zakup energii	1 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	
		 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 500,00	
		 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
710	 	 	 	Działalność usługowa	115 000,00	
 	71004	 	 	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	71035	 	 	Cmentarze	45 000,00	
	 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		 	4260	Zakup energii	2 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	20 190,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
720	 	 	 	Informatyka	102 192,00	
 	72095	 	 	Pozostała działalność	102 192,00	
	 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 192,00	
		 	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	
750	 	 	 	Administracja publiczna	3 124 889,00	
 	75011	 	 	Urzędy wojewódzkie	84 300,00	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 260,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 240,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	
	75022	 	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 440,00	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 680,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
	75023	 	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 809 333,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 595,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 030,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 230,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 280,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	
		 	4260	Zakup energii	39 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	263 480,00	
		 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 310,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	
		 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 108,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	
	75075	 	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	
	 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	
	75095	 	 	Pozostała działalność	44 816,00	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	2 516,00	
751	 	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 436,00	
 	75101	 	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 436,00	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	
754	 	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 650,00	
 	75412	 	 	Ochotnicze straże pożarne	247 350,00	
	 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	
		 	4260	Zakup energii	26 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	
		 	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  do sektora finansów publicznych	40 000,00	
	75414	 	 	Obrona cywilna	300,00	
	 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
756	 	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 500,00	
 	75647	 	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105 500,00	
	 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
757	 	 	 	Obsługa długu publicznego	100 000,00	
 	75702	 	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		 	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00	
758	 	 	 	Różne rozliczenia	55 000,00	
 	75818	 	 	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	
	 	 	4810	Rezerwy	55 000,00	
801	 	 	 	Oświata i wychowanie	12 814 269,00	
 	80101	 	 	Szkoły podstawowe	6 951 760,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	357 799,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 910,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 520,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 797,00	
		 	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	
		 	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 561,00	
		 	4128	Składki na Fundusz Pracy	434,00	
		 	4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	
		 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 629,00	
		 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 543,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 800,00	
		 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 234,00	
		 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,00	
		 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	
		 	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	
		 	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265,00	
		 	4260	Zakup energii	82 350,00	
		 	4268	Zakup energii	356,00	
		 	4269	Zakup energii	119,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	96 777,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	
		 	4308	Zakup usług pozostałych	57 508,00	
		 	4309	Zakup usług pozostałych	19 168,00	
		 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 500,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	19 010,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 689,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	
	80103	 	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 240,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 650,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 013,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 290,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	
	80104	 	 	Przedszkola	1 230 685,00	
	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 145,00	
		 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 470,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 660,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 240,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 330,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 090,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 730,00	
		 	4220	Zakup środków żywności	82 640,00	
		 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	
		 	4260	Zakup energii	20 300,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 730,00	
	80110	 	 	Gimnazja	3 478 299,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	156 940,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 750,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 890,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 059,00	
		 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	
		 	4260	Zakup energii	65 200,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	
		 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 160,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	
	80113	 	 	Dowożenie uczniów do szkół	751 500,00	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	626 300,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	
	80146	 	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 990,00	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	39 990,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
	80195	 	 	Pozostała działalność	132 795,00	
	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 020,00	
851	 	 	 	Ochrona zdrowia	185 000,00	
 	85153	 	 	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85154	 	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	
	 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	
852	 	 	 	Pomoc społeczna	8 373 000,00	
 	85202	 	 	Domy pomocy społecznej	47 000,00	
	 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	
	85212	 	 	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 844 000,00	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	5 530 000,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 767,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	85213	 	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	31 000,00	
	 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	
	85214	 	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	943 000,00	
	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		 	3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85215	 	 	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	
	85219	 	 	Ośrodki pomocy społecznej	760 000,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 750,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 208,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 327,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 915,00	
		 	4260	Zakup energii	500,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400,00	
		 	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
	85228	 	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	
	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	
	85295	 	 	Pozostała działalność	178 000,00	
	 	 	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	
854	 	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 660,00	
 	85401	 	 	Świetlice szkolne	125 860,00	
	 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		 	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	
		 	4260	Zakup energii	350,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
		 	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00	
	85415	 	 	Pomoc materialna dla uczniów	44 800,00	
	 	 	3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00	
900	 	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 460,00	
 	90002	 	 	Gospodarka odpadami	12 460,00	
	 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 460,00	
	90003	 	 	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	
	 	 	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	
	90013	 	 	Schroniska dla zwierząt	74 000,00	
	 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	90015	 	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	
	 	 	4260	Zakup energii	250 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	
921	 	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 300,00	
 	92109	 	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 500,00	
	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 500,00	
		 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		 	4260	Zakup energii	50 000,00	
		 	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
	92116	 	 	Biblioteki	211 800,00	
	 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 800,00	
926	 	 	 	Kultura fizyczna i sport	744 120,00	

	92605	 	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	744 120,00	
	 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 100,00	
		 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	
		 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
		 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	
		 	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	
		 	4260	Zakup energii	31 400,00	
		 	4300	Zakup usług pozostałych	49 250,00	
		 	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
		 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	
		 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	
		 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 790,00	
		 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 930,00	
 	 	 	 	Razem	34 578 632,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1/06
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04.01.2006r.

Zestawienie wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji wynikających z przyjętego budżetu na rok 2006.

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	
			Ogółem	w tym:	
				dotacje	wynagrodzenia i pochodne	majątkowe	
1.	Urząd Gminy	33 625 332	14 770 210	1 100 700	2 535 560	7 700 918	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000	8 293 000	-	875 895	-	
3.	Gimnazjum w Durągu	-	1 026 280	-	797 540	-	
4.	Gimnazjum w Lipowie	-	929 990	-	733 740	-	
5.	Gimnazjum w Ostródzie	-	749 179	-	636 120	-	
6.	Gimnazjum w Samborowie	-	754 350	-	649 740	-	
7.	Przedszkole Samorządowe
w Pietrzwałdzie	-	258 050	-	175 140	-	
8.	Przedszkole Samorządowe
w Tyrowie	-	275 730	-	215 620	-	
9.	Przedszkole Samorządowe
w Starych Jabłonkach	-	279 090	-	200 270	-	
10.	Przedszkole Samorządowe
w Samborowie	-	275 670	-	215 290	-	
11.	Szkoła Podstawowa
w Brzydowie	-	1 091 294	-	829 121	-	
12.	Szkoła Podstawowa
w Idzbarku	-	510 925	-	418 821	-	
13.	Szkoła Podstawowa
w  Lipowie	-	298 861	-	254 531	-	
14.	Szkoła Podstawowa
w Pietrzwałdzie	-	861 274	-	710 010	-	
15.	Szkoła Podstawowa
w Samborowie	-	1 014 972	-	753 370	-	
16.	Szkoła Podstawowa
w Starych Jabłonkach	-	180 250	-	146 763	-	
17.	Szkoła Podstawowa
w Szyldaku	-	868 450	-	703 176	-	
18.	Szkoła Podstawowa
w Tyrowie	-	693 709	-	556 580	-	
19.	Szkoła Podstawowa
w Wygodzie	-	462 476	-	369 253	-	
20.	Szkoła Podstawowa
w Zwierzewie	-	984 872	-	779 857	-	
Ogółem:	33 652 332	34 578 632	1 100 700	12 556 397	7 700 918