Uchwała Nr  LIV/264/10
Rady Gminy Ostróda
                                                  z dnia  27 września  2010 r.

w sprawie:  zmian  budżetu  gminy na 2010r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę  133.419,24 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  133.419,24 zł
        2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się  zmian w planie finansowym  wydatków  zadań z zakresu administracji 
       rządowej oraz innych zadań zleconych
        - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy 
       Spójności po zmianach wynoszą w kwocie  17.140.262,90 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 51.868.375,22 zł.
       - Wydatki    - 57.131.486,22 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                                                                    Uchwały nr LIV/264/10
                                                                                                                                                                    Rady  Gminy Ostróda
z dnia 27 września  2010 r.        		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
750			Administracja  publiczna	174.262,48	2.782,00	-	177.044,48	
	75056		Spis powszechny i inne	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
758			Różne rozliczenia	15.898.837,00	20.877,00	-	15.919.714,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.245.458,00	20.000,00	-	11.265.458,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.245.458,00	20.000,00	-	11.265.458,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.063.847,00	877,00	-	1.064.724,00	
		0970	Różne dochody	1.648,00	877,00	-	2.525,00	
801			Oświata i wychowanie	744.734,00	44.694,00	-	789.428,00	
	80101		Szkoły podstawowe	23.912,00	440,00	-	24.352,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	330,00	-	330,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	110,00	-	110,00	
	80110		Gimnazja	225.142,00	44.254,00	-	269.396,00	
		0970	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.142,00	44.254,00	-	69.396,00	
852			Pomoc społeczna	8.107.584,00	65.066,00	-	8.172.650,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.016.261,00	50.504,00	-	7.066.765,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.973.367,00	50.504,00	-	7.023.871,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.120,00	14.562,00	-	90.682,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.530,00	14.562,00	-	28.092,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808.387,98	1,86	1,62	808.388,22	
	85395		Pozostała działalność	808.387,98	1,86	1,62	808.388,22	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	717.244,95	1,86	-	717.246,81	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91.143,03	-	1,62	91.141,41	
			                                          Ogółem	51.734.955,98	133.420,86	1,62	51.868.375,22	

                                                                        Zestawienie zmian  według źródeł planowanych dochodów

Dz.	Treść	Plan
zwiększenia zmniejszenia	z tego	
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	

  750	Administracja publiczna	2.782,00	2.782,00	-	
  758	Różne rozliczenia	20.877,00	20.877,00	-	
  801	Oświata i wychowanie	44.694,00	44.694,00	-	
852	Pomoc społeczna	65.066,00	65.066,00	-	
  853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,24	0,24	-	
	Razem	133.419,24	133.419,24	-	

 					                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
                                                                                               			                                         do  Uchwały Nr LIV/264/10                                                  
                                                                                                                                                                                                             Rady Gminy Ostróda                                                                           
                                                                                                                                                                                                             z dnia 27 września  2010 r.                                                                                                                       Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2010 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	4.373.677,48	2.782,00	-	4.376.459,48	
	75056		Spis powszechny i inne	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.807,61	367,00	-	2.174,61	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	2.415,00	-	3.315,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372.900,00	13.000,00	13.000,00	372.900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358.000,00	13.000,00	13.000,00	358.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	-	7.000,00	18.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	9.500,00	-	44.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	3.500,00	-	28.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	-	6.000,00	8.000,00	
801			Oświata i wychowanie	18.017.076,00	83.721,00	18.150,00	18.082.647,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.514.210,00	38.517,00	17.200,00	8.535.527,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 250 zł.	-	250,00	-	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 440 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 10.000	298.877,00	440,00	10.000,00	289.317,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 28.500 zł. w Samborowie o kwotę 5.000 zł. 	115.650,00	33.500,00	-	149.150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.000 zł.	8.010,00	-	1.000,00	7.010,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 3.500 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 4.327 zł.	108.996,00	4.327,00	3.500,00	109.823,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 700 zł	6.690,00	-	700,00	5.990,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 800 zł.	16.500,00	-	800,00	15.700,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 300 zł. 	23.270,00	-	300,00	22.970,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 250 zł.
W Brzydowie o kwotę 650 zł.	14.220,00	-	900,00	13.320,00	
	80110		Gimnazja	5.852.716,00	44.254,00	-	5.896.970,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 7.000 zł.	1.000,00	7.000,00	-	8.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 3.395 zł.	177.503,00	3.395,00	-	180.898,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 4.099 zł.	92.700,00	4.099,00	-	96.799,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 29.759 zł.	75.142,00	29.759,00	-	104.901,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 1 zł.	2.370,00	1,00	-	2.371,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.157,00	950,00	950,00	63.157,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 900 zł.	15.400,00	900,00	-	16.300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 50 zł	11.463,00	-	50,00	11.413,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 900 zł.

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 	35.651,00	50,00	900,00	34.801,00	
852			Pomoc społeczna	9.605.810,00	67.066,00	2.000,00	9.670.876,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.973.367,00	50.504,00	-	7.023.871,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.770.260,00	49.034,00	-	6.819.294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.470,00	-	5.470,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.120,00	14.562,00	-	90.682,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76.120,00	14.562,00	-	90.682,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.099.911,00	2.000,00	2.000,00	1.099.911,00	
		4260	Zakup energii	17.000,00	2.000,00	-	19.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843.819,98	1,94	1,70	843.820,22	
	85395		Pozostała działalność	843.819,98	1,94	1,70	843.820,22	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Dzieci równego startu” o kwotę 1,70 zł.	207.674,45	1,70	-	207.676,15	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe

Zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „Dzieci równego startu” o kwotę 1,70zł	27.514,66	-	1,70	27.512,96	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Dzieci równego startu” o kwotę 0,16 zł.	68.825,94	0,16	-	68.826,10	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Dzieci równego startu” o kwotę 0,08 zł.	10.318,12	0,08	-	10.318,20	
926			Kultura fizyczna i sport	496.457,00	5.000,00	5.000,00	496.457,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271.210,00	5.000,00	5.000,00	271.210,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.720,00	1.000,00	-	54.720,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	-	2.500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.490,00	4.000,00	-	49.490,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	2.500,00	1.500,00	
			Ogółem	56.998.066,98	171.570,94	38.151,70	57.131.486,22	

Zestawienie zmian według grup planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
na 2010 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym:	 	w tym:	
					Wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp  	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	 	Administracja Publiczna	2.782,00	2.782,00	2.782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75056	Spis powszechny i inne	2.782,00	2.782,00	2.782,99	-	-	-	-	-					
801	 	Oświata i wychowanie	64.694,00	64.694,00	-	65.321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	21.317,00	21.317,00	250,00	21.067,00	-	-	-	-					
	80110	Gimnazja	44.254,00	44.254,00	-	44.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	 	Pomoc społeczna	65.066,00	65.066,00	-	1.470,00	-	63.596,00	-	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.504,00	50.504,00	-	1.470,00	-	49.034,00							
	85213	Zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ....	14.562,00	14.562,00	-	-	-	14.562,00	-	-					
853	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,24	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
	  85395	Pozostałą działalność	0,24	0,24 	-	0,24	-	-		-	-	-	-	-	
	 	Razem zmiany	133.419,24	133.419,24	3.032,00	66.791,24	-	63.596,00	-	-	-	-	-	-	

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                          do Uchwały  LIV/264/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          Rady Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia 27 września  2010 r.    

  
               Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2010 r.
  
             DOCHODY   
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	155.329,00	2.782,00	-	158.111,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
852			Pomoc społeczna	6.986.897,00	65.066,00	-	7.051.963,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.973.367,00	50.504,00	-	7.023.871,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.973.367,00	50.504,00	-	7.023.871,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.530,00	14.562,00	-	28.092,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.530,00	14.562,00	-	28.092,00	
			                                    Ogółem	7.533.392,52	67.848,00	-	7.601.240,52	

                                     

               
                     WYDATKI
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			Administracja publiczna	155.329,00	2.782,00	-	158.111,00	
	75056		Spis powszechny i inne	14.329,00	2.782,00	-	17.111,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.807,61	367,00	-	2.174,61	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00	2.415,00	-	3.315,00	
852			Pomoc społeczna	6.986.897,00	65.066,00	-	7.051.963,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.973.367,00	50.504,00	-	7.023.871,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.770.260,00	49.034,00	-	6.819.294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.470,00	-	5.470,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.530,00	14.562,00	-	28.092,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.530,00	14.562,00	-	28.092,00	
			                                    Ogółem	7.533.392,52	67.848,00	-	7.601.240,52	

 

															Załącznik Nr 4	
															do Uchwały Rady Gminy	
															Nr LIV/264/10	
															z dnia 27.09..2010	
																	
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 	
																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	28 318 268,27	8 521 275,58	19 796 992,69	16 273 030,00	5 044 224,70	5 000 000,00	0,00	44 224,70	11 228 805,30	 	 	11 228 805,30	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	21 028 338,77	5 415 575,08	15 612 763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00	206 909,98	577 880,02	11 314 804,50	2 911 299,20	2 910 000,00	 	1 299,20	8 403 505,30	 	 	8 403 505,30	
	2010 r.			11 314 804,50	2 911 299,20	8 403 505,30										
	2011 r.			8 928 744,27	2 297 365,90	6 631 378,37										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	7 064 682,50	3 064 682,50	4 000 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10 000,00	10 000,00	 	4 732 978,50	2 091 907,50	2 090 000,00	 	1 907,50	2 641 071,00	 	 	2 641 071,00	
	2010 r.			4 732 978,50	2 091 907,50	2 641 071,00										
	2011 r.			2 321 704,00	962 775,00	1 358 929,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego	
	Nazwa projektu:	"Urządzenie plaż ogólno dostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda"	
	Razem wydatki:	 	926	225 247,00	41 018,00	184 229,00	225 247,00	41 018,00	 	 	41 018,00	184 229,00	 	 	184 229,00	
	z tego: 2010 r.	 	92695	225 247,00	41 018,00	184 229,00	225 247,00	41 018,00	 	 	41 018,00	184 229,00	 	 	 	184 229,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Wydatki bieżące razem:	x	966 402,90	150 128,11	816 274,79	867 232,90	135 252,61	0,00	0,00	135 252,61	731 980,29	0,00	0,00	731 980,29	
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda II edycja	
	Razem wydatki:	 	853	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	z tego: 2010 r.	 	85395	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	OS3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych strategi rozwoju	
	Nazwa projektu:	Festyn Strażacki "OSP" nasz drugi dom"	
	Razem wydatki:	 	750	8 306,34	3 074,38	5 231,96	8 306,34	3 074,38	 	 	3 074,38	5 231,96	 	 	5 231,96	
	z tego: 2010 r.	 	75075	8 306,34	3 074,38	5 231,96	8 306,34	3 074,38	 	 	3 074,38	5 231,96	 	 	5 231,96	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
 	Priorytet:	OS3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
 	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych strategi rozwoju	
 	Nazwa projektu:	III Mazurski Dzień Ziemniaka	
 	Razem wydatki:	 	750	15.106,34	5 604,82	9 501,52	15 106,34	5 604,82	 	 	5 604,82	9 501,52	 	 	9 501,52	
 	z tego: 2010 r.	 	75075	15.106,34	5 604,82	9 501,52	15 106,34	5 604,82	 	 	5 604,82	9 501,52	 	 	9 501,52	
 	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	"Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu"	
	Razem wydatki:	 	853	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	z tego: 2010 r.	 	85395	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Dzieci równego startu	
	Razem wydatki:	 	853	269 671,22	40 450,69	229 220,53	269 671,22	40 450,69	 	 	40 450,69	229 220,53	 	 	229 220,53	
	z tego: 2010 r.	 	85395	269 671,22	40 450,69	229 220,53	269 671,22	40 450,69	 	 	40 450,69	229 220,53	 	 	229 220,53	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społeczneji	
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej	
	Razem wydatki:	 	853	242 470,00	36.370,49	206 099,51	143 300,00	21 494,99	 	 	21 494,99	121 805,01	 	 	121 805,01	
	z tego: 2010 r.	 	85395	143 300,00	21 494,99	121 805,01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2011 r.			99 170,00	14 875,50	84 294,50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	286 827,02	
	z tego: 2010 r.	 	85395	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	 	286 827,02	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	29 284 671,17	8 671 403,69	20 613 267,48	17 140 262,90	5 179 477,31	5 000 000,00	0,00	179 477,31	11 960 785,59	0,00	0,00	11 960 785,59	
																	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego