Uchwała Nr  LI/254/10
Rady Gminy Ostróda
                                                  z dnia  26 maja  2010 r.

w sprawie  zmian  budżetu  gminy na 2010r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę  1.059.809,52 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.059.809,52 zł
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się  zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz
       innych zadań zleconych
        - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy 
       Spójności po zmianach wynoszą w kwocie  17.174.031,98 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
       porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. o kwotę
       155.600 zł wydatki po zmianach wynoszą 721.632 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwała.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 50.583.838,50 zł.
       - Wydatki    - 55.846.949,50 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowska

Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                                                                    Uchwały Nr  LI/254/10
                                                                                                                                                                    Rady Gminy Ostróda
z dnia  26 maja 2010 r.        		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.151.976,00	339.199,52	-	11.491.175,52	
	01095		Pozostała działalność	7.400,00	339.199,52	-	346.599,52	
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	339.199,52	-	339.199,52	
758			Różne rozliczenia	14.597.271,00	373.867,00	-	14.971.138,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.997.739,00	247.719,00	-	11.245.458,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.997.739,00	247.719,00	-	11.245.458,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	126.148,00	-	126.148,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	87.000,00	-	87.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.648,00	-	1.648,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	37.500,00	-	37.500,00	
801			Oświata i wychowanie 	719.592,00	25.142,00	-	744.734,00	
	80110		Gimnazja	200.000,00	25.142,00	-	225.142,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25.142,00	-	25.142,00	
852			Pomoc społeczna	7.932.539,00	19.589,00	-	7.952.128,00	
	85295		Pozostała działalność	116.644,00	19.589,00	-	136.233,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.644,00	19.589,00	-	136.233,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545.615,98	302.012,00	-	847.627,98	
			Pozostała działalność	545.615,98	302.012,00		847.627,98	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463.771,93	286.827,02	-	750.598,95	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskichoraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.844,05	15.184,98	-	97.029,03	
			                                          Ogółem	49.524.028,98	1.059.809,52	-	50.583.838,50	

                                                                                                                                                                                    

                                                                       
Zestawienie zmian  według źródeł planowanych dochodów

Dz.	Treść	Plan
zwiększenia zmniejszenia	z tego	
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	339.199,52	339.199,52	-	
758	Różne rozliczenia	373.867,00	373.867,00	-	
801	Oświata i wychowanie	25.142,00	25.142,00	-	
852	Pomoc społeczna	19.589,00	19.589,00	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302.012,00	302.012,00	-	
	Razem	1.059.809,52	1.059.809,52	-	

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr LI/254/10
Rady Gminy Ostróda
z dnia  26 maja 2010 r.

   Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2010 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.464.183,00	339.199,52	-	16.803.382,52	
	01095		Pozostała działalność 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	339.199,52	-	339.199,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.600,00	-	4.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	698,74	-	698,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,35	-	56,35	
		4210	Zakup matariałów i wyposażenia	-	66,23	-	66,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.189,65	-	1.189,65	
		4430	Różne opłaty i składki	-	332.548,55	-	332.548,55	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        	-	40,00	-	40,00	
600			Transport i łączność	1.001.090,00	312.219,00	27.000,00	1.286.309,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240.000,00	11.600,00	-	251.600,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na dotację na rzecz miasta
Komunikacji Miejskiej- zwiększenie dodatkowych kursów 	240.000,00	11.600,00	-	251.600,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	761.090,00	300.619,00	27.000,00	1.034.709,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi Kraplewo - Brzydowo	-	144.000,00	-	144.000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84.000,00	27.000,00	-	111.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	-	27.000,00	12.500,00	
		4270	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na zakończenie remontu drogi w Tyrowie 37.500 zł.i na bieżące 92.119 zł. 	151.090,00	129.619,00	-	280.709,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	534.150,00	620,00	620,00	534.150,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160.000,00	620,00	620,00	160.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600,00	-	600,00	
		4170 	Wynagrodzenie bezosobowe	24.400,00	-	600,00	23.800,00	
		4260	Zakup energii	12.000,00	-	20,00	11.980,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	20,00	-	20,00	
710			Działalność usługowa	277.437,00	87.000,00	-	364.437,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205.000,00	87.000,00	-	292.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Samborowie, Zwierzewie, Kajkowie, Wałdowie	95.000,00	87.000,00	-	182.000,00	
750			Administracja publiczna	4.064.540,00	9.100,00	9.100,00	4.064.540,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.000,00	4.100,00	4.100,00	141.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.100,00	-	4.100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	-	4.100,00	900,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175.500,00	5.000,00	5.000,00	175.500,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	-	5.000,00	115.000,00	
801			Oświata i wychowanie	17.799.236,00	33.575,00	6.785,00	17.826.026,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.483.267,00	1.848,00	1.905,00	8.483.210,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.705 zł.	390.210,00	-	1.705,00	388.505,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie planu finansowego w Szkole podstawowej w Lipowie o kwotę 200 zł	300.077,00	-	200,00	299.877,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 200 zł	33.062,00	200,00	-	33.262,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.000 zł.	107.496,00	1.000,00	-	108.496,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 648 zł.	-	648,00	-	648,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321.100,00	1.705,00	-	322.805,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.705 zł.	15.010,00	1.705,00	-	16.715,00	
	80110		Gimnazja	5.677.374,00	29.875,00	4.733,00	5.702.516,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.000 zł.	13.600,00	-	1.000,00	12.600,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 25.142 zł.	44.000,00	25.142,00	-	69.142,00	
		4300	Zakup usług  pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 3.733 zł.	63.899,00	-	3.733,00	60.166,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zwięrkszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.000 zł.	7.440,00	1.000,00	-	8.440,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 3.600 zł. 	-	3.600,00	-	3.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Duragu o kwotę 133 zł.	9.575,00	133,00	-	9.708,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.157,00	147,00	147,00	63.157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 147 zł.	496,00	147,00	-	643,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 147 zł.	11.730,00	-	147,00	11.583,00	
852			Pomoc społeczna
	9.466.197,00	19.589,00	35.432,00	9.450.354,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w nzyurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376.096,00	-	35.432,00	340.664,00	
		3110	Świadczenia społeczne	352.096,00	-	35.432,00	316.664,00	
	85295		Pozostała działalność	276.644,00	19.589,00	-	296.233,00	
		3110	Świadczenia społeczne	246.644,00	19.589,00	-	266.233,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545.615.98	338.343,76	899,76	883.059,98	
	85395		Pozostała działalność	545,615,98	338.343,76	899,76	883.059,98	
		3119	Świadczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 35.432 zł.	-	35.432,00	-	35.432,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 83.534,12 zł.	62.120,48	83.534,12	-	145.654,60	
		4019	Wynagrodzenie osobowe peacowników

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 4.422,40 zł.	10.962,40	4.422,40	-	15.384,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 21.783,14 zł.

Zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gmnie Ostróda – II edycja o kwotę 658,46 zł.	24.257,82	21.783,14	658,46	45.382,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 1.1153,22 zł.

Zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda – II edycja o kwotę
116,20 zł. 	4.280,80	1.153,22	116,20	5.317,82	
		4127	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘”

Zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gmnie Ostróda – II edycja o kwotę 106,33 zł.	3.827,26	3.500,13	106,33	7.221,06	
		4129	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 185,30 zł.

Zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gmnie Ostróda – II edycja o kwotę 18,77	675,43	185,30	18,77	841,96	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 73.956,35 zł. i projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gmnie Ostróda – II edycja o kwotę 764,79 zł.	150.931,66	74.721,14	-	225.652,80	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 3.915,34 zł. i projektu „Edukacja przez teatr i muzykę w Gmnie Ostróda – II edycja o kwotę 
134,97 zł.	26.637,00	4.050,31	-	30.687,31	
		4217	Zakup materiałów i wyposażania

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 14.794,74 zł.	58.876,20	14.794,74	-	73.670,94	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 783,26 zł.	10.389,86	783,26	-	11.173,12	
		4247	Zakup pomoc naukowych,dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 1.111,17 zł.	1.105,00	1.111,17	-	2.216,17	
		4249	Zakup pomoc naukowych,dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 58,83 zł.	195,00	58,83	-	253,83	
		4307	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 83.959,11 zł.	101.030,87	83.959,11	-	184.989,98	
		4309	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 4.444,89 zł.	17.828,98	4.444,89	-	22.273,87	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 531,84 zł.	-	531,84	-	531,84	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 28,16 zł.	-	28,16	-	28,16	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w ruchomej  publicznej sieci telefonicznej

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 1.424,58 zł.	255,00	1.424,58	-	1.679,58	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świdczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 75,42 zł.	45,00	75,42	-	120,42	
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogrficznych

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 807,26 zł.	2.006,89	807,26	-	2.814,15	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogrficznych

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 42,74 zł.	354,16	42,74	-	396,90	
		4757	Zakup akcesoriów kmputerowych, w tym programów i licencji

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 1.424,58 zł.	10.116,70	1.424,58	-	11.541,28	
		4759	Zakup akcesoriów kmputerowych, w tym programów i licencji

Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej ‘” o kwotę 75,42 zł.	1.785,30	75,42	-	1.860,72	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903.988,00	660,00	660,00	903.988,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640.988,00	660,00	660,00	640.988,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.479,00	-	660,00	12.819,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	660,00	-	880,00	
			Ogółem	54.787.139,98	1.140.306,28	80.496,76	55.846.949,50	

Zestawienie zmian według grup planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
na 2010 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym:	 	w tym:	
					Wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp  	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	339.199,52	339.199,52	5.411,44	333.788,08	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	01095	Pozostała działalność	339.199,52	339.199,52	5.411,44	333.788,08	-	-	-	-	-	-	-	 	
600	 	Transport i łączność	285.219,00	285.219,00	27.000,00	102.619,00	155.600,00	-	-	-	-	-	-	-	
 	60004	lokalny transport zbiorowy	11.600,00	11.600,00	-	-	11.600,00	-	-	-	-	-	-	 	
 	60016	Drogi publiczne gminne	273.619,00	273.619,00	27.000,00	102.619,00	144.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
710	 	Działalność usługowa	87.000,00	87.000,00	-	87.000,00	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87.000,00	87.000,00	-	87.000,00	-	-	-	-	-	-	-	 	
750	 	Administracja publiczna	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	 	
 	75075	Promocja jednostek samorządu	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	 	Oświata i wychowanie	26.790,00	26.790,00	-	26.790,00	-	-	-	-	-	- 	-	-	
 	80101	Szkoły podstawowe	57,00	57,00	1.705,00	1.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.705,00	1.705,00	1.705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	80110	Gimnazja	25.142,00	25.142,00	-	25.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	 	Pomoc społeczna	15.843,00	15.843,00	-	-	-	15.843,00	-	-	-	-	-	-	
 	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne	35.432,00	35.432,00	-	-	-	35.432,00	- 	-	-	-	-	-	
 	85295	pozostala działalność	19.589,00	19.589,00	-	-	-	19.589,00	- 	-	-	-	-	-	
853	 	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	337.444,00	337.444,00	192.450,00	109.562,00	-	35.432,00	-	-	-	-	-	-	
 	85395	Pozostała działalność	337.444,00	337.444,00	192.450,00	109.562,00	-	35.432,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wydatki	1.059.809,52	1.059.809,52	229.861,44	654.759,08	155.600,00	19.589,00	-	-	-	-	-	-	

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3
do Uchwały  LI/254/10
Rady Gminy Ostróda
z dnia  26 maja 2010 r.

  
               Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2010 r.
  
             DOCHODY   
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	339.199,52	-	339.199,52	
	01095		Pozostała działalność	-	339.199,52	-	339.199,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	339.199,52	-	339.199,52	
			                                    Ogółem	7.130.771,00	339.199,52	-	7.469.970,52	

               

      WYDATKI
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	339.199,52	-	339.199,52	
	01095		Pozostała działalność	-	339.199,52	-	339.199,52	
		4010	Wyanagrodzenia osobowe pracowników	-	4.600,00	-	4.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	698,74	-	698,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	56,35	-	56,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	66,23	-	66,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.189,65	-	1.189,65	
		4430	Różne opłaty i składki	-	332.548,55	-	332.548,55	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	40,00	-	40,00	
750			Administracja publiczna	141.000,00	4.100,00	4.100,00	141.000,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	141.000,00	4.100,00	4.100,00	141.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.100,00	-	4.100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	-	4.100,00	900,00	
			                                    Ogółem	7.130.771,00	343.299,52	4.100,00	7.469.970,52	

 

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr LI/254/10
z dnia 26.05.2010

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	28 336 210,27	8 516 736,58	19 819 473,69	16 290 972,00	5 039 685,70	5 000 000,00	0,00	54 870,68	11 251 286,30	 	 	11 251 286,30	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	21 028 338,77	5 415 575,08	15 612 763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00	206 909,98	577 880,02	11 314 804,50	2 911 299,20	2 910 000,00	 	1 299,20	8 403 505,30	 	 	8 403 505,30	
	2010 r.			11 314 804,50	2 911 299,20	8 403 505,30										
	2011 r.			8 928 744,27	2 297 365,90	6 631 378,37										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	7 064 682,50	3 064 682,50	4 000 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10 000,00	10 000,00	 	4 732 978,50	2 091 907,50	2 090 000,00	 	1 907,50	2 641 071,00	 	 	2 641 071,00	
	2010 r.			4 732 978,50	2 091 907,50	2 641 071,00										
	2011 r.			2 321 704,00	962 775,00	1 358 929,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego	
	Nazwa projektu:	"Urządzenie plaż ogólno dostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda"	
	Razem wydatki:	 	926	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	206 710,00	
	z tego: 2010 r.	 	92695	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	 	206 710,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Wydatki bieżące razem:	x	982 229,98	147 336,53	919 187,95	883 059,98	132 461,03	0,00	0,00	132 461,03	760 598,95	0,00	0,00	760 598,95	
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda II edycja	
	Razem wydatki:	 	853	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	z tego: 2010 r.	 	85395	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	"Akademia Liderów Lokalnych w Gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	z tego: 2010 r.	 	85395	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	"Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu"	
	Razem wydatki:	 	853	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	z tego: 2010 r.	 	85395	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Dzieci równego startu	
	Razem wydatki:	 	853	269 670,98	40 452,31	229 218,67	269 670,98	40 452,31	 	 	40 452,31	229 218,67	 	 	229 218,67	
	z tego: 2010 r.	 	85395	269 670,98	40 452,31	229 218,67	269 670,98	40 452,31	 	 	40 452,31	229 218,67	 	 	229 218,67	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społeczneji	
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej	
	Razem wydatki:	 	853	242 470,00	36.370,49	206 099,51	143 300,00	21 494,99	 	 	21 494,99	131 805,01	 	 	131 805,01	
	z tego: 2010 r.	 	85395	143 300,00	21 494,99	121 805,01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2011 r.			99 170,00	14 875,50	84 294,50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	286 827,02	
	z tego: 2010 r.	 	85395	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	 	286 827,02	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	29 318 440,25	8 664 073,11	20 738 661,64	17 174 031,98	5 172 146,73	5 000 000,00	0,00	187 331,71	12 011 885,25	0,00	0,00	12 011 885,25	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr LI/254/10
z dnia 26.05.2010r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

                                                                                                                                         w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+7)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	251.600	251.600	-	251.600	-	
600	60016	144.000	144.000	-	144.000	-	
801	80104	256.400	256.400	-	256.400	-	
801	80195	7.982	7.982	-	7.982	-	
900	90013	60.000	60.000	-	60.000	-	
750	75023	1.650	1.650	-	1.650	-	
Ogółem	721.632	721.632	-	721.632	-