Uchwała Nr  XLVII/231/2010
Rady Gminy Ostróda
z dnia  3 lutego 2010r.

w sprawie  zmian w  budżecie Gminy na 2010r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zwiększa  się dochody budżetu Gminy o kwotę 376.834,00 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę  376.834,00 zł
       2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3a „ Zadania inwestycyjne 2010r do uchwały nr
        XLIV/225/09  Rady Gminy z dnia 18 grudnia   2010r w sprawie budżetu na 2010r 
        Wydatków po zmianach  wynoszą w roku 2010  - 548.189 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy
        Spójności po zmianach wynoszą  w kwocie 16.423.617 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki dotacji udzielonych z budżetu Gminy realizowanych przez
       podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku zadań 
       o kwotę  17.650 zł   wydatki po zmianach wynoszą 1.253.464 zł
       - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 48.342.659,00 zł.
       - Wydatki   - 53.342.659,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do  Uchwały nr XLVII/231/2010
Rady Gminy Ostróda
z dnia 3 luty 2010r.
								
Zmiany  planu dochodów budżetu gminy w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	 	11 151 976,00	 	 	11 151 976,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	 	11 144 576,00	 	 	11 144 576,00	
 	 	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	 	100 000,00	 	 	100 000,00	
 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	 	 	 	 	
 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	 	 	 	
 	 	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	 	11 044 576,00	 	 	11 044 576,00	
 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	 	 	 	 	
 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	 	 	 	
 	01095	 	Pozostała działalność	 	7 400,00	 	 	7 400,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	7 400,00	 	 	7 400,00	
 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	 	 	 	 	
 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	 	 	 	
600	 	 	Transport i łączność	 	3 640,00	 	 	3 640,00	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	 	3 640,00	 	 	3 640,00	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	 	3 640,00	 	 	3 640,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	 	909 310,00	 	 	909 310,00	
 	70004	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	 	129 200,00	 	 	129 200,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	129 200,00	 	 	129 200,00	
 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	 	 	 	 	
 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	 	 	 	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	780 110,00	 	 	780 110,00	
 	 	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	 	26 000,00	 	 	26 000,00	
 	 	 	wieczyste nieruchomości	 	 	 	 	 	
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	 	60 000,00	 	 	60 000,00	
 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	 	 	 	 	
 	 	 	odrębnych ustaw	 	 	 	 	 	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	17 400,00	 	 	17 400,00	
 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	 	 	 	 	
 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	 	 	 	
 	 	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	 	2 680,00	 	 	2 680,00	
 	 	 	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	 	 	 	 	 	
 	 	 	własności	 	 	 	 	 	
 	 	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	 	674 030,00	 	 	674 030,00	
 	 	 	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	 	 	 	 	 	
710	 	 	Działalność usługowa	 	4 800,00	 	 	4 800,00	
 	71035	 	Cmentarze	 	4 800,00	 	 	4 800,00	
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	 	4 800,00	 	 	4 800,00	
 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	 	 	 	 	
 	 	 	odrębnych ustaw	 	 	 	 	 	
750	 	 	Administracja publiczna	 	145 539,00	 	 	145 539,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	 	141 339,00	 	 	141 339,00	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	141 339,00	 	 	141 339,00	
 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	 	 	 	 	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 	3 600,00	 	 	3 600,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	3 600,00	 	 	3 600,00	
 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	 	 	 	 	
 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	 	 	 	
 	75095	 	Pozostała działalność	 	600,00	 	 	600,00	
 	 	0970	Wpływy z różnych dochodów	 	600,00	 	 	600,00	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	 	2 497,00	 	 	2 497,00	
 	 	 	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 	 	 	 	 	
 	75101	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	 	2 497,00	 	 	2 497,00	
 	 	 	ochrony prawa	 	 	 	 	 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	2 497,00	 	 	2 497,00	
 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	 	 	 	 	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	 	12 534 807,00	 	 	12 534 807,00	
 	 	 	innych jednostek nieposiadających osobowości	 	 	 	 	 	
 	 	 	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	 	 	 	 	
 	75601	 	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	 	6 800,00	 	 	6 800,00	
 	 	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	 	6 800,00	 	 	6 800,00	
 	 	 	opłacany w formie karty podatkowej	 	 	 	 	 	
 	75615	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	 	4 787 700,00	 	 	4 787 700,00	
 	 	 	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	 	 	 	 	 	
 	 	 	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	 	 	 	 	 	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	 	4 247 600,00	 	 	4 247 600,00	
 	 	0320	Podatek rolny	 	225 800,00	 	 	225 800,00	
 	 	0330	Podatek leśny	 	247 700,00	 	 	247 700,00	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	 	66 600,00	 	 	66 600,00	
 	75616	 	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	 	2 801 400,00	 	 	2 801 400,00	
 	 	 	spadków i darowizn, podatku od czynności	 	 	 	 	 	
 	 	 	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	 	 	 	 	 	
 	 	 	fizycznych	 	 	 	 	 	
 	 	0310	Podatek od nieruchomości	 	1 327 000,00	 	 	1 327 000,00	
 	 	0320	Podatek rolny	 	1 039 700,00	 	 	1 039 700,00	
 	 	0330	Podatek leśny	 	14 600,00	 	 	14 600,00	
 	 	0340	Podatek od środków transportowych	 	127 700,00	 	 	127 700,00	
 	 	0360	Podatek od spadków i darowizn	 	40 000,00	 	 	40 000,00	
 	 	0440	Wpływy z opłaty  miejscowej	 	60 000,00	 	 	60 000,00	
 	 	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	 	175 000,00	 	 	175 000,00	
 	 	0690	Wpływy z różnych opłat	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	 	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	 	7 400,00	 	 	7 400,00	
 	75618	 	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	 	299 800,00	 	 	299 800,00	
 	 	 	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 	 	 	 	 	
 	 	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	 	40 800,00	 	 	40 800,00	
 	 	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	 	9 000,00	 	 	9 000,00	
 	 	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	 	250 000,00	 	 	250 000,00	
 	75619	 	Wpływy z różnych rozliczeń	 	7 400,00	 	 	7 400,00	
 	 	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	 	7 400,00	 	 	7 400,00	
 	 	 	opłatach lokalnych	 	 	 	 	 	
 	75621	 	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	 	4 631 707,00	 	 	4 631 707,00	
 	 	 	państwa	 	 	 	 	 	
 	 	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	 	4 631 707,00	 	 	4 631 707,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	 	14 597 271,00	 	 	14 597 271,00	
 	75801	 	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	 	10 997 739,00	 	 	10 997 739,00	
 	 	 	samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	10 997 739,00	 	 	10 997 739,00	
 	75807	 	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	 	3 579 053,00	 	 	3 579 053,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	3 579 053,00	 	 	3 579 053,00	
 	75814	 	Różne rozliczenia finansowe	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	 	0920	Pozostałe odsetki	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	75831	 	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	 	10 479,00	 	 	10 479,00	
 	 	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	10 479,00	 	 	10 479,00	
801	 	 	Oświata i wychowanie	 	695 680,00	 	 	695 680,00	
 	80104	 	Przedszkola	 	287 120,00	 	 	287 120,00	
 	 	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	 	88 200,00	 	 	88 200,00	
 	 	 	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	 	 	 	 	 	
 	 	 	odrębnych ustaw	 	 	 	 	 	
 	 	0830	Wpływy z usług	 	198 920,00	 	 	198 920,00	
 	80110	 	Gimnazja	 	200 000,00	 	 	200 000,00	
 	 	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	 	200 000,00	 	 	200 000,00	
 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	 	 	 	 	
 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	 	 	 	
 	80148	 	Stołówki szkolne	 	208 560,00	 	 	208 560,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	 	208 560,00	 	 	208 560,00	
852	 	 	Pomoc społeczna	 	7 744 305,00	 	 	7 744 305,00	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	 	6 954 873,00	 	 	6 954 873,00	
 	 	 	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 	 	 	 	 	
 	 	 	społecznego	 	 	 	 	 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	6 911 979,00	 	 	6 911 979,00	
 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	 	 	 	 	
 	 	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	 	42 894,00	 	 	42 894,00	
 	 	 	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych zadań zleconych ustawami	 	 	 	 	 	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	 	61 615,00	 	 	61 615,00	
 	 	 	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	niektóre świadczenia rodzinne 	 	 	 	 	 	
 	 	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	12 444,00	 	 	12 444,00	
 	 	 	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	 	 	 	 	 	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	49 171,00	 	 	49 171,00	
 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	 	 	 	 	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 522,00	 	 	129 522,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	129 522,00	 	 	129 522,00	
 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	 	 	 	 	
 	85216	 	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	 	247 824,00	 	 	247 824,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	247 824,00	 	 	247 824,00	
 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	 	 	 	 	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	 	320 471,00	 	 	320 471,00	
 	 	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	 	320 471,00	 	 	320 471,00	
 	 	 	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	 	 	 	 	 	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 	30 000,00	 	 	30 000,00	
 	 	0830	Wpływy z usług	 	30 000,00	 	 	30 000,00	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	0,00	132 645,00	 	132 645,00	
 	85395	 	Pozostała działalność	 	0,00	132 645,00	 	132 645,00	
 	 	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na wspólną politykę rolną	 	0,00	112 748,25	 	112 748,25	
 	 	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na wspólną politykę rolną	 	0,00	19 896,75	 	19 896,75	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	170 000,00	 	 	170 000,00	
 	90011	 	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	 	170 000,00	 	 	170 000,00	
 	 	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	 	170 000,00	 	 	170 000,00	
 	 	 	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	 	 	 	 	 	
 	 	 	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	6 000,00	1 000,00	 	7 000,00	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	6 000,00	1 000,00	 	7 000,00	
 	 	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	 	6 000,00	 	 	6 000,00	
 	 	 	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	 	 	 	 	 	
 	 	 	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	 	 	 	 	 	
 	 	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	 	0,00	1 000,00	 	1 000,00	
 	 	 	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),	 	 	 	 	 	
 	 	 	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	 	 	 	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	 	 	243 189,00	 	243 189,00	
 	92695	 	Pozostała działalność	 	0,00	243 189,00	 	243 189,00	
 	 	6208	Dotacje rozwojowe	 	0,00	206 710,00	 	206 710,00	
 	 	6209	dotacje rozwojwe	 	0,00	36 479,00	 	36 479,00	
Razem	47 965 825,00	376 834,00	0,00	48 342 659,00	

Załącznik Nr 2
do  Uchwały nr XLVII/231/2010
Rady Gminy Ostróda
z dnia 3 lutego 2010 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
010	 	 	Rolnictwo i łowiectwo	 	16 634 183,00	 	 	16 634 183,00	
 	01010	 	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	 	16 607 783,00	 	 	16 607 783,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	28 000,00	 	 	28 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	530 000,00	 	 	530 000,00	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	11 044 576,00	 	 	11 044 576,00	
 	 	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	5 003 207,00	 	 	5 003 207,00	
 	01030	 	Izby rolnicze	26 400,00	 	 	26 400,00	
 	 	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%	 	26 400,00	 	 	26 400,00	
 	 	 	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	 	 	 	 	 	
600	 	 	Transport i łączność	 	1 001 090,00	 	 	1 001 090,00	
 	60004	 	Lokalny transport zbiorowy	 	240 000,00	 	 	240 000,00	
 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	 	240 000,00	 	 	240 000,00	
 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	60016	 	Drogi publiczne gminne	 	761 090,00	 	 	761 090,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	5 165,00	 	 	5 165,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	835,00	 	 	835,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	34 000,00	 	 	34 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	39 500,00	 	 	39 500,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	331 090,00	 	 	331 090,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	40 000,00	 	 	40 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	310 000,00	 	 	310 000,00	
700	 	 	Gospodarka mieszkaniowa	 	489 150,00	 	 	489 150,00	
 	70004	 	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	 	160 000,00	 	 	160 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	3 712,00	 	 	3 712,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	24 400,00	 	 	24 400,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	38 700,00	 	 	38 700,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	12 000,00	 	 	12 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	45 888,00	 	 	45 888,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	34 000,00	 	 	34 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	1 300,00	 	 	1 300,00	
 	70005	 	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	329 150,00	 	 	329 150,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	157 000,00	 	 	157 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	5 150,00	 	 	5 150,00	
 	 	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	 	20 000,00	 	 	20 000,00	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	3 000,00	 	 	3 000,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	 	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	140 000,00	 	 	140 000,00	
710	 	 	Działalność usługowa	 	277 437,00	 	 	277 437,00	
 	71004	 	Plany zagospodarowania przestrzennego	 	205 000,00	 	 	205 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	1 810,00	 	 	1 810,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	290,00	 	 	290,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	107 900,00	 	 	107 900,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	95 000,00	 	 	95 000,00	
 	71035	 	Cmentarze	72 437,00	 	 	72 437,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	1 600,00	 	 	1 600,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	20 810,00	 	 	20 810,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	2 850,00	 	 	2 850,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	4 217,00	 	 	4 217,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	580,00	 	 	580,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	6 960,00	 	 	6 960,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	1 300,00	 	 	1 300,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	2 800,00	 	 	2 800,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	15 000,00	 	 	15 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	120,00	 	 	120,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	13 980,00	 	 	13 980,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	2 220,00	 	 	2 220,00	
750	 	 	Administracja publiczna	 	4 064 879,00	4 650,00	4 650,00	4 064 879,00	
 	75011	 	Urzędy wojewódzkie	 	141 339,00	 	 	141 339,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	115 600,00	 	 	115 600,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	17 600,00	 	 	17 600,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	2 800,00	 	 	2 800,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	5 339,00	 	 	5 339,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	75022	 	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 	233 300,00	 	 	233 300,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	218 100,00	 	 	218 100,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	4 200,00	 	 	4 200,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	9 000,00	 	 	9 000,00	
 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	75023	 	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	 	3 436 000,00	1 650,00	1 650,00	3 436 000,00	
 	 	2710	Dotacjacelowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie zadań włsnych bieżących	0,00	1 650,00	 	1 650,00	

 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	4 100,00	 	 	4 100,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	2 200 723,00	 	 	2 200 723,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	174 400,00	 	 	174 400,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	353 260,00	 	 	353 260,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	58 277,00	 	 	58 277,00	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	 	3 000,00	 	 	3 000,00	
 	 	 	Niepełnosprawnych	 	 	 	 	 	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	21 000,00	 	 	21 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	110 000,00	 	 	110 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	65 000,00	 	 	65 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	20 000,00	 	 	20 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	3 500,00	 	 	3 500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	181 392,00	 	 	181 392,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	23 648,00	 	1 650,00	21 998,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	35 000,00	 	 	35 000,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	44 000,00	 	 	44 000,00	
 	 	4420	Podróże służbowe zagraniczne	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	19 000,00	 	 	19 000,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	61 100,00	 	 	61 100,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	20 000,00	 	 	20 000,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	7 000,00	 	 	7 000,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	19 600,00	 	 	19 600,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	75075	 	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	175 500,00	3 000,00	3 000,00	175 500,00	
 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	 	11 200,00	 	 	11 200,00	
 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	 	 	 	 	 	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	2 000,00	3 000,00	 	5 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	19 000,00	 	 	19 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	123 000,00	 	3 000,00	120 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	20 300,00	 	 	20 300,00	
 	75095	 	Pozostała działalność	 	78 740,00	 	 	78 740,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	69 300,00	 	 	69 300,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	8 440,00	 	 	8 440,00	
751	 	 	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	 	2 497,00	 	 	2 497,00	
 	 	 	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	 	 	 	 	 	
 	75101	 	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	 	2 497,00	 	 	2 497,00	
 	 	 	ochrony prawa	 	 	 	 	 	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	2 100,00	 	 	2 100,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	320,00	 	 	320,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	77,00	 	 	77,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	0,00	 	 	0,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	0,00	 	 	0,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	0,00	 	 	0,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
754	 	 	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	 	297 900,00	 	 	297 900,00	
 	75405	 	Komendy powiatowe Policji	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań inwestycyjnych	 	 	 	 	 	
 	75412	 	Ochotnicze straże pożarne	 	283 000,00	 	 	283 000,00	
 	 	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	30 000,00	 	 	30 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	4 200,00	 	 	4 200,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	200,00	 	 	200,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	58 000,00	 	 	58 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	66 600,00	 	 	66 600,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	50 000,00	 	 	50 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	35 000,00	 	 	35 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	25 000,00	 	 	25 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	14 000,00	 	 	14 000,00	
 	75414	 	Obrona cywilna	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	75495	 	Pozostała działalność	 	9 900,00	 	 	9 900,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	3 400,00	 	 	3 400,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	2 700,00	 	 	2 700,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	800,00	 	 	800,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	3 000,00	 	 	3 000,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
756	 	 	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	 	120 000,00	 	 	120 000,00	
 	 	 	innych jednostek nieposiadających osobowości	 	 	 	 	 	
 	 	 	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	 	 	 	 	 	
 	75647	 	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	 	120 000,00	 	 	120 000,00	
 	 	 	budżetowych	 	 	 	 	 	
 	 	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	 	49 000,00	 	 	49 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	6 000,00	 	 	6 000,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	14 000,00	 	 	14 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	45 000,00	 	 	45 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
757	 	 	Obsługa długu publicznego	 	360 000,00	 	 	360 000,00	
 	75702	 	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	 	360 000,00	 	 	360 000,00	
 	 	 	jednostek samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	60 000,00	 	 	60 000,00	
 	 	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	 	300 000,00	 	 	300 000,00	
758	 	 	Różne rozliczenia	 	386 404,00	 	 	386 404,00	
 	75818	 	Rezerwy ogólne i celowe	 	386 404,00	 	 	386 404,00	
 	 	4810	Rezerwy	386 404,00	 	 	386 404,00	
801	 	 	Oświata i wychowanie	 	17 775 324,00	 	 	17 775 324,00	
 	80101	 	Szkoły podstawowe	 	8 458 855,00	 	 	8 458 855,00	
 	 	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	 	433 600,00	 	 	433 600,00	
 	 	 	systemu oświaty	 	 	 	 	 	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	395 133,00	 	 	395 133,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	4 956 413,00	 	 	4 956 413,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	390 210,00	 	 	390 210,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	861 005,00	 	 	861 005,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	138 513,00	 	 	138 513,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	296 427,00	 	 	296 427,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	8 800,00	 	 	8 800,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	322 440,00	 	 	322 440,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	99 650,00	 	 	99 650,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	8 010,00	 	 	8 010,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	107 496,00	 	 	107 496,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	6 690,00	 	 	6 690,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	17 500,00	 	 	17 500,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	10 550,00	 	 	10 550,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	23 350,00	 	 	23 350,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	362 598,00	 	 	362 598,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	600,00	 	 	600,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	5 650,00	 	 	5 650,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	14 220,00	 	 	14 220,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 	321 100,00	 	 	321 100,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	21 268,00	 	 	21 268,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	225 198,00	 	 	225 198,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	15 010,00	 	 	15 010,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	38 792,00	 	 	38 792,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	6 183,00	 	 	6 183,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	426,00	 	 	426,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	14 223,00	 	 	14 223,00	
 	80104	 	Przedszkola	1 882 294,00	 	 	1 882 294,00	
 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	 	256 400,00	 	 	256 400,00	
 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	57 355,00	 	 	57 355,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	923 514,00	 	 	923 514,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	72 935,00	 	 	72 935,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	157 639,00	 	 	157 639,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	25 297,00	 	 	25 297,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	69 501,00	 	 	69 501,00	
 	 	4220	Zakup środków żywności	 	198 920,00	 	 	198 920,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	5 000,00	 	 	5 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	12 500,00	 	 	12 500,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	11 550,00	 	 	11 550,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	1 760,00	 	 	1 760,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	15 670,00	 	 	15 670,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	1 350,00	 	 	1 350,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	6 600,00	 	 	6 600,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	4 800,00	 	 	4 800,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	56 713,00	 	 	56 713,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	400,00	 	 	400,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	1 390,00	 	 	1 390,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	80110	 	Gimnazja	5 677 874,00	 	 	5 677 874,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	199 519,00	 	 	199 519,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	3 121 731,00	 	 	3 121 731,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	231 743,00	 	 	231 743,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	537 208,00	 	 	537 208,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	85 202,00	 	 	85 202,00	
 	 	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	 	8 000,00	 	 	8 000,00	
 	 	 	Niepełnosprawnych	 	 	 	 	 	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	178 003,00	 	 	178 003,00	
 	 	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	13 600,00	 	 	13 600,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	94 700,00	 	 	94 700,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	44 000,00	 	 	44 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	4 700,00	 	 	4 700,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	63 899,00	 	 	63 899,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	4 020,00	 	 	4 020,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	8 800,00	 	 	8 800,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	7 440,00	 	 	7 440,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	9 575,00	 	 	9 575,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	204 531,00	 	 	204 531,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	3 300,00	 	 	3 300,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	6 903,00	 	 	6 903,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	850 000,00	 	 	850 000,00	
 	80113	 	Dowożenie uczniów do szkół	 	845 950,00	 	 	845 950,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	35 000,00	 	 	35 000,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	100 410,00	 	 	100 410,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	8 400,00	 	 	8 400,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	16 400,00	 	 	16 400,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	2 645,00	 	 	2 645,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	600,00	 	 	600,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	668 680,00	 	 	668 680,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	5 315,00	 	 	5 315,00	
 	80146	 	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	63 157,00	 	 	63 157,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	146,00	 	 	146,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	17 000,00	 	 	17 000,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	11 730,00	 	 	11 730,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	34 281,00	 	 	34 281,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	80148	 	Stołówki szkolne	 	430 550,00	 	 	430 550,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	5 485,00	 	 	5 485,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	159 212,00	 	 	159 212,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	12 275,00	 	 	12 275,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	25 648,00	 	 	25 648,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	4 090,00	 	 	4 090,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	5 740,00	 	 	5 740,00	
 	 	4220	Zakup środków żywności	 	208 560,00	 	 	208 560,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	200,00	 	 	200,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	8 340,00	 	 	8 340,00	
 	80195	 	Pozostała działalność	 	95 544,00	 	 	95 544,00	
 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	 	7 982,00	 	 	7 982,00	
 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	35 000,00	 	 	35 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	5 620,00	 	 	5 620,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	910,00	 	 	910,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	34 032,00	 	 	34 032,00	
851	 	 	Ochrona zdrowia	 	250 000,00	16 000,00	16 000,00	250 000,00	
 	85153	 	Zwalczanie narkomanii	 	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	0,00	5 700,00	 	0,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	5 700,00	 	5 700,00	5 700,00	
 	85154	 	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	244 300,00	10 300,00	10 300,00	244 300,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	0,00	10 300,00	 	10 300,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	34 700,00	 	 	34 700,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	2 900,00	 	 	2 900,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	8 300,00	 	 	8 300,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	1 300,00	 	 	1 300,00	
 	 	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	 	54 500,00	 	 	54 500,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	56 500,00	 	 	56 500,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	200,00	 	 	200,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	63 700,00	 	10 300,00	53 400,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	800,00	 	 	800,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	1 500,00	 	 	1 500,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4390	Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i	 	4 400,00	 	 	4 400,00	
 	 	 	opinii	 	 	 	 	
 	 	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	 	12 000,00	 	 	12 000,00	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	400,00	 	 	400,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	600,00	 	 	600,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	1 100,00	 	 	1 100,00	
 	 	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	 	900,00	 	 	900,00	
 	 	 	służby cywilnej 	 	 	 	 	 	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	300,00	 	 	300,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	200,00	 	 	200,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
852	 	 	Pomoc społeczna	 	9 277 963,00	 	 	9 277 963,00	
 	85202	 	Domy pomocy społecznej	 	140 000,00	 	 	140 000,00	
 	 	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	 	140 000,00	 	 	140 000,00	
 	 	 	innych jednostek samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	85212	 	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	 	6 911 979,00	 	 	6 911 979,00	
 	 	 	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	 	 	 	 	 	
 	 	 	społecznego	 	 	 	 	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	6 625 660,00	 	 	6 625 660,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	133 528,00	 	 	133 528,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	10 341,00	 	 	10 341,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	107 631,00	 	 	107 631,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	3 525,00	 	 	3 525,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	17 000,00	 	 	17 000,00	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	3 000,00	 	 	3 000,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	3 794,00	 	 	3 794,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	85213	 	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	 	61 615,00	 	 	61 615,00	
 	 	 	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	 	 	 	 	 	
 	 	 	niektóre świadczenia rodzinne 	 	 	 	 	 	
 	 	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	 	61 615,00	 	 	61 615,00	
 	85214	 	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	 	373 522,00	 	 	373 522,00	
 	 	 	emerytalne i rentowe	 	 	 	 	 	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	20 000,00	 	 	20 000,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	349 522,00	 	 	349 522,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	85215	 	Dodatki mieszkaniowe	 	170 000,00	 	 	170 000,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	170 000,00	 	 	170 000,00	
 	85216	 	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	 	247 824,00	 	 	247 824,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	247 824,00	 	 	247 824,00	
 	85219	 	Ośrodki pomocy społecznej	 	1 078 023,00	 	 	1 078 023,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	3 500,00	 	 	3 500,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	710 808,00	 	 	710 808,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	59 000,00	 	 	59 000,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	119 675,00	 	 	119 675,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	18 640,00	 	 	18 640,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	25 000,00	 	 	25 000,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	17 000,00	 	 	17 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4280	Zakup usług zdrowotnych	 	1 000,00	 	 	1 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	69 000,00	 	 	69 000,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	1 500,00	 	 	1 500,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	2 400,00	 	 	2 400,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	16 000,00	 	 	16 000,00	
 	 	 	stacjonarnej 	 	 	 	 	
 	 	4410	Podróże służbowe krajowe	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	3 500,00	 	 	3 500,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	16 500,00	 	 	16 500,00	
 	 	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	 	2 000,00	 	 	2 000,00	
 	 	 	urządzeń kserograficznych	 	 	 	 	 	
 	 	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	4 500,00	 	 	4 500,00	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	85228	 	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 	135 000,00	 	 	135 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	135 000,00	 	 	135 000,00	
 	85295	 	Pozostała działalność	 	160 000,00	 	 	160 000,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	10 000,00	 	 	10 000,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	130 000,00	 	 	130 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	20 000,00	 	 	20 000,00	
853	 	 	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	0,00	132 645,00	 	132 645,00	
 	85395	 	Pozostała działalność	 	0,00	132 645,00	 	132 645,00	
 	 	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	0,00	4 747,00	 	4 747,00	
 	 	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	0,00	837,70	 	837,70	
 	 	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	0,00	5 369,75	 	5 369,75	
 	 	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	0,00	947,60	 	947,60	
 	 	4128	Składki na Fundusz Pracy	 	0,00	827,21	 	827,21	
 	 	4129	Składki na Fundusz Pracy	 	0,00	145,99	 	145,19	
 	 	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	 	0,00	45 623,54	 	45 623,54	
 	 	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	 	0,00	8 051,21	 	8 051,21	
 	 	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	 	0,00	23 387,75	 	23 387,75	
 	 	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	 	0,00	4 127,25	 	4.127,25	
 	 	4308	Zakup usług pozostałych	 	0,00	32 257,50	 	32 257,50	
 	 	4309	Zakup usług pozostałych	 	0,00	5.692,50	 	5 692,50	
 	 	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	0,00	255,00	 	255,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	0,00	45,00	 	45,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	0,00	280,50	 	280,50	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
 	 	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	 	0,00	49,50	 	49,50	
 	 	 	licencji	 	 	 	 	
854	 	 	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	26 200,00	 	 	26 200,00	
 	85415	 	Pomoc materialna dla uczniów	 	26 200,00	 	 	26 200,00	
 	 	3240	Stypendia dla uczniów	 	26 200,00	 	 	26 200,00	
900	 	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	848 600,00	 	 	848 600,00	
 	90002	 	Gospodarka odpadami	 	113 172,00	 	 	113 172,00	
 	 	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	 	13 172,00	 	 	13 172,00	
 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	 	 	 	 	 	
 	 	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	 	100 000,00	 	 	100 000,00	
 	 	 	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	 	 	 	 	 	
 	 	 	związków powiatów na dofinansowanie zadań	 	 	 	 	 	
 	 	 	inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	 	 	 	 	 	
 	90003	 	Oczyszczanie miast i wsi	 	69 168,00	 	 	69 168,00	
 	 	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	3 020,00	 	 	3 020,00	
 	 	3110	Świadczenia społeczne	 	7 100,00	 	 	7 100,00	
 	 	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	3 072,00	 	 	3 072,00	
 	 	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	840,00	 	 	840,00	
 	 	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	 	5 249,00	 	 	5 249,00	
 	 	4120	Składki na Fundusz Pracy	 	847,00	 	 	847,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	5 400,00	 	 	5 400,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	42 290,00	 	 	42 290,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	250,00	 	 	250,00	
 	 	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	1 100,00	 	 	1 100,00	
 	90013	 	Schroniska dla zwierząt	 	162 000,00	 	 	162 000,00	
 	 	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	 	60 000,00	 	 	60 000,00	
 	 	 	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	 	 	 	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	24 000,00	 	 	24 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	38 000,00	 	 	38 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	40 000,00	 	 	40 000,00	
 	90015	 	Oświetlenie ulic, placów i dróg	 	385 500,00	 	 	385 500,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	250 000,00	 	 	250 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	135 500,00	 	 	135 500,00	
 	90095	 	Pozostała działalność	 	118 760,00	 	 	118 760,00	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	46 700,00	 	 	46 700,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	500,00	 	 	500,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	71 560,00	 	 	71 560,00	
921	 	 	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 	882 988,00	1 000,00	 	883 988,00	
 	92109	 	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	639 988,00	1 000,00	 	640 988,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	 	369 214,00	 	 	369 214,00	
 	 	 	kultury	 	 	 	 	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	39 200,00	1 000,00	 	40 200,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	64 250,00	 	 	64 250,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	150 700,00	 	 	150 700,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	13 479,00	 	 	13 479,00	
 	 	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	 	220,00	 	 	220,00	
 	 	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	 	425,00	 	 	425,00	
 	 	 	komórkowej	 	 	 	 	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	2 500,00	 	 	2 500,00	
 	92116	 	Biblioteki	243 000,00	 	 	243 000,00	
 	 	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	 	243 000,00	 	 	243 000,00	
 	 	 	kultury	 	 	 	 	
926	 	 	Kultura fizyczna i sport	 	271 210,00	243 189,00	 	514 399,00	
 	92605	 	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	271 210,00	 	 	271 210,00	
 	 	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	 	125 000,00	 	 	125 000,00	
 	 	 	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	 	 	 	 	 	
 	 	 	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	 	 	 	
 	 	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	 	53 720,00	 	 	53 720,00	
 	 	4260	Zakup energii	 	3 000,00	 	 	3 000,00	
 	 	4270	Zakup usług remontowych	 	35 000,00	 	 	35 000,00	
 	 	4300	Zakup usług pozostałych	 	45 490,00	 	 	45 490,00	
 	 	4430	Różne opłaty i składki	 	4 000,00	 	 	4 000,00	
 	 	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	5 000,00	 	 	5 000,00	
 	92695	 	Pozostała działaność	 	0,00	243 189,00	 	243 189,00	
 	 	6058	Wydatki inwestycyjne jednostrk budzetowych	 	0,00	206 710,00	 	206 710,00	
 	 	6059	wydatki inwestycyjne jednostrk budżetowych	 	0,00	36 479,00	 	36 479,00	
Razem	52 965 825,00	397 484,00	20 650,00	53 342 659,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/231/2010
z dnia 3 luty 2010 r. 

Zadania inwestycyjne w  2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	600	60016	Odwodnienie ulicy  Polnej w Kajkowie	160.000	160.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Zwierzenie oraz pod przepompownie w Kajkowie	140.000	140.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	926	92605	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	5.000	5.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	926	92695	Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki Gm. Ostróda	243.189	-	-	A.
B.
C.	
243.189		
			Razem	548.189	305.000	-	-	243.189	-	
* wybrać odpowiednie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa( np: od wojewody, MEN, UKFIS,….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/231/2010
z dnia 03.02.2010r

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	28 336 210,27	8 516 736,58	19 819 473,69	16 290 972,00	5 039 685,70	5 000 000,00	 	39 685,70	11 251 286,30	 	 	11 251 286,30	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	21 028 338,77	5 415 575,08	15 612 763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00	206 909,98	577 880,02	11 314 804,50	2 911 299,20	2 910 000,00	 	1 299,20	8 403 505,30	 	 	8 403 505,30	
	2010 r.			11 314 804,50	2 911 299,20	8 403 505,30										
	2011 r.			8 928 744,27	2 297 365,90	6 631 378,37										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	7 064 682,50	3 064 682,50	4 000 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10 000,00	10 000,00	 	4 732 978,50	2 091 907,50	2 090 000,00	 	1 907,50	2 641 071,00	 	 	2 641 071,00	
	2010 r.			4 732 978,50	2 091 907,50	2 641 071,00										
	2011 r.			2 321 704,00	962 775,00	1 358 929,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego	
	Nazwa projektu:	"Urządzenie plaż ogólno dostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda"	
	Razem wydatki:	 	926	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	206 710,00	
	z tego: 2010 r.	 	92695	243 189,00	36 479,00	206 710,00	243 189,00	36 479,00	 	 	36 479,00	206 710,00	 	 	 	206 710,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Wydatki bieżące razem:	x	132 645,00	19 896,75	112 748,25	132 645,00	19 896,75	0,00	0,00	19 896,75	112 748,25	 	 	112 748,25	
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda II edycja	
	Razem wydatki:	 	853	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	z tego: 2010 r.	 	85395	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	"Akademia Liderów Lokalnych w Gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	z tego: 2010 r.	 	85395	39 240,00	5 886,00	33 354,00	39 240,00	5 886,00	 	 	5 886,00	33 354,00	 	 	33 354,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	"Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu"	
	Razem wydatki:	 	853	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	z tego: 2010 r.	 	85395	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	28 468 855,27	8 536 633,33	19 932 221,94	16 423 617,00	5 059 582,45	5 000 000,00	0,00	59 582,45	11 364 034,55	0,00	0,00	11 364 034,55	
																	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego														

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLVII/231/2010
z dnia 03.02.2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	369.214	-	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	243.000	-	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	433.600	-	
2	801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	35.000	
3	852	85214	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	20.000	
4	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	10.000	
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
	-	-	125.000	
6	851	85153	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób używających narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	-	5.700	
7	851	85154	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	-	10.300	
8	750	75023	Dofinansowanie utrzymania powierzchni serwerowych dla urzędowych BIP	-	-	1.650	
	Ogółem	-	1.045.814	207.650