Uchwała Nr  III/9/10
Rady Gminy Ostróda
z dnia  22 grudnia  2010 r.

w sprawie:  zmian  budżetu  gminy na 2010r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240)  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę  1.702.172,00 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  168.393,00 zł
        2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
       porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. 
       o kwotę 25.020 zł wydatki po zmianach wynoszą 712.962 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Zwiększa się wydatki dotacji udzielonych z budżetu Gminy realizowanych przez
        podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku o 
        kwotę 3.743,00 zł, wydatki po zmianach wynoszą1.272.207 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy
       inwestycyjne w latach 2010-2012  do uchwały nr XLIV/225/09 Rady Gminy z dnia 
      18 grudnia 2009 w sprawie budżetu na 2010r.
      - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Wydatki na programy i projekty ze środków  funduszy strukturalnych i Funduszy 
       Spójności po zmianach wynoszą w kwocie 13.095.474,76
        - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. 1.Zwiększa się  plan przychodów o kwotę1.533.779 zł.
       2. Źródłem pokrycia deficytu Gminy  w wysokości 5.063.115 zł są przychody 
            pochodzące z:
           - pożyczek w kwocie 4.800.004 zł
           - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
             budżetu JST wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 
             kwocie 263.111 zł.
      - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 49.510.459,36 zł.
       - Wydatki    - 54.573.574,36 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski

Załącznik Nr 1 do  
                                                                                                                                                                    Uchwały nr  III/9/10
                                                                                                                                                                    Rady  Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia  2010 r.        		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.748.740,36	-	2.053.024,00	7.695.716,36	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.965.440,70	-	2.053.024,00	6.812.476,70	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.865.440,70	-	2.053.024,00	6.812.416,70	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.534.807,00	171.240,00	-	12.706.047,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.631.707,00	171.240,00	-	4.802.947,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	171.240,00	-	171.240,00	
758			Różne rozliczenia	15.930.714,00	255.781,00	257.721,00	15.928.774,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.275.458,00	38.000,00	257.721,00	11.055.737,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.275.458,00	38.000,00	257.721,00	11.055.737,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.065.724,00	217.781,00	-	1.283.505,00	
		0970	Różne dochody	2.525,00	300,00	-	2.825,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	623.555,00	217.481,00	-	841.036,00	
801			Oświata i wychowanie	789.713,00	52.918,00	-	842.631,00	
	80104		Przedszkola	287.120,00	18.218,00	-	305.338,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu Tyrowie o kwotę 5.650 zł.  w Samborowie o kwotę 3.350 zł.	88.200,00	9.000,00	-	97.200,00	
		0830	Wpływy z usług

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu Tyrowo o kwotę 2.918 zł. w Samborowie o kwotę 6.300 zł.	198.920,00	9.218,00	-	208.138,00	
	80110		Gimnazja	269.396,00	22.700,00	-	292.096,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum 
W Ostródzie o kwotę 22.700 zł.	69.396,00	22.700,00	-	92.096,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208.560,00	12.000,00	-	220.560,00	
		0830	Wpływy z usług

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podst. Szyldak o kwotę 12.000 zł.	208.560,00	12.000,00	-	220.560,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.052.045,30	128.634,00	-	1.180.679,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	989.155,30	128.000,00	-	1.117.155,30	
		0690	Wpływy z różnych opłat	781.576,30	128.000,00	-	909.576,30	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	634,00	-	634,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	634,00	-	634,00	
			                                          Ogółem	51.212.631,36	608.573,00	2.310.745,00	49.510.459,36	

                                                             

Zestawienie zmian  według źródeł planowanych dochodów

Dz.	Treść	Plan
zwiększenia zmniejszenia	z tego	
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	

010	Rolnictwo i łowiectwo	2.053.024,00	-	2.053.024,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	171.240,00	171.240,00	-	
758	Różne rozliczenia         	1.940,00	219.421,00	217.481,00	
801	Oświata i wychowanie	52.918,00	52.918,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128.634,00	128.634,00	-	
	Razem	1.702.172,00	133.371,00	1.835.543,00	

 					                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
                                                                                               			                                   do Uchwały  nr III/9/10                                                 
                                                                                                                                                                                                             Rady Gminy Ostróda                                                                           
                                                                                                                                                                                                             z dnia 22 grudnia   2010 r.                                                                                                                           

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.857.748,66	233.000,00	519.245,00	13.571.503,66	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.055.449,00	233.000,00	519.245,00	12.769.204,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo”	504.241,00	233.000	-	737.241,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I	8.865.440,70	-	378.245,00	8.487.195,70	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I	3.655.767,30	-	141.000,00	3.514.767,30	
600			Transport i łączność	1.576.309,00	550,00	550,00	1.576.309,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.324.709,00	550,00	550,00	1.324.709,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111.000,00	-	165,00	110.835,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	385,00	115,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	550,00	-	550,00	
750			Administracja publiczna	4.433.459,48	2.500,00	2.500,00	4.433.459,48	
	75023		Urzędy gmin	3.722.000,00	2.500,00	2.500,00	3.722.000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	-	2.500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.000,00	2.500,00	-	23.500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374.700,00	1.700,00	1.700,00	374.700,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356.750,00	1.100,00	1.100,00	356.750,00	
		4260	Zakup energii	72.420,00	-	800,00	71.620,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 	81.600,00	800,00	-	82.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	300,00	-	29.800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	-	300,00	6.700,00	
	75495		Pozostała działalność	13.100,00	600,00	600,00	13.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	600,00	-	3.300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	800,00	-	600,00	200,00	
801			Oświata i wychowanie	18.250.436,00	210.212,00	127.994,00	18.332.654,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8.629.231,00	61.745,00	56.223,00	8.634.753,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448.600,00	4.366,00	-	452.966,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 600 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 810 zł. 	388.803,00	1.600,00	810,00	389.593,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 14.166 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 2.130 zł.	4.974.513,00	14.166,00	2.130,00	4.986.549,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 2.191 zł.
W Brzydowie o kwotę 27.951 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 2.000 zł. w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 780 zł.	861.505,00	-	33.922,00	827.583,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 200 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 2.500 zł. w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 120 zł.	139.613,00	200,00	2.620,00	137.193,00	
		4210 	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 9.900 zł.
W Lipowie o kwotę 1.100 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 4.104 zł. w Szyldaku o kwotę 11.000 zł. w Wygodzie o kwotę 4.504 zł. w Pietrzwałdzie o kwotę 2.712 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 219 zł. 	322.021,00	33.320,00	219,00	355.122,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 450 zł. w Wygodzie  o kwotę 120 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 2.000 zł. 	368.410,00	570,00	2.000,00	366.980,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 1.000 zł. na wymianę okien ,w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł. 	155.850,00	2.000,00	-	157.850,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 10 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 400 zł. w Wygodzie o kwotę 200 zł.	6.040,00	10,00	600,00	5.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 300 zł.
W Lipowie o kwotę 280 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł. w szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 750 zł. w Wygodzie o kwotę 536 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 3.500 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 4.000 zł.	110.493,00	2.366,00	7.500,00	105.359,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 80 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 50 zł.	4.260,00	80,00	50,00	4.290,00	
		4370 	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 400 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 1.000 zł.
w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł. w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 150 zł.  	14.010,00	400,00	1.650,00	12.760,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 3.000 zł. 	22.050,00	-	3.000,00	19.050,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 866 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 718 zł. w Zespole Przedszkolno –Szkolnym w Tyrowie o kwotę 219 zł. w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 364 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 1.222 zł. 	362.538,00	2.167,00	1.222,00	363.483,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł.	4.890,00	-	500,00	4.390,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł.	12.620,00	500,00	-	13.120,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338.205,00	15.670,00	680,00	353.195,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 460 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 400 zł. 	25.988,00	460,00	400,00	26.048,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 13.539 zł. w Szyldaku o kwotę 300 zł. 	234.898,00	13.839,00	-	248.737,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 246 zł.
W Szyldaku o kwotę 1.100 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 280 zł.	39.742,00	1.346,00	280,00	40.808,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 25 zł.	14.243,00	25,00	-	14.268,00	
	80104		Przedszkola	1.940.944,00	31.202,00	34.857,00	1.937.289,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	256.400,00	-	25.020,00	231.380,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.500 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł. w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 1.200 zł.	56.155,00	-	3.200,00	52.955,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 2.700 zł. w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 6.560 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 5.000 zł. 	967.014,00	14.260,00	-	981.274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 800 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 199 zł.	165.139,00	1.300,00	199,00	166.240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 110 zł. w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 200 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 11 zł. 	26.897,00	310,00	11,00	27.196,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkól w Samborowie o kwotę 2.000 zł. 
w Zespole Przedszkolno –Szkolnym w Tyrowie o kwotę 1.105 zł.	71.581,00	3.105,00	-	74.686,00	
		4220	Zakup środków żywności

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 6.300 zł. w Tyrowie o kwotę 2.918 zł.	198.920,00	9.218,00	-	208.138,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 1.000 zł. 	12.500,00	1.000,00	-	13.500,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 300 zł. 	10.550,00	-	300,00	10.250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 125 zł. 	1.020,00	-	125,00	895,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 1.500 zł. w przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 1.000 zł.	15.270,00	-	2.500,00	12.770,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 500 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 600 zł.	5.150,00	-	1.100,00	4.050,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 139 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 200 zł. 	4.300,00	139,00	200,00	4.239,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 139 zł.	1.690,00	-	139,00	1.551,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno –Szkolnym w Tyrowie o kwotę 795 zł. w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 1.075 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.413 zł. 	56.113,00	1.870,00	1.413,00	56.570,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 400 zł. 	400,00	-	400,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 250 zł.	1.000,00	-	250,00	750,00	
	80110		Gimnazja	5.907.770,00	84.160,00	30.869,00	5.961.061,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 4.467 zł. w Zespole Szkól w Samborowie o kwotę 5.000 zł.	3.121.731,00	-	9.467,00	3.112.264,00	
		4040 	 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 5.253 zł. 	231.743,00	-	5.253,00	226.490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 5.500 zł.w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.280 zł.	537.208,00	-	7.780,00	529.428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 10.000 zł. na zakup sprzętu do nowych pomieszczeń
w  Lipowie  o kwotę 7.000 zł. na wymianę okien, w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 460 zł. w Gimnazjum w Durągu o kwotę 13.520 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.400 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 3.500 zł.	203.445,00	34.380,00	3.500,00	234.325,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 20.000 zł. do nowych pomieszczeń 	11.400,00	20.000,00	-	31.400,00	
		4260 	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 800 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. 	103.799,00	1.300,00	-	105.099,00	
		4270	Zakup usług remontowych 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 22.700 zł.	106.401,00	22.700,00	-	129.101,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł.	3.600,00	-	500,00	3.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 900 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 3.500 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.000 zł.	60.379,00	4.400,00	3.000,00	57.819,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł.	4.320,00	-	200,00	4.120,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 100 zł.	8.287,00	100,00	-	8.387,00	
		4430	Różne opłaty i składki 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 460 zł. 	9.978,00	-	460,00	9.518,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.280 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 409 zł.	201.784,00	1.280,00	409,00	202.655,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł.	2.801,00	-	200,00	2.601,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 100 zł.	6.202,00	-	100,00	6.102,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	845.950,00	1.740,00	1.740,00	845.950,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.410,00	1.740,00	-	102.150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	-	1.000,00	7.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 	2.645,00	-	740,00	1.905,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63.157,00	1.925,00	1.925,00	63.157,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 350 zł. w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 1.200 zł.	13.565,00	1.550,00	-	15.115,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 250 zł. w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 375 zł.	10.353,00	-	625,00	9.728,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie o kwotę 375 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 100 zł.w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 1.200 zł.	37.946,00	375,00	1.300,00	37.221,00	
	80148		Stołówki szkolne	429.350,00	13.770,00	1.700,00	441.420,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 770 zł.	4.485,00	-	770,00	3.715,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 349 zł.	159.212,00	-	349,00	158.863,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 31 zł.	12.275,00	-	31,00	12.244,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 60 zł. w Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.200 zł. 	25.648,00	1.260,00	-	26.908,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 10 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Durągu o kwotę 50 zł.	4.090,00	10,00	50,00	4.050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł.	6.567,00	500,00	-	7.067,00	
		4220	Zakup środków  żywności

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 12.000 zł.	208.560,00	12.000,00	-	220.560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł.	500,00	-	500,00	-	
851			Ochrona zdrowia	250.000,00	3.540,00	3.540,00	250.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244.300,00	3.540,00	3.540,00	244.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.700,00	3.540,00	-	38.240,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	-	1.600,00	6.700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	-	260,00	1.040,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.400,00	-	1.680,00	2.720,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344.198,00	170,00	170,00	344.198,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344.198,00	170,00	170,00	344.198,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	281.210,75	-	170,00	281.040,75	
		3260	Inne formy pomocy materialne	62.987,25	170,00	-	63.157,25	
900			Gospodarka komunalna	1.401.679,00	38.000,00	2.366,00	1.437.313,00	
	90015		Oświetlenie ulic ,placów  i dróg	420.500,00	37.366,00	2.366,00	455.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.050,00	-	2.366,00	8.684,00	
		4260	Zakup energii

Z przeznaczeniem na zwiększone koszty przesyłowe energii elektrycznej	260.000,00	35.000,00	-	295.000,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	-	2.366,00	-	2.366,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	634,00	-	634,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na edukację ekologiczną	-	634,00	-	634,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933.988,00	10.500,00	10.500,00	933.988,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670.988,00	10.500,00	10.500,00	670.988,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.300,00	10.500,00	-	59.800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	138.000,00	-	10.500,00	127.500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	525.847,00	1.200,00	1.200,00	525.847,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.600,00	1.200,00	1.200,00	300.600,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125.000,00	-	623,00	124.377,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	-	577,00	25.423,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego 	-	1.200,00	-	1.200,00	
			Ogółem	54.741.967,36	501.372,00	669.765,00	54.573.574,36	

                                                         Zestawienie zmian według grup planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
na 2010 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące		 	w tym:	
					Wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na nobsługe długu	 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne 	inwestycje i zakupy inwestycyjnena programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp  	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	 	Rolnictwo i łowiectwo	286.245	-	-	-	-	-	-	-	286.245	233.000	519.245	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	286.245	-	-	-	-	-	-	-	286.245	233.000	519.245	-	-	
600	 	Transport i łączność	-	-	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	165	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	 	Administracja publiczna	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	82.218	82.218	15.351	121.343	20.654	3.120		-	-	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	5.522	5.522	24.306	24.672	4.366	790		-	-	-	-	-	-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.990	14.990	14.905	25	-	60		-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	3.655	3.655	15.660	8.905	25.020	3.200		-	-	-	-	-	-	
	80110	Gimnazja	53.291	53.291	22.500	75.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki  szkolne i przedszkolne	12.070	12.070	890	11.950	-	770		-	-	-	-	-	-	
851	 	Ochrona zdrowia	-	-	1.680	1.680	-	-	-		-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	1.680	1.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	 	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.634	35.634	-	35.654	-	-		-	-	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie uliczne	35.000	35.000	-	35.000	-	-		-	-	-	-	-	-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	634	634	-	634	-	-		-	-	-	-	-	-	
	 	Razem	168.393	117.852	13.016	155.265	21.277	3.120	-	-	286.245	233.000	519.245	-	-	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/9/10
z dnia  22 grudnia 2010r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

                                                                                                                                         w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+7)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	251.600	251.600	-	251.600	-	
600	60016	144.000	144.000	-	144.000	-	
801	80104	256.400
-25.020	256.400
-25.020	-	256.400
-25.020	-	
801	80195	7.982	7.982	-	7.982	-	
900	90013	78.000	78.000	-	78.000	-	
Ogółem	712.962	712.962	-	712.962	-	

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr III/9/10
z dnia 22 grudnia 2010r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

                                                                                                                                                                                                    w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	369.214	-	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	243.000	-	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	448.600
+4.366	-	
2	801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	35.000	
3	852	85214	Udzielenie schronienia, -zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	20.000	
4	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	10.000	
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
	-	-	125.000
-623	
6	851	85153	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób używających narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	-	5.700	
7	851	85154	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	-	10.300	
8	750	75023	Dofinansowanie utrzymania powierzchni serwerowych dla urzędowych BIP	-	-	1.650	
	Ogółem	-	1.065.180	207.027	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr  III/ 9/10
z dnia  22 grudnia 2010r.  

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

                                                                                                                                                                                                                                              z złotych
Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe
w tym: do sfinansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010
(7+8+10)	w tym źródła finansowania	2011r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2012r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i ściekowo-wodociągowej
	21.028.338,77
20.243.548,77	9.259.952,00	87.450,00	2.360.085	A.
B.
C.	6.812.417,00	2.761.130,10
8.222.466,67	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap	7.064.682,50
7.054.682,50	2.886.252,00	446.333,00	2.439.919,00	-	-	1.843.209,50
2.325.221,00			
3	010	01010	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	1.650.000
1.650.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	760.000
-	880.000
-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	01010
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000
503.000	503.000	403.000		A.
B.
C.
100.000	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
5	010

900	01010

  90019	Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi – II etap	200.290
100.000

12.000	100.000

12.000	100.000

12.000	-	A.
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
6	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Górka, Lipowiec, Worniny,  Morliny, Kątno- dokumentacja projektowa tzw.   opaska Lubajny - Górka, Kajkowo - Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowo oraz dokumentacja Kątno ( teren objęty planem)	4.500.000
4.500.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	2.350.000	2.000.000	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 010	35.113.311,27
34.063.231,27	12.921.204,00	1.208.783,00	4.800.004,00	A.
B. 
C. 100.000,	6.812.417,00	7.714.339,60
10.547.687,67	2.880.000
		
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark etap II	900.000
150.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 600	900.000
150.000	150.000	150.000	-	A.
B.
C.	-	-	-		
8	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu	1.850.000
1.000.000	1.000.000	800.000	-	A. 200.000
B.
C.	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 801	1.850.000
1.000.000	1.000.000	800.000	-	A. 200.000
B. 
C.	-	-	-		
9	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	300.000
300.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	260.000
-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
			Razem dział 900	300.000
300.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	260.000
-	-		
			Ogółem	38.163.311,27
35.513.231,27	14.111.204,00	2.198.783,00	4.800.004,00	A. 200.000
B. -
C. 100.000	6.812.417,00	7.974.339,60
10.547.687,67	2.880.000
		
* wybrać odpowiednie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa( np. od wojewody,MEN,UKFIS,….)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

															Załącznik Nr 6	
															do Uchwały Rady Gminy	
															Nr III/9/10	
															z dnia 22 grudnia 2010 r.	
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. 	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2010 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	27 654 782,27	8 236 034,58	19 418 747,69	12 227 210,00	3 555 785,30	3 125 225,00	0,00	430 560,30	8 671 424,70	1 674 779,00	 	6 996 645,70	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
	Razem wydatki:	 	 	20 949 888,77	5 337 125,08	15 612 763,69	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	784 790,00	206 909,98	577 880,02	9 181 502,00	2 369 085,30	2 360 085,00	 	9 000,30	6 812 416,70	 	 	6 812 416,70	
	2010 r.			9 181 502,00	2 369 085,00	6 812 417,00										
	2011 r.			10 983 596,77	2 761 130,10	8 222 466,67										
	2012 r.***			 	 	 										
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.	
	Razem wydatki:	 	 	6 479 646,50	2 857 891,50	3 621 755,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	z tego: 2009 r.	010	01010	10 000,00	10 000,00	 	2 820 461,00	1 145 682,00	765 140,00	 	380 542,00	1 674 779,00	1 674 779,00	 	0,00	
	2010 r.			2 820 461,00	1 145 682,00	1 674 779,00										
	2011 r.			3 649 185,50	1 702 209,50	1 946 976,00										
	2012 r.***			 	 	 										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007- 2013	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego	
	Nazwa projektu:	"Urządzenie plaż ogólno dostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda"	
	Razem wydatki:	 	926	225 247,00	41 018,00	184 229,00	225 247,00	41 018,00	 	 	41 018,00	184 229,00	 	 	184 229,00	
	z tego: 2010 r.	 	92695	225 247,00	41 018,00	184 229,00	225 247,00	41 018,00	 	 	41 018,00	184 229,00	 	 	 	184 229,00	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Wydatki bieżące razem:	x	967 434,76	   151 159,97    	816 274,79	868 264,76	136 284,47	0,00	0,00	136 284,47	731 980,29	0,00	0,00	731 980,29	
2.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
	Nazwa projektu:	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda II edycja	
	Razem wydatki:	 	853	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	z tego: 2010 r.	 	85395	49 995,00	7 499,25	42 495,75	49 995,00	7 499,25	 	 	7 499,25	42 495,75	 	 	42 495,75	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	OS3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych strategi rozwoju	
	Nazwa projektu:	Festyn Strażacki "OSP" nasz drugi dom"	
	Razem wydatki:	 	750	8 619,05	3 387,09	5 231,96	8 619,05	3 387,09	 	 	3 387,09	5 231,96	 	 	5 231,96	
	z tego: 2010 r.	 	75075	8 619,05	3 387,09	5 231,96	8 619,05	3 387,09	 	 	3 387,09	5 231,96	 	 	5 231,96	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
 	Priorytet:	OS3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej	
 	Działanie:	413 Wdrażanie Lokalnych strategi rozwoju	
 	Nazwa projektu:	III Mazurski Dzień Ziemniaka	
 	Razem wydatki:	 	750	15 825,49	6 323,97	9 501,52	15 825,49	6 323,97	 	 	6 323,97	9 501,52	 	 	9 501,52	
 	z tego: 2010 r.	 	75075	15 825,49	6 323,97	9 501,52	15 825,49	6 323,97	 	 	6 323,97	9 501,52	 	 	9 501,52	
 	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	"Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwałdu"	
	Razem wydatki:	 	853	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	z tego: 2010 r.	 	85395	43 410,00	6 511,50	36 898,50	43 410,00	6 511,50	 	 	6 511,50	36 898,50	 	 	36 898,50	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	Dzieci równego startu	
	Razem wydatki:	 	853	269 671,22	40 450,69	229 220,53	269 671,22	40 450,69	 	 	40 450,69	229 220,53	 	 	229 220,53	
	z tego: 2010 r.	 	85395	269 671,22	40 450,69	229 220,53	269 671,22	40 450,69	 	 	40 450,69	229 220,53	 	 	229 220,53	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	 Promocja Integracji Społecznej	
	Działanie:	 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społeczneji	
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej	
	Razem wydatki:	 	853	242 470,00	36 370,49	206 099,51	143 300,00	21 494,99	 	 	21 494,99	121 805,01	 	 	121 805,01	
	z tego: 2010 r.	 	85395	143 300,00	21 494,99	121 805,01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2011 r.			99 170,00	14 875,50	84 294,50	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu:	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda	
	Razem wydatki:	 	853	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	286 827,02	
	z tego: 2010 r.	 	85395	337 444,00	50 616,98	286 827,02	337 444,00	50 616,98	 	 	50 616,98	286 827,02	 	 	 	286 827,02	
	2011 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2012 r.			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	2013 r.***			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ogółem (1+2)	x	28 622 217,03	8 387 194,55	20 235 022,48	13 095 474,76	3 692 069,77	3 125 225,00	0,00	566 844,77	9 403 404,99	1 674 779,00	0,00	7 728 625,99	
																	
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												
*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego														

                                                                                                                  Załącznik Nr  7
                                                                                                     do Uchwały Rady Gminy
                                                                                          Nr III/9/10
                                                                                                         z dnia 22 grudnia 2010 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu

                                                                                                                         w złotych.
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan  2010r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		51.212.631,36	-	1.702.172,00	49.510.459,36	
2.	Planowane wydatki		54.741.967,36	-	168.393,00	54.573.574,36	
3	Nadwyżka (1-2)		-				
4.	Deficyt (1-2)		3.529.336,00	1.533.779,00		5.063.115,00	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		3.529.336,00	1.674.779,00	141.000,00	5.063.115,00	
	Przychody ogółem:		4.766.001,00	1.674.779,00	141.000,00	6.299.780,00	
1.	Kredyty	§ 952					
2.	Pożyczki 	§ 952					
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3.266,225,00	1.674.779,00	141.000,00	4.800.004,00	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951					
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944					
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957					
7	Obligacje skarbowe	§ 911					
7	Inne papiery wartościowe	§ 931					
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.499.776,00			1.499.776,00	
	Rozchody ogółem:		1.236.665,00			1.236.665,00	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	357.965,00			357.965,00	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	278.700,00			278.700,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963					
4.	Udzielone pożyczki	§ 991					
5	Lokaty	§ 994					
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982					
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000,00			600.000,00	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995					

LP.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota	
			Plan  
2010r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		47.965.825	
2.	Planowane wydatki		52.965.825	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		5.000.000	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		5.000.000	
	Przychody ogółem:		6.236.665	
1.	Kredyty	§ 952	-	
2.	Pożyczki	§ 952	-	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5.000.000	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.236.665	
	Rozchody ogółem:		1.236.665	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	357.965	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	278.700	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5	Lokaty	§ 994	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	600.000	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-