Uchwała Nr  XLIII/224/09
Rady Gminy Ostróda
z dnia   30 listopada  2009r.

w sprawie  zmian w  budżecie Gminy na 2009r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z  późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 405.230,30 zł,
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 405.230,30 zł
       2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z 
       realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
       ustawami o kwotę 268.222,19
       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2009 oraz
        wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały nr
        XXIX/169/09 Rady Gminy z dnia 12 lutego 2009r w sprawie budżetu na 2009r. limity 
        Wydatków po zmianach  wynoszą w roku 2009 -10.204.193 zł w tym pozostałe wydatki
        majątkowe  169.365 zł, w roku 2010- 17.342.782,92 zł, w roku 2011 – 11.575.448,35 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy
        Spójności po zmianach wynoszą  w kwocie  2.987.655,46 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
       porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. o kwotę 
       8.000 zł, wydatki po zmianach wynoszą 709.852 zł
       - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się dotacje podmiotowe w 2009r. o kwotę 20.000 zł, dotacje po zmianach 
       wynoszą 1.023.300 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 40.289.471,19 zł.
       - Wydatki   - 46.652.151,19 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do
                                                                                                                                                                    Uchwały nr XLIII/224/09
                                                                                                                                                                    Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada  2009 r.         		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	549.099,91	275.503,19	-	824.603,10	
	01095		Pozostała działąlność	399.099,91	275.503,19	-	674.603,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.936,00	118.327,11	-	158.263,11	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	39.936,00	118.327,11	-	158.263,11	
		6208	Dotacje rozwojowe	-	118.327,11	-	118.327,11	
758			Różne rozliczenia	13.385.962,00	20.000,00	-	13.405.962,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 	10.575.139,00	20.000,00	-	10.595.139,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.575.139,00	20.000,00	-	10.595.139,00	
801			Oświata i wychowanie	1.378.998,00	1.922,00	-	1.380.920,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	17.996,00	1.922,00	-	19.918,00	
		0970	Różne dochody	-	1.922,00	-	1.922,00	
852			Pomoc Społeczna	7.965.882,00	5.321,00	15.843,00	7.955.360,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.784,00	5.321,00	3.241,00	55.864,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.726,00	5.321,00	-	39.047,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.058,00	-	3.241,00	16.817,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 	688.862,00	-	12.602,00	676.260,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	269.593,00	-	12.602,00	256.991,00	
			                                          Ogółem	39.884.240,89	421.073,30	15.843,00	40.289.471,19	

 					                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
                                                                                               			                                         do Uchwały nr XLIII/224/09                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             Rady Gminy Ostróda                                                                           
                                                                                                                                                                                                             z dnia 30 listopada  2009 r.                                                                                                                 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2009 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.159.223,91	387.230,59	62.000,00	1.484.454,34	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738.324,00	-	62.000,00	676.324,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne: „Porządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Ostróda poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej „ – 10.000 zł. „Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I – 2.000 zł. „Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie” – 10.000 zł. „Budowa sieci wodociagowej kol. Rudno, kol Pietrzwałd, kol. Naprom – 40.000 zł. 	687.614,00	-	62.000,00	625.614,00	
	01095		Pozostała działalność 

z przeznaczeniem na częściowe koszty postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym	389.199,91	387.230,43	-	776.430,34	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	774,70	516,46	-	1.291,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	83,30	-	208,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	3.400,00	-	8.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,85	106,23	-	224,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.513,86	1.404,07	-	2.917,93	
		4430	Różne składi i opłaty	381.568,54	381.720,37	-	763.288,91	
600			Transport i łączność	3.777.460,00	153.770,00	22.410,00	3.908.820,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3.507.460,00	153.770,00	22.410,00	3.638.820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.167,00	-	2.690,00	2.477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	-	490,00	343,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	-	4.830,00	29.170,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.610,00	1.770,00	-	18.380,00	
		4270	Zakup usług remontowych	425.400,00	152.000,00	-	577.400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie środków planowanych na zadaniu inwestycyjnym pt. „Modernizacja drogi gminnej  Nr 153005 Samborowo – Gierłoż etap II „ o kwotę 14.400 zł.	2.855.000,00	-	14.400,00	2.840.600,00	
700			Gospodarka Mieszkaniowa	465.150,00	26.960,00	26.960,00	465.150,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.150,00	26.960,00	26.960,00	215.150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	112.000,00	26.960,00	-	138.960,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.150,00	-	1.000,00	4.150,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00	-	18.000,00	62.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-	7.960,00	2.040,00	
710			Działalność usługowa	249.100,00	4.800,00	800,00	253.100,00	
	71035		Cmentarze	84.000,00	4.800,00	800,00	88.000,00	
		4210	Zakup materaiłów i wyposażenia	1.500,00	-	800,00	700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	800,00	-	6.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	4.000,00	-	18.000,00	
750			Administracja publiczna	7.047.344,00	59.000,00	59.000,00	7.047.344,00	
	75023		Urzędy gmin	6.397.347,00	37.000,00	57.700,00	6.376.647,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.500,00	-	36.500,00	329.000,00	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepoełnosprawnych	6.000,00	-	6.000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	2.000,00	-	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184.050,00	35.000,00	-	219.050,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	-	800,00	9.200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonanrnej	40.000,00	-	5.000,00	35.000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	-	1.000,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18.900,00	-	6.400,00	12.500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	-	2.000,00	18.000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178.187,00	7.000,00	1.300,00	183.887,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.700,00	-	1.300,00	2.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.042,00	3.500,00	-	37.542,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110.099,00	3.500,00	-	113.599,00	
	75095		Pozostała działalność	75.430,00	15.000,00	-	90.430,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.400,00	13.000,00	-	72.400,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	2.000,00	-	6.700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.866,00	15.737,11	-	630.603,11	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	583.966,00	15.737,11	-	599.703,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.800,00	12.500,00	-	40.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.466,00	3.237,11	-	107.703,11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.700,00	2.600,00	2.600,00	132.700,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	132.700,00	2.600,00	2.600,00	132.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	-	700,00	6.800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	-	1.900,00	13.100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.300,00	2.600,00	-	48.900,00	
757			Obsługa długu publicznego	400.000,00	-	111.727,24	288.272,76	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400.000,00	-	111.727,24	288.727,76	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiazanych z obsługą długu krajowego	107.000,00	-	30.000,00	77.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	260.000,00	-	81.727,24	178.272,76	
801			Oświata i wychowanie	18.434.078,90	176.635,00	154.713,00	18.456.000,90	
	80101		Szkoły podstawowe	8.748.439,80	89.905,00	101.500,00	8.736.844,80	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z przeznaczeniem na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowopowstałych pomieszczeń w Idzbarku	420.000,00	20.000,00	-	440.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 1.000 zł.

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 120 zł.	380.958,00	120,00	1.000,00	380.078,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwote 2.291 zł.w Zwierzewie o kwotę 3.500 zł. w Samborowie o kwotę 9.000 zł.w Tyrowie o kwotę 11.000 zł.

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 23.380 zł.	4.765.992,00	23.380,00	25.791,00	4.763.581,00	
		4040 	Dodatkowe  wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.000 zł. 	344.790,00	-	1.000,00	343.790,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 365 zł.w Zwierzewie o kwotę 4.000 zł.w Samborowie o kwotę 6.000 zł. w Tyrowie o kwotę 8.000 zł. w Brzydowie o kwotę 31.502,00	824.743,00	-	49.867,00	774.876,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 56 zł.w Samborowie o kwotę 300 zł. w Brzydowie o kwotę 620 zł.	131.122,00	-	976,00	130.146,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 2.500 zł.w Tyrowie o kwotę 2.743 zł. w Brzydowie o 1.922 zł. w Szyldaku o kwotę 3.200 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 100 zł.w St. Jabłonkach o kwotę 726 zł.	241.075,00	10.365,00	826,00	250.614,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 100 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.000 zł.	30.453,00	100,00	1.000,00	29.553,00	
		4260	Zakup energii 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 7.000 zł.w Tyrowie o kwotę 10.000 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 530 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.932 zł. w Szyldaku o kwotę 2.000 zł. 	288.642,00	17.530,00	3.932,00	302.240,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 4.000 zł.	148.186,00	-	4.000,00	144.186,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.000 zł.w Tyrowie o kwotę 500 zł.	7.050,00	-	1.500,00	5.550,00	
		4300 	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 1.000 zł.w Samborowie o kwotę 1.850 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 450 zł. w Szyldaku o kwotę 4.700 zł.	86.370,00	8.000,00	-	94.370,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 150 zł.	3.810,00	150,00	-	3.960,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 400 zł. w Szyldaku o kwotę 200 zl.	15.942,80	-	600,00	15.342,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 400 zł	12.405,00	-	400,00	12.005,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 900 zł. w Brzydowie o kwotę 1.654 zł. w Szyldaku o kwotę 2.500 zł.	22.963,00	-	5.054,00	17.909,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększa się plan finansowy w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 2.060 zł. 	358.642,00	2.060,00	-	360.702,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 300 zł. w Szyldaku o kwotę 3.000 zł.	4.000 ,00	-	3.300 ,00	700,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 500 zł.	5.185,00	-	500,00	4.685,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 500 zł.w Szyldaku o kwotę 200 zł.

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.500 zł.w St. Jabłonkach o kwotę 254 zł.	19.611,00	700,00	1.754,00	18.557,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 7.500 zł.	-	7.500,00	-	7.500,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260.832,00	8.828,00	1.000,00	268.660,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w lipowie o kwotę 500 zł.w Brzydowie o kwotę 460 zł.	17.399,00	960,00	-	18.359,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę1.000 zł.

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 6.812 zł.	172.925,00	6.812,00	1.000,00	178.737,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 400 zł.w Brzydowie o kwotę 397 zł.	42.450,00	797,00	-	43.247,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Lipowie o kwotę 100 zł.w Brzydowie o kwotę 159 zł.	4.695,00	259,00	-	4.954,00	
	80104		Przedszkola	1.786.558,10	32.608,00	7.951,00	1.811.215,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 1.000 zł.	57.412,00	-	1.000,00	56.412,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 10.000 zł. w Samborowie o kwotę 15.000 zł.	883.527,00	25.000,00	-	908.527,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 1.000 zł. w Pietrzwałdzie o kwotę 1.815 zl.	62.970,00	-	2.815,00	60.155,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejsza sie plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 1.000 zł.

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o 1.000 zł. 	154.450,00	1.000,00	1.000,00	154.450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 300 zł.	24.109,00	300,00	-	24.409,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 957 zł. w Samborowie o kwotę 2.000 zł. w Pietrzwałdzie o kwotę 1.815 zł.	59.632,10	4.772,00	-	64.404,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 100 zł. 	3.100,00	100,00	-	3.200,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 490 zł.	11.800,00	490,00	-	12.290,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 700 zł.	24.400,00	-	700,00	23.700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 200 zł. w Samborowie o kwotę 200 zł.	2.086,00	-	400,00	1.686,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 400 zł.w St. Jabłonkach o kwotę 546 zł.

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 200 zł.	11.120,00	946,00	200,00	11.866,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 200 zł.	5.880,00	-	200,00	5.680,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 400 zł.	3.700,00	-	400,00	3.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 490 zł. 	1.900,00	-	490,00	1.410,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 200 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 546 zł.	1.840,00	-	746,00	1.094,00	
	80110		Gimnazja	5.349.868,00	31.712,00	39.400,00	5.342.180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 2.000 zł.	182.073,00	-	2.000,00	180.073,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 2.291 zł. w Samborowie o kwotę 11.000 zł. w Lipowie o kwotę 5.500 zł. w Ostródzie o kwotę 2.000 zł. 	2.819.248,00	20.791,00	-	2.840.039,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 1.500 zł. w Lipowie o kwotę 1.500 zł. w Ostródzie o kwotę 2.000 zł.	203.500,00	-	5.000,00	198.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 365 zł.

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 8.500 zł. w Lipowie o kwotę 6.000 zł. w Ostródzie o kwotę 4.500 zł.	498.203,00	365,00	19.000,00	479.568,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 56 zł.

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 150 zł.	77.621,00	56,00	150,00	77.527,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 5.000 zł.

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.700 zł.	167.187,00	1.700,00	5.000,00	163.887,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 1.000 zł.	6.700,00	-	1.000,00	5.700,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 5.000 zł. w Ostródzie o kwotę 2.500 zł. 	83.082,00	7.500,00	-	90.582,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 100 zł.	13.310,00	-	100,00	13.210,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 800 zł. w Lipowie o kwotę 1.000 zł. w Ostródzie o kwotę 500 zł. 	5.500,00	-	2.300,00	3.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększa się planfinansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł.

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 2.000 zł.	61.152,00	500,00	2.000,00	59.652,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 200 zł. w Lipowie o kwotę 50 zł. 	3.942,00	-	250,00	3.692,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 800 zł.	10.600,00	-	800,00	9.800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 800 zł.	5.800,00	800,00	-	6.600,00	
		4430	Różne opłaty i składki

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 1.000 zł. w Lipowie o kwotę 800 zł. 	7.820,00	-	1.800,00	6.020,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.503,00	1.482,00	1.482,00	58.503,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 37 zł.	840,00	37,00	-	877,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 400 zł.

Zwiększa się plan finansowy w zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 645 zł. 	17.355,00	645,00	400,00	17.600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 400 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 645 zł. 	10.481,00	-	1.045,00	9.436,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbycywilnej

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 800 zł.

Zmniejsza się plan finansowy w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 37 zł.	29.827,00	800,00	37,00	30.590,00	
	80148		Stołówki szkolne	379.703,00	9.220,00	500,00	388.423,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.500 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.000 zł. w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 2.320 zł.	134.781,00	6.820,00	-	141.601,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 300 zł.	22.117,00	300,00	-	22.417,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 100 zł. 	3.493,00	100,00	-	3.593,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększa się plan finansowy w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 2.000 zł. 	3.490,00	2.000,00	-	5.490,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 100 zł.	200,00	-	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

Zmniejsza się plan finansowy w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł.w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 200 zł.	400,00	-	400,00	-	
	80195		Pozostała działalność	1.011.608,00	2.880,00	2.880,00	1.011.608,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	2.800,00	-	34.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,00	80,00	-	5.330,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.132,00	-	1.600,00	532,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.654,00	-	1.280,00	35.374,00	
851			Ochrona zdrowia	250.000,00	6.000,00	6.000,00	250.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000,00	-	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	-	6.000,00	1.000,00	
852			Pomoc społeczna	9.455.311,62	46.604,00	57.126,00	9.444.789,62	
	85202		Domy pomoc społecznej	100.000,00	16.300,00	-	116.300,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00	16.300,00	-	116.300,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53.784,00	5.321,00	3.241,00	55.864,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53.784,00	5.321,00	3.241,00	55.864,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919.827,62	-	12.602,00	907.225,62	
		3110	Świadczenia społeczne	895.827,62	-	12.602,00	883.225,62	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.093.884,00	18.000,00	41.283,00	1.070.601,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757.444,00	-	33.700,00	723.744,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.024,00	-	6.245,00	116.779,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.058,00	-	1.338,00	17.720,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.277,00	18.000,00	-	63.277,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.000,00	6.983,00	-	121.983,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	6.983,00	-	121.983,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956.073,00	44.000,00	13.000,00	987.073,00	
	90002		Gospodarka odpadami	61.073,00	-	4.000,00	57.073,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.536,00	-	4.000,00	24.536,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	122.000,00	9.000,00	9.000,00	122.000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110.000,00	-	8.000,00	102.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	9.000,00	-	10.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	-	1.000,00	10.000,00	
	90015		Oświetlenie ulic	304.000,00	35.000,00	-	339.000,00	
		4260	Zakup energii	219.000,00	35.000,00	-	254.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	963.200,00	-	1.770,00	961.430,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	281.920,00	-	1.770,00	280.150,00	
		4210	Zakup materaiłów i wyposażenia	94.600,00	-	1.770,00	92.830,00	
			Ogółem	46.246.920,89	923.336,54	518.106,24	46.652.151,19	

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                          do uchwały nr XLIII/224/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                          Rady Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia  30 listopada  2009r.                                                                                                                                                                          
  
                 Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2009 r.
  
               DOCHODY      
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc Spłeczna	6.867.135,00	5.321,00	12.602,00	6.859.854,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.726,00	5.321,00	-	39.047,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.726,00	5.321,00	-	39.047,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.593,00	-	12.602,00	256.991,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269.593,00	-	12.602,00	256.991,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
	01095		Pozostała działalność	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
			                                    Ogółem	7.421.915,91	280.824,19	12.602,00	7.690.138,10	

    
               WYDATKI        
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc Społeczna	6.867.135,00	5.321,00	12.602,00	6.859.854,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33.726,00	5.321,00	-	39.047,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.726,00	5.321,00	-	39.047,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.593,00	-	12.602,00	256.991,00	
		3110	Świadczenia społeczne	269.593,00	-	12.602,00	256.991,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
	01095		Pozostała działalność	389.199,91	275.503,19	-	664.703,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,70	516,46	-	1.291,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,96	83,30	-	208,26	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.100,00	3.400,00	-	8.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,85	106,23	-	224,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.513,86	1.404,07	-	2.917,93	
		4439 	Różne opłaty i składki	381.568,54	269.993,13	-	651.561,67	
			                                    Ogółem	7.421.915,91	280.824,19	12.602,00	7.690.138,10	

                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                                             do uchwały 
                                                                                                                                                                                             Nr XLIII/224/09
                                                                                                                                                                                             Rady Gminy
                                                                                                                                                                                             z dnia 30 listopada 2009 r.           

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2010r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000	150.000	-	-	A.
B.
C. 150.000	-	270.000	250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I 
	7.062.682,50	8.000	8.000		A.
B.
C.
		2.016.907,42
2.641.071,00	1.037.775,08
1.358.929,00		
3	010	Rozbudowa kana-lizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap	200.290	100.290	100.290		A.
B.
C.		100.000	-		
4	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”	21.028.338,77
w tym do
sfinansowania
20.250.258,77
nakłady poniesione
200.199,98
577.880,02	6.710	6.710	-	A.
B.
C.	-	2.911.299,20
8.403.505,30	2.297.365,90
6.631.378,37	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 010	28.183.231,27	265.000	115.000	-	150.000	-	5.298.206,62
11.044.576,30	3.585.140,98
7.990.307,37	

5	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczo-wej w miejscowości Idzbark – etap II	900.000	750.000	-	750.000	-	-	150.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 600	900.000	750.000	-	750.000	-	-	150.000
	-		
6	801	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu	1.850.000	1.000.000	-	800.000	A.
B. -
C. 200.000		850.000			
		R-em Dz. 801	1.850.000	1.000.000	-	800.000	200.000		850.000
	-		
Ogółem	30.933.231,27	2.015.000	115.000	1.550.000	350.000	-	6.298.206,62
11.044.576,30
	3.585.140,98
7.990.307,37
		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

                                                                                               Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000	350.000	-	A.                  -
B.                  -
C.                  -          	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Dokumentacje projektowe Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej , sieci wodociągowej w m. Ruś mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie	17.324	17.324	17.324		A
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em  Dz. 010	367.324	367.324	367.324	-	-	-		
3	600	Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N II etap Samborowo – Gierłoż	2.090.600	2.090.600	-	1.048.800	A.  1.041.800
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 	15.000	15.000	15.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	2.105.600	2.105.600	15.000	1.048.800	1.041.800	-		
5	700	Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem na drogi	2.040	2.040	2.040		A.
B.
C.
	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	2.040	2.040	2.040			-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy
W Lipowie i ST Jabłonkach	20.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	710	Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000	5.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 710	25.000	25.000	25.000	-	-	-		
8	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS
	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-		
9	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo
	73.500	73.500	73.500	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	560.000	560.000	560.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	801	„ Nowoczesne Pracownie Komputerowe w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansa na rozwój  edukacji informatycznej”	445.618	445.618	96.242		A.
B.

C.	349.376
	Urząd Gminy Ostróda	
12	801	„ Języki otwierają drzwi- wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”	471.726	471.726	134.631		A.
B.
C.      	337.095	Urząd Gminy Ostróda	
13	801	Zakup pieca co do kotłowni Szkoły Podstawowej w Zwierzewie	7.500	7.500	7.500		A.
B.
C.	-	Szkoła Podstawowa
w Zwierzewie	
		R- m Dz. 801	1.558.344	1.558.344	871.873	-	-	686.471		
14	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	926	„ Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego”	380.947	380.947	146.759		A.
B.
C.      	234.188		
16	926	„Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda	300.333	300.333	57.144		A.
B.
C.      	243.189	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	691.280	691.280	213.903	-	-	477.377		
17	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem  4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	586.940
w tym do sfinansowania
178.593,69
70.346,31
sfinansowano
290.019,20
47.980,80
	248.940	7.000	171.593,69		

70.346,31		
18	754	Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki	5.600	5.600	5.600	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
19	754	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych oraz pompy szlamowej	15.700	15.700	15.700	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R- m Dz. 754	270.240	270.240	28.300	171.593,69	-	70.346,31		
		Ogółem po zmianach	8.019.828	8.019.828	1.523.440	4.220.393,69	1.041.800	1.234.194,31		

                                                          Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
2	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	20.000	20.000	20.000	-	-			
3	900	Dofinansowanie zakupów samochodów, sprzętu i urzadzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej	129.700	129.700	-	129.700	-	-		
		Razem	169.365	169.365	39.665	129.700	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2009-2011	30.933.231,27	2.015.000	115.000	1.550.000	350.000	-		
		R- m zadania inwestycyjne w 2009r.	8.019.828	8.019.828	1.523.440	4.220.393,69	1.041.800	1.234.194,31		
		R- m wydatki majątkowe w 2009r.	169.365,00	169.365	39.665	129.700	-	-		
		Ogółem	39.122.424,27	10.204.193	1.678.105	5.900.093,69	1.391.800	1.234.194,31		
                             w latach 2011 – 2012      28.918.231,27 zł. z tego w 2011 roku – 17.342.782,92 w 2012 roku – 11.575.448,35 zł.

														 Załącznik nr 5 	
														 do uchwały Rady GminyOstróda 	
														 Nr XLIII/224/09 	
														 z dnia  30.XI.2009r. 	
																	
 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 	
																 w złotych 	
 Lp. 	 Projekt 	 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 	 Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf) 	 Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7) 	 w tym: 	 Planowane wydatki 	
					 Środki
z budżetu krajowego 	 Środki
z budżetu UE 	 2009 r. 	
							 Wydatki razem (9+13) 	 z tego: 	
								 Środki z budżetu krajowego** 	 Środki z budżetu UE 	
								 Wydatki razem (10+11+12) 	 z tego, źródła finansowania: 	 Wydatki razem (14+15+16+17) 	 z tego, źródła finansowania: 	
									 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe** 		 pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 	 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe 	
                    1,00    	                    2,00    	                    3,00    	                         4,00    	                                     5,00    	                                 6,00    	                                     7,00    	                                 8,00    	                            9,00    	                          10,00    	                  11,00    	                          12,00    	                               13,00    	                  14,00    	                  15,00    	                  16,00    	                                  17,00    	
         1,00    	 Wydatki majątkowe razem: 	 x 	 29.490.505,27 	 9.245.053,49 	 20.245.451,78 	    1 854 274,00    	   691 686,69    	   171 593,69    	 - 	   520 093,00    	    1 162 587,31    	 - 	 - 	 - 	     1 162 587,31    	
 1.1 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	 6. Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska 	
	 Nazwa projektu: 	 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" 	
	 Razem wydatki: 	 	 010 	    20 250 258,77    	    5 215 375,10    	    15 034 883,67    	           6 710,00    	       6 710,00    	 	 - 	       6 710,00    	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 6.710,00 	           6 710,00    	 - 	 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			    11 314 804,50    	    2 911 299,20    	      8 403 505,30    											
	 2011r. 			      8 928 744,27    	    2 297 365,90    	      6 631 378,37    											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
         1,20    	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Priorytet: 	 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
 	 Działanie: 	 3.4  Odnowa i rozwój wsi 	
 	 Nazwa projektu 	 "Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz rozbudowę pargingu samochodowego 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 380.947 	 181.887 	 199.060 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 380.947 	 181.887 	 199.060 	 380.947 	 181.887 	 - 	 - 	 181.887 	 199.060 	 - 	 - 	 - 	 199.060 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,30    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 2 Turystykaj 	
 	 Działanie: 	 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 	
 	 Nazwa projektu 	 " Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda" 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 300.333 	 93.623 	 206.710 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 300.333 	 93.623 	 206.710 	 300.333 	 93.623 	 - 	 - 	 93.623 	 206.710 	 - 	 - 	 - 	 206.710 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura Spoleczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukrurę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 Języki  otwierają drzwi- wysposażenie pracowni językowych w placówkach  oświatowych na terenie Gminy Ostroda 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 471.726 	 134.631 	 - 	 - 	 134.631 	 337.095 	 - 	 - 	 - 	 337.095 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura społeczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 " Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placowkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej". 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 445.618 	 96.242 	 - 	 - 	 96.242 	 349.376 	 - 	 - 	 - 	 349.376 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 1.1 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	  Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 Ochrona  środowiska przed zanieczyszczeniami i zmianami 	
	 Nazwa projektu: 	 Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo 	
	 Razem wydatki: 	 	        754,00    	 586.940 	 468.612,89 	 118.327,11 	 	 	 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	                       -      	
	 z tego: 2008 r. 	 	        75 412    	 	 290.019,20 	 47.980,80 	 248.940 	 178.593,69 	 171.593,69 	 - 	 7.000 	 70.346,31 	 - 	 - 	 - 	 70.346,31 	
	 2009r. 			 	 178.593,69 	 70.346,31 											
	 2010r. 			 	 	 											
	 2011r. 			 - 	 - 	 											
 1.1 	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	
	 Priorytet: 	  3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
	 Działanie: 	 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 	
	 Nazwa projektu: 	  " Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo I" 	
	 Razem wydatki: 	 	                -      	 7.054.682,50 	 3.054.682,50 	 4.000.000,00 	 	 	 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	                       -      	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 	 - 	                        -      	 	 	 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			 4.657.978,42 	 2.016.907,42 	 2.641.071,00 											
	 2011r. 			 2.396.704,08 	 1.037.775,08 	 1.358.929,00 											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
 	 Wydatki bieżace 	 		 1.472.415,72 	 230.373,23 	 1.241.222,49 	 1.133.381,46 	 179.491,08 	 - 		 179.491,08 	 953.890,38 	 - 	 - 	 - 	 953.890,38 	
         2,10    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przxedszkolej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 353.735,38 	 58.512,74 	 - 	 - 	 58.512,74 	 295.222,64 	 - 	 - 	 - 	 295.222,64 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,20    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 233.047,19 	 38.988,44 	 - 	 - 	 38.988,44 	 194.058,75 	 - 	 - 	 - 	 194.058,75 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 W stronę słońca - zintergrowany program aktyuwizacji społeczej w Gminie Ostrółda 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 354.857 	 53.228,63 	 - 	 - 	 53.228,63 	 301.628,37 	 - 	 - 	 - 	 301.628,37 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.4 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację. 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 49.605 	 7.440,75 	 - 	 - 	 7.440,75 	 42.164,25 	 - 	 - 	 - 	 42.164,25 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.4 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 	
 	 Działanie: 	 9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Edukacja przez teatr i muzyke w Gminie Ostroda -II edycja 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 49.995,00 	 7.499,25 	 41.495,75 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	#ARG!	
 	 2010 r. 			 49.995,00 	 7.499,25 	 41.495,75 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.4 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 	
 	 Działanie: 	 9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Akademia liderów lokalnych w Gminie Ostróda 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 39.240 	 5.913 	 33.507 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 - 	 - 	                        -      	 - 	                  -      	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 2010 r. 			 39.240 	 5.913 	 33.507 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 Dzieci równego startu 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 391.936,15 	 58.790,41 	 333.145,74 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 142.136,89 	 21.320,52 	 120.816,37 	 142.136,89 	 21.320,52 	 - 	 - 	 21.320,52 	 120.816,37 	 - 	 - 	 - 	 120.816,37 	
 	 2010 r. 			 249.799,26 	 37.469,89 	 212.329,37 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 Ogółem 	 x 	 30.962.920,99 	 9.475.426,72 	 21.486.674,27 	    2 987 655,46    	   871 177,77    	   171 593,69    	 	   699 584,08    	    2 116 477,69    	 	 	 	     2 116 477,69    	
			* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)						
			** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne										
			*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego											

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLIII/224/09
z dnia 30.XI.2009r

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

                                                                                                                                                                                 w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dotacje 	majątkowe	dotacje	Wydatki bieżące i dotacje	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	100.000	-			100.000	-	-	-	100.000	
600	60004	270.000	270.000	-	270.000	-	-	-	-	270.000	
801	80104	230.474	230.474	-	230.474	-	-	-	-	230.474	
801	80195	7.378	7.378	-	7.378	-	-	-	-	7.378	
900	90013	110.000	110.000	-	110.000	-	-	-	8.000	102.000	
Ogółem	717.852	617.852	-	617.852	100.000	-	-	8.000	709.852	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr  XLIII/224/09
z dnia 30.XI.2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

                                                                                                                             w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	dotacje po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1	801	80101	Dofinansowanie niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Idzbarku	420.000	20.000	440.000	
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	354.500	-	354.500	
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	228.800	-	228.800	
Ogółem	1.003.300	20.000	1.023.300