Uchwała Nr  XL/217/09
Rady Gminy Ostróda
z dnia   24 września  2009r.

w sprawie  zmian budżetu Gminy na 2009r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z  późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza  się dochody budżetu Gminy o kwotę 1.088.789,00 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.330.729,00 zł
       2.Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
       - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2009 oraz
        wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do uchwały nr
        XXIX/169/09 Rady Gminy z dnia 12 lutego 2009r w sprawie budżetu na 2009r. limity 
        wydatków wynoszą w roku 2009 -13.274.053 zł w tym pozostałe wydatki majątkowe
        39.665 zł, w roku 2010- 23.950.000 zł, w roku 2011 – 25.719.357 zł.
       - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z
        realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
        ustawami o kwotę 373.115, zł 
        - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1.Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 241.940 zł
       2. Źródłem pokrycia deficytu Gminy w wysokości 7.112.680 zł są przychody
            pochodzące z :
            - kredytów w kwocie 3.057.500 zł
            - emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000 zł,
            - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
              bieżącym budżetu JST wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
              ubiegłych w kwocie 55.180,00
        - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy
        Spójności po zmianach wynoszą  w kwocie  5.739.005,46 zł
        - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
       - Dochody  - 41.712.303,89 zł.
       - Wydatki   - 48.824.983,89 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr  XL/217/09
                                                                                                                                                                    Rady Gminy Ostróda
z dnia 24.09. 2009 r.         		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.099.099,91	-	300.000,00	2.799.099,91	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.700.000,00	-	300.000,00	2.400.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	450.000,00	-	300.000,00	150.000,00	
600			Transport i łączność	1.687.500,00	1.041.800,00	1.557.500,00	1.171.800,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.687.500,00	1.041.800,00	1.557.500,00	1.171.800,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	1.557.500,00	-	1.557.500,00	-	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	1.041.800,00	-	1.041.800,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	627.268,00	154.640,00	-	781.908,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495.968,00	154.640,00	-	650.608,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	377.968,00	154.640,00	-	532.608,00	
801			Oswiata i wychowanie 	1.415.616,00	103.337,00	157.951,00	1.361.002,00	
	80110		Gimnazja	203.383,00	366,00	-	203.749,00	
		0970	Różne dochody	2.293,00	366,00	-	2.659,00	
	80195		Pozostała działalność	741.583,00	102.971,00	157.951,00	686.603,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane bz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.112,00	-	54.980,00	132,00	
		6208	Dotacje rozwojowe	583.500,00	102.971,00	-	686.471,00	
		6209	Dotacje rozwojowe	102.971,00	-	102.971,00	-	
852			Pomoc społeczna	8.024.471,00	-	373.115,00	7.651.356,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.940.931,00	-	373.115,00	6.567.816,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.936.931,00	-	373.115,00	6.563.816,00	
			                                          Ogółem	42.801.092,89	1.299.777,00	2.388.566,00	41.712.303,89	

 					

                                                                                        Załącznik Nr 2
                                                                                               			                                       do Uchwały nr XL/217/09                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             Rady Gminy Ostróda                                                                           
                                                                                                                                                                                                             z dnia 24.09. 2009 r..                                                                                                                 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2009 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.459.223,91	-	300.000,00	4.159.223,91	
	01010		Infrastruktura wodociągowa sanitacyjna wsi	4.038.324,00	-	300.000,00	3.738.324,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo’” o kwotę 300.000 zł. 	987.324,00	-	300.000,00	687.324,00	
600			Transport i łączność	4.787.460,00	1.950,00	1.011.950,00	3.777.460,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4.517.460,00	1.950,00	1.011.950,00	3.507.460,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie środków  w sołectwie Smykówko o kwotę 1.950 zł.	18.560,00	-	1.950,00	16.610,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zwiększenie srodków w sołectwie Smykówko o kwotę 1.950 zł.	423.450,00	1.950,00	-	425.400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi gminnej nr 153005 N samborowo _Gierłoż II etap o kwotę 1.010.000 zł. 	3.865.000,00	-	1.010.000,00	2.855.000,00	
750			Administracja publiczna	7.047.572,00	740,00	968,00	7.047.344,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168.415,00	740,00	968,00	168.187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie środków w sołectwie Tyrowo o kwotę 182 zł. 

Zwiększenie środków  w sołctwie Idzbark o kwotę 740 zł. 	37.814,00	740,00	182,00	38.372,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie srodków w sołectwie Tyrowo o kwotę 786 zł. 	100.885,00	-	786,00	100.099,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576.866,00	8.000,00	-	584.866,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	545.966,00	8.000,00	-	553.966,00	
		4260	Zakup energii	58.000,00	8.000,00	-	66.000,00	
801			Oświata i wychowanie	18.492.656,90	128.605,00	205.179,00	18.416.082,90	
	80101		Szkoły podstawowe	8.724.781,80	17.597,00	9.744,00	8.732.634,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 2.500 zł. 	347.787,00	-	2.500,00	345.287,00	
		4210	Zakup materaiłów i wyposażenia

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł.

zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 1.157 zł.	239.353,00	1.157,00	1.000,00	239.510,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 11.140 zł. w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 5.000 zł. 	271.420,00	16.140,00	-	287.560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 2.000 zł.	87.860,00	-	2.000,00	85.860,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół
w Samborowie o kwotę 300 zł.  

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł.	4.660,00	300,00	500,00	4.460,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł.	17.792,80	-	1.000,00	16.792,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 200 zł.	12.150,00	-	200,00	11.950,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.307 zł.w Zespole Przedszkolno- Szkolnym w Tyrowie o kwotę 537 zł.	361.337,00	-	1.844,00	359.493,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 300 zł.	4.300,00	-	300,00	4.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 400 zł.	5.585,00		400,00	5.185,00	
	80104		Przedszkola	1.789.840,10	680,00	3.962,00	1.786.558,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 500 zł.	59.132,10	500,00	-	59.632,10	
		4260	Zakup energii

zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno –Szkolonym w Tyrowie o kwotę 1.200 zł.	13.000,00	-	1.200,00	11.800,00	
		4270	Zakup usług remontowych

Zmniejszenie  planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 500 zł.	24.900,00	-	500,00	24.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 500 zł.w Zespole Przedszkolno –Szkjolnym w tyrowie o kwotę 500 zł. 	12.120,00	-	1.000,00	11.120,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł. 	6.380,00	-	500,00	5.880,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 500 zł.	4.200,00	-	500,00	3.700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 262 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie o kwotę 180 zł.	53.796,00	180,00	262,00	53.714,00	
	80110		Gimnazja	5.353.682,00	6.648,00	10.462,00	5.349.868,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 4.000 zł.	207.500,00	-	4.000,00	203.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.000 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 366 zł.	172.491,00	1.366,00	-	173.857,00	
		4260	Zakup energii

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 772 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 3.310 zł.	79.000,00	4.082,00	-	83.082,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 500 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. 	58.152,00	1.000,00	-	59.152,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o klwotę 200 zł.	4.342,00	-	400,00	3.942,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 200 zł. 	10.400,00	200,00	-	10.600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 1.671 zł.w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.177 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 2.514 zł.	197.072,00	-	5.362,00	191.710,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 300 zł. 	
300,00	-	300,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Zespole Szkół w Samborowie o kwotę 400 zł.	3.520,00	-	400,00	3.120,00	
	80148		Stołówki szkolne	380.094,00	709,00	1.100,00	379.703,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w ostródzie o kwotę 500 zł.	3.990,00	-	500,00	3.490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 300 zł.w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 300 zł.	1.000,00	-	600,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 705 zł.w Gimnazjum w Ostródzie o 4 zł.	7.243,00	709,00	-	7.952,00	
	80195		Pozostała działalność	1.088.548,00	102.971,00	179.911,00	1.011.608,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących zwrotu kosztów szkolenia młodocianych o kwotę 54.980 zł.	91.634,00	-	54.980,00	36.654,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21.960,00	-	21.960,00	-	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583.500,00	102.971,00	-	686.471,00	
		6069	Wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333.844,00	-	102.971,00	230.873,00	
852			Pomoc społeczna 	9.513.900,62	-	373.115,00	9.140.785,62	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.936.931,00	-	373.115,00	6.563.816,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.640.931,00	-	353.115,00	6.287.816,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.250,00	-	15.000,00	106.250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.146,00	-	1.000,00	2.146,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych	1.500,00	-	1.000.00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriówkomputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.134.318,46	14.670,77	14.670,77	1.134.318,46	
	85395		Pozostała działalność	1.134.318,46	14.670,77	14.670,77	1.134.318,46	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 5.888,26	182.668,98	-	5.888,26	176.780,72	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 1.039,11	19.520,14	-	1.039,11	18.481,03	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 171,61	43.541,83	171,61	-	43.713,44	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 30,28	5.683,75	30,28	-	5.714,03	
		4128	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 27,68	6.906,07	27,68	-	6.933,75	
		4129	Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 4,88	907,22	4,88	-	912,10	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 5.008,98	292.111,60	5.008,98	-	297.120,58	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe

Zwiekszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 883,94	47.648,52	883,94	-	48.532,46	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 3.098,25	87.669,83	3.098,25	-	90.768,08	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 546,75	17.462,18	546,75	-	18.008,93	
		4220	Zakup środków żywności 

Zmniejszenie planu finansowego dotyczączego projektu ‘EFS – sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda – obwód przedszkolny Tyrowo o kwotę 4.898,40	4.898,40	-	4.898,40	-	
		4229	Zakup środków żywności

Zwiększenie planu finansowego dotyczączego projektu ‘EFS – sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda – obwód przedszkolny Tyrowo o kwotę 4.898,40	9.098,23	4.898,40 	-	13.996,63	
		4268	Zakup energii

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 956,25 zł	3.913,31	-	956,25	2.957,06	
		4269	Zakup energii

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 168,75 zł.	690,59	-	168,75	521,84	
		4308	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 1.462 zł.	253.625,39	-	1.462,00	252.163,39	
		4309	Zakup usług pozostałych

Zmniejszenie planu finansowego dotyczącego projektu „Lekcja informatyki – szansą na samokształcenie i intergrację” o kwotę 258 zł.	29.757,23	-	258,00	29.499,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	531.845,00	407.968,00	740,00	939.073,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61.008,00	968,00	740,00	61.236,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie środków w sołectwie Tyrowo o kwotę 168 zł. 

Zmniejszenie środków w sołectwie Idzbark o kwotę 740 zł.	6.570,00	168,00	740,00	5.998,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie środków w sołectwie Tyrowo o kwotę 800 zł. 	39.100,00	800,00	-	39.900,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	407.000,00	-	407.000,00	
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budzetowego na pierwsze wyposażenie	-	277.300,00	-	277.300,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	129.700,00	-	129.700,00	
921			Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego	817.700,00	13.960,00	-	831.660,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588.900,00	13.960,00	-	602.860,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	13.960,00	-	63.960,00	
			Ogółem	50.155.712,89	575.893,77	1.906.622,77	48.824.983,89	

                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3  
                                                                                                                                                                                             do uchwały 
                                                                                                                                                                                             Nr XL/217/09
                                                                                                                                                                                             Rady Gminy
                                                                                                                                                                                             z dnia 24 .09.2009 r.       

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2010r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000	150.000	-	-	A.
B.
C. 150.000	-	270.000	250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglome racji Ostróda poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej"	14.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		1.000.000
3.500.000	1.000.000
3.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I	6.000.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      		500.000
1.500.000	500.000
1.500.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kana-lizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap	200.000	100.000	100.000				100.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie	1.650.000	10.000	10.000				760.000	880.000	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglome-racji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”	35.956.357	3.007.000	7.000	750.000	A.
B.
C.	2.250.000	11.000.000
4.000.000	12.419.089
5.530.268	Urząd Gminy
Ostróda	
7	010	Budowa sieci wodociągowej kol. Rudno, kol Pietrzwałd , kol Naprom	500.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.      	-	320.000
-	140.000
-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	58.976.357	3.327.000	177.000	750.000	150.000	2.250.000	13.950.000
9.000.000	15.189.089
10.530.268		
8	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczo-wej w miejscowości Idzbark – etap II	900.000	750.000	-	750.000	-	-	150.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 600	900.000	750.000	-	750.000	-	-	150.000
	-		
9	801	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu	1.850.000	1.000.000	-	800.000	A.
B. -
C.	200.000	850.000			
		R-em Dz. 801	1.850.000	1.000.000	-	800.000	-	200.000	850.000
	-		
Ogółem	61.726.357	5.077.000	177.000	2.300.000	150.000	2.450.000	14.950.000
9.000.000	15.189.089
10.530.268		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2012-  6.980.000 zł

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki
obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	350.000	350.000	-	A.                  -
B.                  -
C.                  -          	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Dokumentacje projektowe Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej , sieci wodociągowej w m. Ruś mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie	17.324	17.324	17.324		A
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em  Dz. 010	367.324	367.324	367.324	-	-	-		
3	600	Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N II etap Samborowo – Gierłoż	2.105.000	2.105.000	-	1.063.200	A.   1.041.800
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 	15.000	15.000	15.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	2.120.000	2.120.000	15.000	1.063.200	1.041.800	-		
5	700	Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem na drogi	10.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	10.000	10.000	10.000			-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy
W Lipowie i ST Jabłonkach	20.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	710	Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	5.000	5.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 710	25.000	25.000	25.000	-	-	-		
8	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS
	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-		
9	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo
	73.500	73.500	73.500	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	560.000	560.000	560.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	801	„ Nowoczesne Pracownie Komputerowe w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansa na rozwój  edukacji informatycznej”	445.618	445.618	96.242		A.
B.

C.	349.376
	Urząd Gminy Ostróda	
12	801	„ Języki otwierają drzwi- wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda”	471.726	471.726	134.631		A.
B.
C.      	337.095	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 801	1.550.844	1.550.844	864.373	-	-	686.471		
13	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
14	926	„ Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego”	380.947	380.947	146.759		A.
B.
C.      	234.188		
15	926	„Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm. Ostróda	300.333	300.333	57.144		A.
B.
C.      	243.189	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	691.280	691.280	213.903	-	-	477.377		
16	754	Zakup samochodu  ratowniczo- 
gaśniczego do OSP Ornowo	241.940	241.940	-	241.940	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
17	754	Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki	5.600	5.600	5.600	-	A.
B.
C.      	-	Urząd Gminy Ostróda	
18	754	Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych oraz pompy szlamowej	15.700	15.700	15.700	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R- m Dz. 754	263.240	263.240	21.300	241.940	-	-		
19	900	Zakup 3 samochodów, przyczepki, komputerów wraz z oprogramowaniem dla zakładu budżetowego Zakładu Obsługi Komunalnej	

129.700	

129.700

-	

129.700	

-	

-		
		Ogółem po zmianach	8.157.388	8.157.388	1.516.900	4.434.840	1.041.800	1.163.848		

                                                          Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665	19.665	-	-	-		
2	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	20.000	20.000	20.000	-	-			
		Razem	39.665	39.665	39.665	-	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2009
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2009-2011	61.726.357	5.077.000	177.000	2.300.000	150.000	2.450.000		
		R- m zadania inwestycyjne w 2009r.	8.157.388	8.157.388	1.516.900	4.434.840	1.041.800	1.163.848		
		R- m wydatki majątkowe w 2009r.	39.665	39.665	39.665	-	-	-		
		Ogółem	69.923.410	13.274.053	1.733.565	6.734.840	1.191.800	3.613.848		

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                          Uchwały Nr  XL/217/09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          Rady Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia 24.09. 2009r.                                                                                                                                                                          
  
                 Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2009 r.
  
           DOCHODY
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	7.240.250,00	-	373.115,00	6.867.135,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.936.931,00	-	373.115,00	6.563.816,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej	6.936.931,00	-	373.115,00	6.563.816,00	
			                                    Ogółem	7.795.030,91	-	373.115,00	7.421.915,91	

      WYDATKI        
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Pomoc Społeczna	7.240.250,00	-	373.115,00	6.867.135,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.936.931,00	-	373.115,00	6.563.816,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6.640.931,00	-	353.115,00	6.287.816,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.250,00	-	15.000,00	106.250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.146,00	-	1.000,00	2.146,00	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1.500,00	-	1.000,00	500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	-	2.000,00	2.000,00	
			                                    Ogółem	7.795.030,91	-	373.115,00	7.421.915,91	

                                                       
Załącznik Nr  5
                                                                                                          do Uchwały Rady Gminy
             Nr XL/217/09
   z dnia  24.09.2009r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu
                                                                                                                                     w złotych.
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan  2009r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		42.801.092,89	-	1.088.789,00	41.712.303,89	
2.	Planowane wydatki		50.155.712,89	-	1.330.729,00	48.824.983,89	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-	
4.	Deficyt (1-2)		7.354.620,00	-	-	-7.112.680,00	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		7.354.620	-	241.940	7.112.680,00	
	Przychody ogółem:		8.045.820	-	241.940	7.803.880	
1.	Kredyty	§ 952	3.057.500	-	-	3.057.500	
2.	Pożyczki	§ 952	241.940	-	241.940	-	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903					
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951					
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944					
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957					
7	Obligacje skarbowe	§ 911					
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	4.000.000	-	-	4.000.000	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	746.380	-	-	746.380	
	Rozchody ogółem:		691.200	-	-	691.200	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	371.200	-	-	371.200	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	320.000	-	-	320.000	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963					
4.	Udzielone pożyczki	§ 991					
5	Lokaty	§ 994	-		-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-		-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-		-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-		-	-	

														 Załącznik nr 6 	
														 do uchwały Rady GminyOstróda 	
														 Nr 09XL/217/09 	
														 z dnia  24.09.2009r. 	
																	
 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 	
																 w złotych 	
 Lp. 	 Projekt 	 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 	 Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf) 	 Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7) 	 w tym: 	 Planowane wydatki 	
					 Środki
z budżetu krajowego 	 Środki
z budżetu UE 	 2009 r. 	
							 Wydatki razem (9+13) 	 z tego: 	
								 Środki z budżetu krajowego** 	 Środki z budżetu UE 	
								 Wydatki razem (10+11+12) 	 z tego, źródła finansowania: 	 Wydatki razem (14+15+16+17) 	 z tego, źródła finansowania: 	
									 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe** 		 pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa 	 pożyczki
i kredyty 	 obligacje 	 pozostałe 	
                    1,00    	                    2,00    	                    3,00    	                         4,00    	                    5,00    	                        6,00    	                    7,00    	                    8,00    	                    9,00    	                  10,00    	                  11,00    	                  12,00    	                  13,00    	                  14,00    	                  15,00    	                  16,00    	                        17,00    	
         1,00    	 Wydatki majątkowe razem: 	 x 	 37.554.981 	 24.682.472 	 12.872.509 	 4.605.624 	 1.263.383 	 757.000 	 - 	 506.383 	 3.342.241 	 - 	 - 	 - 	 3.342.241 	
 1.1 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
	 Priorytet: 	 6. Środowisko przyrodnicze 	
	 Działanie: 	 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska 	
	 Nazwa projektu: 	 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" 	
	 Razem wydatki: 	 	 010 	 35.956.357 	 24.176.089 	 11.780.268 	 3.007.000 	 757.000 	 757.000 	 - 	 - 	 2.250.000 	 - 	 - 	 - 	 2.250.000 	
	 z tego: 2009 r. 	 	          1 010    	 3.007.000 	 757.000 	 2.250.000 	 	 	 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
	 2010r. 			 15.000.000 	 11.000.000 	 4.000.000 											
	 2011r. 			 17.949.357 	 12.419.089 	 5.530.268 											
	 2012r. 			 - 	 - 	 											
         1,20    	 Program: 	 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Priorytet: 	 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 	
 	 Działanie: 	 3.4  Odnowa i rozwój wsi 	
 	 Nazwa projektu 	 "Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz rozbudowę pargingu samochodowego 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 380.947 	 181.887 	 199.060 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 380.947 	 181.887 	 199.060 	 380.947 	 181.887 	 - 	 - 	 181.887 	 199.060 	 - 	 - 	 - 	 199.060 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         1,30    	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 2 Turystykaj 	
 	 Działanie: 	 2.1. Wzrost potencjału turystycznego 	
 	 Nazwa projektu 	 " Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda" 	
 	 Razem wydatki 	 	             926    	 300.333 	 93.623 	 206.710 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        92 695    	 300.333 	 93.623 	 206.710 	 300.333 	 93.623 	 - 	 - 	 93.623 	 206.710 	 - 	 - 	 - 	 206.710 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura Spoleczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukrurę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 Języki  otwierają drzwi- wysposażenie pracowni językowych w placówkach  oświatowych na terenie Gminy Ostroda 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 471.726 	 134.631 	 337.095 	 471.726 	 134.631 	 - 	 - 	 134.631 	 337.095 	 - 	 - 	 - 	 337.095 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 	
 	 Priorytet: 	 Infrastruktura społeczna 	
 	 Działanie: 	 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 	
 	 Nazwa projektu 	 " Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placowkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej". 	
 	 Razem wydatki 	 	             801    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        80 195    	 445.618 	 96.242 	 349.376 	 445.618 	 96.242 	 - 	 - 	 96.242 	 349.376 	 - 	 - 	 - 	 349.376 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 	 Wydatki bieżace 	 		 1.383.180,72 	 216.960,98 	 1.166.219,74 	 1.133.381,46 	 179.491,08 	 - 		 179.491,08 	 953.890,38 	 - 	 - 	 - 	 953.890,38 	
         2,10    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przxedszkolej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 353.735,38 	 58.512,74 	 295.222,64 	 353.735,38 	 58.512,74 	 - 	 - 	 58.512,74 	 295.222,64 	 - 	 - 	 - 	 295.222,64 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
         2,20    	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi 	
 	 Nazwa projektu 	 Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 233.047,19 	 38.988,44 	 194.058,75 	 233.047,19 	 38.988,44 	 - 	 - 	 38.988,44 	 194.058,75 	 - 	 - 	 - 	 194.058,75 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.3 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 W stronę słońca - zintergrowany program aktyuwizacji społeczej w Gminie Ostrółda 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 354.857 	 53.228,63 	 301.628,37 	 354.857 	 53.228,63 	 - 	 - 	 53.228,63 	 301.628,37 	 - 	 - 	 - 	 301.628,37 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 2.4 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie 	
 	 Działanie: 	 Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 	
 	 Nazwa projektu 	 Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację. 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 49.605 	 7.440,76 	 42.164,24 	 49.605 	 7.440,75 	 - 	 - 	 7.440,75 	 42.164,25 	 - 	 - 	 - 	 42.164,25 	
 	 2010 r. 			 	 	 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
																	
 2.3 	 Program: 	 Program operacyjny kapitał ludzki  	
 	 Priorytet: 	 Promocja integracji społecznej 	
 	 Działanie: 	 Rozwój i upowszechnenie aktywnej integracji 	
 	 Nazwa projektu 	 Dzieci równego startu 	
 	 Razem wydatki 	 	             853    	 391.936,15 	 58.790,41 	 333.145,74 	 	 	 - 	 - 	 	 	 - 	 - 	 - 	 	
 	 z tego: 2009 r. 	 	        85 395    	 142.136,89 	 21.320,52 	 120.816,37 	 142.136,89 	 21.320,52 	 - 	 - 	 21.320,52 	 120.816,37 	 - 	 - 	 - 	 120.816,37 	
 	 2010 r. 			 249.799,26 	 37.469,89 	 212.329,37 											
 	 2011 r. 			 	 	 											
 	 2012 r.*** 			 	 	 											
 Ogółem 	 x 	 38.938.161,72 	 24.899.432,98 	 14.038.728,74 	 5.739.005,46 	 1.442.874,08 	 757.000 	 	 685.874,08 	 4.296.131,38 	 	 	 	 4.296.131,38 	
			* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)			
			** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									
			*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego