Uchwała Nr XXVIII/163/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 93.146,71 ,zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały

		§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 93.146,71 , zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

		§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków wynoszą w roku 2008 – 5.980.080 zł. w tym pozostałe wydatki majątkowe 435.776, w roku 2009 – 13.340.380 zł, w roku 2010 –5.100.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, po zmianach wynoszą 769.354,19 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

		§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 rok. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

		§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 37.692.575,73 zł.

	- Wydatki - 39.751.251,73 zł.

		§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały  nr  XXVIII/163/08                                                                                                                                                                Rady Gminy Ostróda
z dnia   29  grudnia 2008 r.      		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.220,00	-	110.000,00	231.220,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340.220,00	-	110.000,00	230.220,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	124.780,00	-	110.000,00	14.780,00	
758			Różne rozliczenia	12.144.518,00	13.650,00	-	12.158.168,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69.600,00	13.650,00	-	83.250,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	13.650,00	-	43.650,00	
801			Oświata i wychowanie	1.167.040,00	2.640,00	-	1.169.680,00	
	80101		Szkoły podstawowe	35.320,00	640,00	-	35.960,00	
		0970	Różne dochody	-	640,00	-	640,00	
	80148		Stołówki szkolne	197.990,00	2.000,00	-	199.990,00	
		0830	Wpływy z usług	197.990,00	2.000,00	-	199.990,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833.497,72	563,29	-	834.061,01	
	85395		Pozostała działalność	833.497,72	563,29	-	834.061,01	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na wspólną politykę rolną	85.944,99	563,29	-	86.508,28	
			                                          Ogółem	37.785.722,44	16.853,29	110.000,00	37.692.575,73	

Załącznik Nr 2	                                                      do  Uchwały Nr  XXVIII/163/08                                                                                                                                                                                                             Rady  Gminy Ostróda                                                               
z dnia   29  grudnia  2008 r.                                                                                                                 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2008 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	2.132.990,00	2.000,00	2.000,00	2.132.990,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.872.990,00	2.000,00	2.000,00	1.872.990,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.274,00	-	2.000,00	29.274,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.640,00	2.000,00	-	22.640,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	427.680,70	8.050,00	3.000,00	432.730,70	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	175.150,00	8.050,00	3.000,00	180.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 	80.000,00	6.900,00	-	86.900,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82.000,00	1.150,00	-	83.150,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	-	3.000,00	-	
710			Działalność usługowa	200.800,00	12.500,00	34.700,00	178.600,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160.700,00	12.500,00	34.700,00	138.500,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82.000,00	12.500,00	-	94.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	-	34.700,00	41.300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702.320,00	15.000,00	125.000,00	592.320,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669.220,00	15.000,00	125.000,00	559.220,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	363.000,00	-	110.000,00	253.000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	-	15.000,00	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	15.000,00	-	15.000,00	
757			Obsługa długu publicznego	82.000,00	13.650,00	-	95.650,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.000,00	13.650,00	-	95.650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.950,00	-	21.950,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	62.000,00	11.700,00	-	73.700,00	
801			Oświata i wychowanie	15.518.823,60	126.583,00	123.943,00	15.521.463,60	
	80101		Szkoły podstawowe	7.553.228,00	45.257,00	67.802,00	7.530.683,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 1.152 zł.  w Tyrowie o kwotę 1.000  zł. 	365.905,00	2.152,00	-	368.057,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 4.740 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 10.223 zł. w Lipowie o kwotę 2.762 zł.  w Pietrzwałdzie o kwotę 2.817 zł. w Tyrowie o kwotę 800 zł. 	4.528.761,00	4.740,00	16.602,00	4.516.899,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

Zmniejszenie  planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 1.000 zł. w Samborowie o kwotę 7.000 zł. w Wygodzie o kwotę 4.328 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 12.390  zł. w Tyrowie o kwotę 1.800 zł.  	777.064,00	14.190,00	12.328,00	778.926,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.000 zł

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 1.880 zł. 	124.800,00	1.880,00	1.000,00	125.680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę  2.890 zł. w UG  o kwotę 13.000 zł. 	304.696,00	-	15.890,00	288.806,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 640 zł. 	13.175,00	-	640,00	12.535,00	
		4260	Zakup energii 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 1.000 zl. 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 2.000 zł. w Tyrowie o kwotę 10.177 zł. 	220.966,00	1.000,00	12.177.00	209.789,00	
		4270	Zakup usług remontowych 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 1.480 zł. w Brzydowie o kwotę 3.300 zł.	156.793,00	-	4.780,00	152.013,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 640 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 700 zł.  	79.742,00	640,00	700,00	79.682,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 183 zł. w Szyldaku o kwotę 500 zł. 	20.204,00	-	683,00	19.521,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 122 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 600 zł. 	12.211,00	600,00	122,00	12.689,00	
		4430	Różne opłaty i składki 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 680 zł. w Brzydowie o kwotę 1.300 zł. 	19.651,00	-	1.980,00	17.671,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Samborowie o kwotę 4.223 zł. w Lipowie o kwotę 1.510 zł. w Pietrzwałdzie o kwotę 2.817 zł. w Wygodzie o kwotę 3.128 zł. w Tyrowie o kwotę 3.177 zł. 	249.820,00	14.855,00	-	264.675,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 270 zł. 	4.215,00	-	270,00	3.945,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

Zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szydaku o kwotę 630 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Wygodzie o kwotę 600 zł. 	22.162,00	600,00	630,00	22.132,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 4.600 zł. 	6.000,00	4.600,00	-	10.600,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.753,00	5.185,00	-	286.938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego oddz. w Lipowie o kwotę 1.000 zł.  w Szyldaku o kwotę 2.200 zł.   	186.245,00	3.200,00	-	189.445,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 1.000 zł. w Szyldaku o kwotę 500 zł. 	40.349,00	1.500,00	-	41.849,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Szyldaku o kwotę 50 zł.  	5.516,00	50,0	-	5.566,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 183 zł. 	-	183,00	-	183,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego oddz. w Lipowie o kwotę 252 zł. 	12.503,00	252,00	-	12.755,00	
	80104		Przedszkola	1.652.232,60	7.764,00	2.764,00	1.657.232,60	
		3020	Wydatki osobowe naliczenie do wynagrodzeń 

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 500 zł.	54.494,00	500,00	-	54.994,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 670 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 5.000 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 360 zł. 	836.803,00	5.360,00	670,00	841.493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Pietrzwałdzie o kwotę 500 zł. 

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 70 zł. 	140.097,00	70,00	500,00	139.667,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu ST. Jabłonki  o kwotę 20 zł. 	22.146,00	20,00	-	22.166,00	
		4260	Zakup energii 

Zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w St. Jabłonkach o kwotę 450 zł. w Tyrowie o kwotę 1.144 zł. 	13.629,00	-	1.594,00	12.035,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie  kwotę 670 zł. w Tyrowie o kwotę 1.144 zł. 	45.729,00	1.814,00	-	47.543,00	
	80110		Gimnazja	4.070.272,00	62.982,00	52.882,00	4.080.372,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.700 zł. Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.600 zł	169.130,00	3.300,00	-	172.430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Duragu o kwotę 39.000 zł

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 30.394 zł. w Lipowie o kwotę 5.700 zł. w Ostródzie o kwotę 7.000 zł.	2.587.779,00	39.000,00	43.094,00	2.583.685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.800 zł. Gimnazjum Samborowo o kwotę 4.000 zł, Gimnazjum Durąg o kwotę 2.000 zł

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 2.500 zł. 	447.825,00	2.500,00	7.800,00	442.525,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 350 zł. Gimnazjum Samborowo o kwotę 1.500 zł
	71.040,00	-	1.850,00	69.190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 6.200 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 138 zł. 	193.242,00	6.200,00	138,00	199.304,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 3.194 zł. w Lipowie o kwotę  4.288 zł. w Ostródzie o kwotę 4.500 zł. 	151.007,00	11.982,00	-	162.989,00	
	80148		Stołówki szkolne	329.708,00	5.395,00	495,00	334.608,00	
		3020	Wydatki osobowe  niezaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł. 	2.760,00	200,00	-	2.960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

Zwiększenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 800 zł.  Gimnazjum w Durągu o kwotę 1.200 zł	93.880,00	2.000,00	-	95.880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

Zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum  w Durągu o kwotę  300 zł

Zwiększenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.000 zł. 	14.545,00	1.000,00	300,00	15.245,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu finansowego w stołówce szkolnej przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 73 zł. 	2.800,00	73,00	-	2.873,00	
		4220	Zakup środków żywności

Zwiększenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 2.000 zł. 	197.990,00	2.000,00	-	199.990,00	
		4260	Zakup energii 

Zmniejszenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 122 zł. 	1.500,00	-	122,00	1.378,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zwiększenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 122 zł. 

Zmniejszenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 73 zł. 	5.363,00	122,00	73,00	5.412,00	
851			Ochrona zdrowia	255.000,00	700,00	700,00	255.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	700,00	700,00	235.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 	32.000,00	-	700,00	31.300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	700,00	-	43.200,00	
852			Pomoc społeczna	9.431.393,87	34.646	34.646	9.431.393,87	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.299.290,00	25.256,00	25.256,00	6.299.290,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5.986.512,00	25.256,00	-	6.005.212,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.048,00	-	25.256,00	104.348,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.007.897,00	7.390,00	9.390,00	1.005.897,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	-	9.390,00	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.400,00	7.390,00	-	75.400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000,00	2.000,00	-	132.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	2.000,00	-	122.000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	894.979,25	23.563,29	23.000,00	895.542,54	
	85395		Pozostała działalność
zmiany dotyczą programu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych’	894.979,25	23.563,29	23.000,00	895.542,54	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.573,27	-	19.847,62	75.725,65	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.515,73	-	3.152,38	13.363,35	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	136.477,40	19.847,62	-	156.325,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe 	23.019,23	3.152,38	-	26.171,61	
		4309	Zakup usług pozostałych	51.997,81	563,29	-	52.561,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.585,00	20.785,00	3.635,00	787.735,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	95.200,00	18.150,00	1.000,00	112.350,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 	79.200,00	18.150,00	-	97.350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	1.000,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000,00	2.635,00	2.635,00	300.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.635,00	-	2.635,00	
		4270	Zakup usług remontowych	112.000,00	-	2.635,00	109.365,00	
			Ogółem	39.844.398,44	257.477,29	350.624,00	39.751.251,73	

                                                                                                                                                          Załącznik Nr 3 
                                                                                                                                                          do Uchwały nr  XXVIII/163/08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          Rady  Gminy Ostróda
                                                                                                                                                          z dnia  29 grudnia  2008 r.                                                                                                                                                                  
  
                 Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
                                                 zadań zleconych gminie 2008 r.
  
            WYDATKI
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	6.949.817,00	25.256,00	25.256,00	6.949.817,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.299.290,00	25.256,00	25.256,00	6.299.290,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5.986.512,00	25.256,00	-	6.011.768,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123.048,00	-	25.256,00	97.792,00	
			                                    Ogółem	7.776.296,02	25.256,00	25.256,00	7.776.296,02	

 
           WYDATKI
Dz.                                                                                   	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	
             Zmiany

Zwiększenia        Zmniejszenia
	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
852			Pomoc społeczna	6.949.817,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.299.290,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5.986.512,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	343,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	57.572,00	2.768,00	8.572,00	51.768,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57.572,00	2.768,00	8.572,00	51.768,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383.345,00	223.424,00	8.010,00	598.759,00	
		3110	Świadczenia społeczne	383.345,00	223.424,00	8.010,00	598.759,00	
			                                    Ogółem	7.688.350,72	608.373,30	520.428,00	7.776.296,02	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/168/08
z dnia  29 grudnia 2008 r.          

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty  pożyczki
i obligacje
komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanita-rne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C.      30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.704.730	80.730	80.730		A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.144.000	66.000	66.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w m. Wysoka Wieś	700.000      	30.600	30.600	-	-	-	669.400	-		
		R-em Dz. 010	31.079.210	377.330	347.330	-	30.000		2.149.880
3.150.000	1.150.000
3.150.000		
5	600	Modernizacja drogi gminnej Nr
2645027
Samborowo-Gierłoż	3.117.020	2.020	2.020	-	-	-	1.557.500
1.557.500	-		
		R-em Dz. 600 
	3.117.020	2.020	2.020				1.557.500
1.557.500	-		
6	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda  i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	A.
B.
C.	-	3.000.000	-		
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-		
7	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20  dla OSP Ornowo 	480.000	238.000	48.000		A.	190.000
B.	-
C.	-	-	242.000			
		R-m Dz. 754	480.000	238.000	48.000		190.000	-	242.000			
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo 	153.500	80.000	80.000	-	A
B
C	-	73.500		Urząd Gminy
Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie
	530.000	50.000	50.000				480.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.820.000	20.000	20.000	-	A
B.
C.
	-	1.000.000	800.000	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.503.500	150.000	150.000	-	-	-	1.553.500	800.000		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	42.809.730	3.157.350	1.937.350	1.000.000	220.000		13.340.380	5.100.000		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015-  14.624.000,-
4/* 2011-2015-    6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m.  Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy,Samborowo ( kurniki), Zabłocie,  ST. Las	221.376	221.376	86.200	75.176	A.
B.       60.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)	99.000	99.000	99.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie
Opracowanie dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi	7.600	7.600	7.600	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em  Dz. 010	620.554	620.554	285.378	275.176	60.000	-		
5	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	933.000	933.000	475.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
6	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap 	364.000	364.000	54.000	310.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	600	Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w Samborowie	155.000	155.000	101.800		A.
B.
C.         53.200		Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.492.000	1.492.000	671.300	767.500	53.200	-		
9	754	Zakup agregatów oddymiających dla OSP Ornowo i St. Jabłonki	15.000	15.000	220		A.	8.000
B.	6.780
C.		-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 754	15.000	15.000	220	-	14.780	-		
10	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	801	Zakup zmywarki, patelni,  taboret elektryczny do stołówki przy Szkole Podstawowej w Szyldaku	17.800	17.800	17.800	-	A
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
12	801	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej  w Brzydowie	4.600	4.600	4.600	-	-	-	Szkoła Podstawowa w Brzydowie	
		R-em Dz. 801	34.400	34.400	34.400	-	-	-		
13	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo
	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy
Ostróda	
14	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	90.000	90.000	90.000	-	-	-		
15	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	63.000	63.000	63.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
16	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie
	67.000	67.000	67.000	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
17	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie	5.000	5.000	5.000					
		R- m Dz. 926	135.000	135.000	135.000	-	-	-		
		Razem	2.386.954	2.386.954	1.216.298	1.042.676	127.980	-		

Pozostałe wydatki  majątkowe w 2008r.
w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa Remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000	40.000		A.
B.   20.000
C.			
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	296.776	-	A
B
C			
3	600	Budowa chodnika łączącego ciąg pieszy z dworcem PKP w St. Jabłonkach	19.000	19.000	19.000	-				
4	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	30.000	30.000	30.000					
5	754	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	15.000					
6	851	Pomoc finansowa w zakupie sprzętu medycznego do szpitala	15.000	15.000	15.000					
		Razem	435.776	435.776	415.776	-	-      20.000	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2008-2010	42.809.730	3.157.350	1.937.350	1.000.000	220.000	-		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	2.382.354	2.386.954	1.216.298	1.042.676	127.980	-		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	435.776	435.776	415.776	-	20.000	-		
		Ogółem	45.627.860	5.980.080	3.569.424	2.042.676	367.980	-		

														Załącznik nr 5	
														do uchwały Rady GminyOstróda	
														Nr XXVIII/163/08	
														z dnia 29 grudnia 2008r	
																	
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
																w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2008 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące	x	1.287.956,54	177.314,00	1.100.642,54880.979,25	1.636.542,54	291.688,25	-	-	112.188,25	769.354,19	-	-	-	769.354,19	
2,1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
 	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
 	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
 	Nazwa projektu	Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda	
 	Razem wydatki	 	853	49.466	7.419,90	42.046,10	49.466	7.419,90	-	-	7.419,90	42.046,10	-	-	-	42.046,10	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	49.466	7.419,90	42.046,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
 	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
 	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
 	Nazwa projektu	Uczymy się pmagać ludziom	
 	Razem wydatki	 	853	44.248	6.637,20	37.610,80	44.248	6.637,20	-	-	6.637,20	37.610,80	-	-	-	37.610,80	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	44.248	6.637,20	37.61,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013	
 	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej	
 	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
 	Nazwa projektu	w stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda	
 	Razem wydatki	 	853	436.091,25	43.609,13	392.482,12	436.091,25	43.609,13	-	-	43.609,13	392.482,12	-	-	-	392.482,12	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	436.091,25	43.609,13	392.482,12	 	 	-	-	 	 	-	-	-	 	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 	
 	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie	
 	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i rapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi	
 	Nazwa projektu	Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych	
 	Razem wydatki	 	853	331.463,29	50.198,29	281265	 	 	-	-	 	 	-	-	-	 	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	158.443,29	24.245,29	134.198	158.443,29	24.245,29	-	-	24.245,29	134.198	-	-	-	134.198	
 	2009 r.			173.020	25.953	147.067											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 	
 	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie	
 	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i rapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi	
 	Nazwa projektu	EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda- obwód przedszkolny Tyrowo	
 	Razem wydatki	 	853	426.688	69.449.48	357.238,52	-	-	-	-	-	 	-	-	-	 	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	193.294	30.276,73	163.017,27	193.294	30.276,73	-	-	30.276,73	163.017,27	-	-	-	163.017,27	
 	2009 r.			233.394	39.172,75	194.221,25											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
Ogółem	x	1.287.956,54	177.314,00	1.100.642,54    880.979,25     111.624,96	1.636.542,54	291.688,25	112500	-	112.188,25	769.354,19	-	-	-	769.354,19	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/163/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

                                                                                                                                                  zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Zwiększe-nia	Zmniejsze-nia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	500	-	-	500	
1	-   Środki pieniężne	500	-	-	500	
2	-   Należności	-	-	-	-	
3	-   Zobowiązania	-	-	-	-	
4	-   Materiały	-	-	-	-	
II	Przychody	247.000			247.000	
	§ 0830 –  Wpływy z usług	-	-	-	-	
	§ 0690 –  Wpływy z różnych opłat	247.000	-	-	247.000	
	§ 2960 –  Przelewy redystrybucyjne	-	-	-	-	
III	 Wydatki	245.900	5.500	5.500	245.900	
1	Wydatki bieżące	116.900	5.500	5.500	116.900	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	500	-	5.500	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	66.900	-	5.500	61.400	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	45.000	5.000	-	50.000	
2	Wydatki majątkowe	129.000	-	-	129.000	
	§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	129.000	-	-	129.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.600	-	-	1.600	
1	-   Środki pieniężne	1.600	-	-	1.600	
2	-   Należności	-	-	-	-	
3	-   Zobowiązania	-	-	-	-	
4	-   Materiały	-	-	-	-