Uchwała Nr  XXVI/160/08
Rady Gminy  Ostróda
z dnia  12 grudnia 2008r

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

	          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z  późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z  późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje: 

    § 1.  Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę  1.221.083 ,zł
             -  zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały

    § 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę  1.713.583 , zł.
           2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej
        -  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

    § 3.  Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
            porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku 
            o kwotę 25.328 zł, wydatki po zmianach wynoszą  528.316 zł
            -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

    § 4.  Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz 
           wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07
           Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków 
           wynoszą w roku 2008 – 6.085.480 zł. w tym pozostałe wydatki majątkowe 435.776,
           w roku 2009 – 13.340.380 zł,  w roku 2010 –5.100.000 zł.
          - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

    § 5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy 
           Spójności, po zmianach wynoszą  769.354,19 zł.
           - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

     § 6.1. Zmniejsza się plan przychodów pochodzących z:
              - pożyczek o kwotę  492.500 zł
           2. źródła pokrycia deficytu Gminy w wysokości 2.058.676 zł są przychody
               pochodzące z:
              - kredytów w kwocie 532.676 zł,
              - pożyczek w kwocie 510.000 zł,
              - emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł,
              - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
                 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów 
                 i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  16.000 zł.
           -  zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  
     § 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

    	- Dochody      -   37.785.722,44 zł.

	         - Wydatki     -     39.844.398,44  zł.

     § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały  nr XXVI/160/08                                                                                                                                                                  Rady Gminy Ostróda
z dnia 12 grudnia 2008 r.      		

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok
Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.834.937,02	-	1.037.500,00	797.437,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa 	1.127.500,00	-	1.037.500,00	90.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych żródeł	790.000,00	-	700.000,00	90.000,00	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	337.500,00	-	337.500,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.000,00	20.220,00	100.000,00	341.220,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	420.000,00	20.220,00	100.000,00	340.220,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5.440,00	-	5.440,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	210.000,00	14.780,00	100.000,00	124.780,00	
758			Różne rozliczenia	12.139.335,00	5.183,00	-	12.144.518,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.681.510,00	5.183,00	-	9.686.693,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.681.510,00	5.183,00	-	9.686.693,00	
801			Oświata i wychowanie	1.166.240,00	800,00	-	1.167.040,00	
	80110		Gimnazja	6.532,00	800,00	-	7.332,00	
		0830	Wpływy z usług	-	800,00	-	800,00	
852			Pomoc społeczna	7.854.139,00	120.000,00	1.586,00	7.972.553,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331.447,00	20.000,00	-	351.447,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331.447,00	20.000,00	-	351.447,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850.634,00	-	1.586,00	849.048,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.875,00	-	1.586,00	250.289,00	
	85295		Pozostała działalność	290.000,00	100.000,00	-	390.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290.000,00	100.000,00		390.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390.791,00	9.800,00	-	400.591,00	
	85415		Pomoc materialna uczniów	390.791,00	9.800,00	-	400.591,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390.791,00	9.800,00	-	400.591,00	
926			Kultura fizyczna i sport	238.000,00	-	238.000,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238.000,00	-	238.000,00	-	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	238.000,00	-	238.000,00	-	
			                                          Ogółem	39.006.805,44	156.003,00	1.377.086,00	37.785.722,44	

					                                                                                                                 Załącznik Nr 2
                                                                                               			                             do  Uchwały Nr  XXVI/160/08                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             Rady  Gminy Ostróda                                                                           
                                                                                                                                                                                                             z dnia 12 grudnia  2008 r.                                                                                                                 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2008 r.
                               
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.181.721,02	1.400,00	1.419.400,00	1.763.721,02	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.454.284,00	-	1.419.400,00	1.034.884,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś” o kwotę 69.400. zł. i „Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo” o kwotę 900.000 zł.  / z tego z kredytu 200.000 zł. i pozyskane z innych żródeł 700.000 zł./	1.967.284,00	-	969.400,00	997.884,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pt. „Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie o kwotę 337.500 zł. / z budżetu Unii Europejskiej/	337.500,00	-	337.500,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu pt. „Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie” o kwotę 112.500 zł./ ze  środków kredytowych/	112.500,00	-	112.500,00		
	01030		Izby rolnicze	31.700,00	1.400,00	-	33.100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

zwiększenie planowanych wydatków na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej za 2008 	31.700,00	1.400,00	-	33.100,00	
600			Transport i łączność	2.132.990,00	13.284,00	13.284,00	2.132.990,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.872.990,00	13.284,00	13.284,00	1.872.990,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.800,00	-	2.526,00	31.274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-	10.758,00	9.242,00	
		4270	Zakup usług remontowych	281.970,00	12.644,00	-	294.614,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	640,00	-	20.640,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	467.680,70	6.200,00	46.200,00	427.680,70	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.530,70	6.200,00	6.200,00	252.530,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	-	800,00	800,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.480,00	800,00	-	23.280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.060,00	3.800,00	-	41.860,00	
		4260	Zakup energii	17.000,00	-	4.500,00	12.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.100,00	1.600,00	-	27.700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-	900,00	1.100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	215.150,00	-	40.000,00	175.150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pt. ‘Zakup gruntu w St. Jabłonkach „ o kwotę 40.000 zł. 	40.000,00	-	40.000,00	-	
710			Działalność usługowa	200.800,00	2.700,00	2.700,00	200.800,00	
	71035		Cmentarze	40.100,00	2.700,00	2.700,00	40.100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000,00	-	800,00	1.200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	-	900,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-	1.000,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	500,00	-	2.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.650,00	2.200,00	-	23.850,00	
750			Administracja publiczna	5.773.870,00	7.618,00	7.618,00	5.773.870,00	
	75023		Urzędy gmin	5.214.700,00	7.618,00	7.618,00	5.214.700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie pracowników obsługi w 2008 roku	1.821.117,00	7.618,00	-	1.828.735,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.670,00	-	7.618,00	131.052,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869.100,00	113.440,00	280.220,00	702.320,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	30.000,00	-	30.000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie	-	30.000,00	-	30.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	866.000,00	83.440,00	280.220,00	669.220,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

z przeznaczeniem na zakup 4 szt. radiostacji nasobnych dla OSP Brzydowo 	58.600,00	5.440,00	220,00	63.820,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na zakup samochodu dla OSP Ornowo o 100.000 zł. / dotacja celowa bezpośrednio przekazana do OSP przez Komendanta Woj. PSP i o 180.000 zł. 
pochodzące z pożyczki.

zwiększenie planowanych wydatków na zakup samochodu pochodzących ze środków  własnych o kwotę 48.000 zł. i na zakup agregatów oddymiających dla osp Ornowo i St. Jabłonki o kwotę 15.000 zł. 	580.000,00	48.000,00
15.000,00	100.000,00
180.000,00	363.000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego - podnośnik hydrauliczny SHD - 25 dla jednostki ratowniczej PSP w Ostródzie	-	15.000,00	-	15.000,00	
801			Oświata i wychowanie	15.511.600,60	52.194,00	44.971,00	15.518.023,60	
	80101		Szkoły podstawowe	7.553.205,00	12.193,00	12.170,00	7.553.228,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 840 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 10 zł. 	365.055,00	850,00	-	365.905,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 8.970,00

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 5.880 zł. 	4.531.851,00	5.880,00	8.970,00	4.528.761,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 3.000 zł. 	780.064,00	-	3.000,00	777.064,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 200 zł. 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 620 zł. 	124.380,00	620,00	200,00	124.800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 3.620 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 1.223 zł	244.977,00	4.843,00	-	249.820,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273.403,00	8.350,00	-	281.753,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 600 zł. 	18.971,00	600,00	-	19.571,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 900 zł. 	185.345,00	900,00	-	186.245,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 6.000 zł.	34.349,00	6.000,00	-	40.349,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 20 zł. 	5.496,00	20,00	-	5.516,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 830 zł. 	11.673,00	830,00	-	12.503,00	
	80104		Przedszkola	1.643.219,60	18.373,00	9.360,00	1.652.232,60	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177.188,00	-	5.000,00	172.188,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 2.310 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 3.180 zł. i o kwotę 8.830 zł. 	822.483,00	14.320,00	-	836.803,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 1.750 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 1.935 zł. 	136.412,00	3.685,00	-	140.097,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 100 zł. w St. Jabłonkach o kwotę 68 zł. 	21.978,00	168,00	-	22.146,00	
		4260	Zakup energii

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w  Tyrowie o kwotę 4.000 zł. 	17.629,00	-	4.000,00	13.629,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

zmniejszenie planu  finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 260 zł. 	1.525,00	-	260,00	1.265,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie  o kwotę 200 zł. 	9.756,00	200,00	-	9.956,00	
		4430	Różne opłaty i składki

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Tyrowie o kwotę 100 zł. 	1.870,00	-	100,00	1.770,00	
	80110		Gimnazja	4.071.702,00	10.000,00	11.430,00	4.070.272,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.000 zł. 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.000 zł. 	449.825,00	1.000,00	3.000,00	447.825,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.000 zł. w Ostródzie o kwotę 1.000 zł. 	73.040,00	-	2.000,00	71.040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum. w Lipowie o kwotę 7.500 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w UG o kwotę 5.000 zł. 	190.742,00	7.500,00	5.000,00	193.242,00	
		4260	Zakup energii

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.500 zł. 	70.676,00	1.500,00	-	72.176,00	
		4270	Zakup usług remontowych 

zmniejszenie planu finansowego w UG o kwotę 1.430 zł. 	77.831,00	-	1.430,00	76.401,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkól	788.020,00	350,00	8.913,00	779.457,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.760,00	350,00	-	83.110,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	-	1.150,00	5.850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	-	363,00	1.637,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	1.200,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	2.000,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5.975,00	-	4.200,00	1.775,00	
	80148		Stołówki szkolne	328.308,00	2.600,00	1.200,00	329.708,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego w stołówce szkolnej przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.300 zł. 	92.080,00	1.800,00	-	93.880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie planu finansowego  stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 420 zł. 	14.965,00	-	420,00	14.545,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy

zmniejszenie planu finansowego w stołówce przy Gimnazjum w Lipowie o kwotę 80 zł. 	2.420,00	-	80,00	2.340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 800 zł. 	2.000,00	800,00	-	2.800,00	
		4260	Zakup energii

zmniejszenie planu finansowego w stołówce szkolnej przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	1.800,00	-	300,00	1.500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

zmniejszenie planu finansowego w stołówce szkolnej przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 100 zł.	700,00	-	100,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

zmniejszenie planu finansowego w stołówce szkolnej przy Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	1.900,00	-	300,00	1.600,00	
	80195		Pozostała działalność	802.110,00	328.00	1.898,00	800.540,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.600,00	328,00	-	6.928,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 	2.000,00	-	1.698,00	302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	-	200,00	4.700,00	
851			Ochrona zdrowia	240.000,00	15.000,00	-	255.000,00	
	85111		Szpitale ogólne	-	15.000,00	-	15.000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - endoskopu laryngologicznego 	-	15.000,00	-	15.000,00	
852			Pomoc Społeczna	9.312.979,87	121.700,00	3.286,00	9.431.393,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka związanej z wypłacaniem producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy 	987.897,00	21.700,00	1.700,00	1.007.897,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645.684,00	14.892,00	-	660.576,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.386,00	-	1.700,00	42.686,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.201,00	2.343,00	-	109.544,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.539,00	365,00	-	16.904,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.447,00	2.000,00	-	26.447,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68.900,00	1.500,00	-	70.400,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	300,00	-	2.500,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.400,00	300,00	-	10.700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.131.024,87	-	1.586,00	1.129.438,87	
		3110	Świadczenia społeczne	1.107.024,87	-	1.586,00	1.105.438,87	
	85295		Pozostała działalność 

z przeznaczeniem na wyposażenie i zakończenie adaptacji pomieszczeń szkolnych na kuchnię i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Szyldaku	448.000,00	100.000,00	-	548.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.200,00	-	23.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	74.000,00	-	129.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.800,00	-	17.800,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	421.975,00	9.800,00	1.240,00	430.535,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów 

z przeznaczeniem na realizację projektu „W pogodę i niepogodę spotykamy się w Wygodzie” w ramach programu rządowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	421.975,00	9.800,00	1.240,00	430.535,00	
		3240	Stypendia dla uczniów 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwote 640 zł. Gimnazjum w Ostródzie o 600 zł. 	400.575,00	-	1.240,00	399.335,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.747,70		2.747,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	424,80	-	424,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67,50	-	67,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.680,00	-	3.680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.880,00	-	2.880,00	
926			Kultura fizyczna i sport	604.000,00	67.000,00	305.000,00	366.000,00	
	92695		Pozostała działalność	378.000,00	67.000,00	305.000,00	140.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	67.000,00	-	140.000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu  „Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, St. Jabłonki, Wrality  / o środki pochodzące z Unii Europejskiej / w wysokości 238.000 zł.	238.000,00	-	238.000,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	-	67.000,00	-	
			Ogółem	41.557.981,44	410.336,00	2.123.919,00	39.844.398,44	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/160/08
z dnia.12.12.2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

                                                                                                                                                                                 w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	Dotacje 	majątkowe	dotacje	Wydatki bieżące i dotacje	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	230.000	230.000	-	230.000	-	-	-	-	230.000	
801	80104	177.188	177.188	-	177.188	-	-	-	5.000	172.188	
801	80195	6.600	6.600	-	6.600	-	328	-	-	6.928	
852	85228	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	
900	90013	79.200	79.200	-	79.200	-	-	-	-	79.200	
754	75412	-	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	
851	85111	-	-	-	-	-	-	15.000	-	15.000	
Ogółem	502.988	502.988	-	502.988	-	328	30.000	5.000	528.316	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/160/08
z dnia 12 grudnia 2008 r.          

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty  pożyczki
i obligacje
komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C.      30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.704.730	80.730	80.730		A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.144.000	66.000	66.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w m. Wysoka Wieś	700.000      	30.600	30.600	-	-	-	669.400	-		
		R-em Dz. 010	31.079.210	377.330	347.330	-	30.000		2.149.880
3.150.000	1.150.000
3.150.000		
5	600	Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027
Samborowo - Gierłoż	3.117.020	2.020	2.020	-	-	-	1.557.500
1.557.500	-		
		R-em Dz. 600 
	3.117.020	2.020	2.020				1.557.500
1.557.500	-		
6	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda  i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	A.
B.
C.	-	3.000.000	-		
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-		
7	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20  dla OSP Ornowo 
	480.000	348.000	48.000		A. 190.000
     
B. 110.000            
C.	-	132.0000	-		
		R-m Dz. 754	480.000	348.000	48.000		300.000	-	132.000			
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo 	153.500	80.000	80.000	-	A
B
C	-	73.500		Urząd Gminy
Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie
	530.000	50.000	50.000				480.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.820.000	20.000	20.000	-	A
B.
C.
	-	1.000.000	800.000	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.503.500	150.000	150.000	-	-	-	1.553.500	800.000		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	42.809.730	3.267.350	1.937.350	1.000.000	330.000		13.340.380	5.100.000		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015-  14.624.000,-
4/* 2011-2015-    6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
2	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m.  Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo ( kurniki), Zabłocie,  ST. Las	221.376	221.376	86.200	75.176	A.
B.       60.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)
	99.000	99.000	99.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie
Opracowanie dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi	7.600	7.600	7.600	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em  Dz. 010	620.554	620.554	285.378	275.176	60.000	-		
5	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	933.000	933.000	475.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
6	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap 	364.000	364.000	54.000	310.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
7	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	600	Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w Samborowie	155.000	155.000	101.800		A.
B.
C.         53.200		Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.492.000	1.492.000	671.300	767.500	53.200	-		
9	754	Zakup agregatów oddymiających dla OSP Ornowo i St. Jabłonki
	15.000	15.000	220		A.	8.000
B.	6.780	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 754	15.000	15.000	220	-	14.780	-		
10	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
11	801	Zakup zmywarki, patelni,  taboret elektryczny do stołówki przy Szkole Podstawowej w Szyldaku	17.800	17.800	17.800	-	A
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 801	29.800	29.800	29.800	-	-	-		
12	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy
Ostróda	
13	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	90.000	90.000	90.000	-	-	-		
14	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	63.000	63.000	63.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie
	67.000	67.000	67.000	-	-	-	Urząd Gminy
Ostróda	
16	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie	5.000	5.000	5.000					
		R- m Dz. 926	135.000	135.000	135.000	-	-	-		
		Razem	2.382.354	2.382.354	1.211.698	1.042.676	127.980	-		

Pozostałe wydatki  majątkowe w 2008r.
w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa Remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000	40.000		A.
B.   20.000
C.			
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	296.776	-	A
B
C			
3	600	Budowa chodnika łączącego ciąg pieszy z dworcem PKP w St. Jabłonkach	19.000	19.000	19.000	-				
4	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	30.000	30.000	30.000					
5	754	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej	15.000	15.000	15.000					
6	851	Pomoc finansowa w zakupie sprzętu medycznego do szpitala	15.000	15.000	15.000					
		Razem	435.776	435.776	415.776	-	-      20.000	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2008-2010	42.809.730	3.267.350	1.937.350	1.000.000	330.000	-		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	2.382.354	2.382.354	1.211.698	1.042.676	127.980	-		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	435.776	435.776	415.776	-	20.000	-		
		Ogółem	45.627.860	6.085.480	3.564.824	2.042.676	477.980	-		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	
																w złotych	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)	Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki
z budżetu krajowego	Środki
z budżetu UE	2008 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki
i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące	x	1.287.393,25	176.750,71	1.100.642,54880.979,25	880.979,25	111.624,96	-	-	111.624,96	769.354,19	-	-	-	769.354,19	
2,1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
 	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
 	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
 	Nazwa projektu	Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda	
 	Razem wydatki	 	853	49.466	7.419,90	42.046,10	49.466	7.419,90	-	-	7.419,90	42.046,10	-	-	-	42.046,10	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	49.466	7.419,90	42.046,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
 	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
 	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
 	Nazwa projektu	Uczymy się pmagać ludziom	
 	Razem wydatki	 	853	44.248	6.637,20	37.610,80	44.248	6.637,20	-	-	6.637,20	37.610,80	-	-	-	37.610,80	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	44.248	6.637,20	37.61,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013	
 	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej	
 	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
 	Nazwa projektu	w stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda	
 	Razem wydatki	 	853	436.091,25	43.609,13	392.482,12	436.091,25	43.609,13	-	-	43.609,13	392.482,12	-	-	-	392.482,12	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	436.091,25	43.609,13	392.482,12	 	 	-	-	 	 	-	-	-	 	
 	2009 r.			 	 	 											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 	
 	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie	
 	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i rapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi	
 	Nazwa projektu	Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych	
 	Razem wydatki	 	853	330.900	49635	281265	 	 	-	-	 	 	-	-	-	 	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	157.880	23.682	134.198	157.880	23.682	-	-	23.682	134.198	-	-	-	134.198	
 	2009 r.			173.020	25.953	147.067											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 	
 	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie	
 	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i rapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi	
 	Nazwa projektu	EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda- obwód przedszkolny Tyrowo	
 	Razem wydatki	 	853	426.688	69.449.48	357.238,52	-	-	-	-	-	 	-	-	-	 	
 	z tego: 2008 r.	71	85395	193.294	30.276,73	163.017,27	193.294	30.276,73	-	-	30.276,73	163.017,27	-	-	-	163.017,27	
 	2009 r.			233.394	39.172,75	194.221,25											
 	2010 r.			 	 	 											
 	2011 r.***			 	 	 											
Ogółem	x	1.287.393,25	176.750,71	1.100.642,54    880.979,25     111.624,96	1.635.979,25	291.124,96	112500	-	111.624,96	769.354,19	-	-	-	769.354,19	

                                                                                                           Załącznik Nr  6
                                                                                                          do Uchwały Rady Gminy
             Nr XXVI/160/08
  z dnia 12.12.2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu
                                                                                                                                     w złotych.
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan  2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		39.006.805,44	156.003,00	1.377.086,00	37.785.722,44	
2.	Planowane wydatki		41.557.981,44	411.876,00	2.125.459,00	39.844.398,44	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-	
4.	Deficyt (1-2)		2.551.176,00	-	-	2.058.676	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		2.551.176	-	492.500	2.058.676	
	Przychody ogółem:		3.564.280	-	492.500	3.071.780	
1.	Kredyty	§ 952	532.676	-	-	532.676	
2.	Pożyczki	§ 952	1.002.500	-	492.500	510.000	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80.000,00	-	-	80.000	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-		
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	1.000.000	-	-	1.000.000	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	949.104	-	-	949.104	
	Rozchody ogółem:		1.013.104	-	-	1.013.104	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880	-	-	395.880	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	587.224	-	-	587.224	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000,00	-	-	30.000	
5	Lokaty	§ 994	-	-	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-