Uchwała Nr XXIV/154/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 października 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 325.170,80, zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

		§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 325.170,80, zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3. Zmniejsza się wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku o kwotę 14.500, zł. , wydatki po zmianach wynoszą 502.988 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków wynoszą w roku 2008 – 7.920.060 zł. w tym pozostałe wydatki majątkowe 375.776r, w roku 2009 - 10.530.480 zł, w roku 2010 –5.100.000 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, po zmianach wynoszą 1.195.894,12 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

		§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 38.252.609,34 zł.

	- Wydatki - 40.803.785,34 zł.

		§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały XXIV/154/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 pażdziernika2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.000,00	50.000,00	50.000,00	421.000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	420.000,00	50.000,00	50.000,00	420.000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych żródeł	260.000,00	-	50.000,00	210.000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000,00	-	50.000,00	
801			Oświata i wychowanie	829.261,00	500,00	-	829.761,00	
	80101		Szkoły podstawowe	34.820,00	500,00	-	35.320,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł	-	500,00	-	500,00	
852			Pomoc społeczna	8.008.821,00	11.053,00	-	8.019.874,00	
	85219		Ośrodki pomocy  społecznej	319.447,00	11.053,00	-	330.500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.447,00	11.053,00	-	330.500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486.196,12	249.225,80	93.714,00	641.707,92	
	85395		Pozostała działalność	486.196,12	249.225,80	93.714,00	641.707,92	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	370.677,56	79.656,90
134.198,00	-	584.532,46	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	21.804,56	14.057,10
21.313,80	-	57.175,46	
		8538	Środki pochodzące z budżetu państwa z Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	93.714,00	-	93.714,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225.221,00	158.106,00	-	383.327,00	
	85415		Pomoc materialna uczniów	225.221,00	158.106,00	-	383.327,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225.221,00	158.106,00	-	383.327,00	
			                                          Ogółem	37.927.438,54	468.884,80	143.714,00	38.252.609,34	

Załącznik Nr 2
do  Uchwały  Nr XXIV/ 154/ 08
Rady  Gminy Ostróda
z dnia 30 pażdziernika 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w  2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.789.539,72	24.000,00	14.000,00	2.799.539,72	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.444.284,00	24.000,00	14.000,00	2.454.284,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	-	14.000,00	26.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zwiększenie  planowanych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej i sieci wodociągowej / rozbudowa przebudowa/ wm. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo,  /kurniki/  Zabłocie, St. Las. o kwotę 4.000 zł.  i na  Dokumentacje techniczne: sieci wodno - kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo / budynek gminy/  sieci wodociągowej Naprom , Brzydowo /gosp. kolonijne/ oraz Rudno o kwotę 20.000 zł. 	1.943.284,00	24.000,00	-	1.967.284,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	467.680,70	8.600,00	8.600,00	467.680,70	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.530,70	8.600,00	8.600,00	252.530,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.500,00	-	8.600,00	12.900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	100,00	-	630,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.980,00	8.500,00	-	22.480,00	
750			Administracja publiczna	5.773.870,00	500,00	500,00	5.773.870,00	
	75023		Urzędy gmin	5.214.700,00	500,00	500,00	5.214.700,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	500,00	-	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211.100,00	-	500,00	210.600,00	
801			Oświata i wychowanie	15.178.497,00	49.451,00	51.319,20	15.176.628,80	
	80101		Szkoły podstawowe	7.549.971,00	33.229,00	29.405,00	7.553.795,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 1.370 zł.	4.533.221,00	-	1.370,00	4.531.851,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 309 zł. 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 4.960 zł. 	775.413,00	4.960,00	309,00	780.064,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 48 zł. 	124.428,00	-	48,00	124.380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 669 zł. w Samborowie o kwotę 800 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 25.000 zł. 	330.557,00	1.469,00	25.000,00	307.026,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Zwierzewie o kwotę 500 zł. 	13.200,00	500,00	-	13.700,00	
		4260	Zakup energii 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 172 zł. 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 25.000 zł.	196.163,00	25.000,00	172,00	220.991,00	
		4270	Zakup usług pozostałych 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 7 zł. w Tyrowie o kwotę 500 zł.  	158.000,00	-	507,00	157.493,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 190 zł. w Samborowie  o kwotę 800 zł. w Tyrowie o kwotę 100 zł. 	9.050,00	-	1.090,00	7.960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 900 zł. 	75.992,00	900,00	-	76.892,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 200 zł.	5.300,00	-	200,00	5.100,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 300 zł. 	20.414,00	-	300,00	20.114,00	
		4410	Podróże służbowe pracowników 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. Jabłonkach o kwotę 40 zł. w Tyrowie o kwotę 200 zł. 	12.451,00	-	240,00	12.211,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w St. jabłonkach o kwotę 169 zł. 	4.384,00	-	169,00	4.215,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Tyrowie o kwotę 400 zł. 	21.412,00	400,00	-	21.812,00	
	80104		Przedszkola	1.652.055,00	11.604,00	18.932,20	1.644.726,80	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego	191.688,00	-	14.500,00	177.188,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 438 zł. 	54.932,00	-	438,00	54.494,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 9.978 zł. 	812.505,00	9.978,00	-	822.483,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 1.100 zł. i UG o kwotę 2.368,20 zł.	70.465,00	-	3.468,20	66.996,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu St. jabłonki o kwotę 57 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 50 zł. 	2.800,00	57,00	50,00	2.807,00	
		4260	Zakup energii 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 151 zł. 	17.780,00	-	151,00	17.629,00	
		4270	Zakup usług remontowych 

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 1.100,00 zł. 	21.200,00	1.100,00	-	22.300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 75 zł. w Samborowie o kwotę 150 zł.	1.750,00	-	225,00	1.525,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 300 zł. 	3.500,00	300,00	-	3.800,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 50 zł. 	850,00	-	50,00	800,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych 

zwiększenie planu finansowego w Przedszkolu St. Jabłonki o kwotę 169 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w Przedszkolu w Samborowie o kwotę 50 zł.	2.250,00	169,00	50,00	2.369,00	
	80110		Gimnazja	4.071.702,00	1.481,00	1.481,00	4.071.702,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w  Lipowie o kwotę 61 zł.  	8.400,00	-	61,00	8.339,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.130 zł. 	4.900,00	1.130,00	-	6.030,00	
		4270	Zakup usług remontowych

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 1.000 zł. 	79.031,00	-	1.000,00	78.031,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 100 zł. 	3.000,00	-	100,00	2.900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 111 zł. 	60.770,00	111,00	-	60.881,00	
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 130 zł. 	8.600,00	-	130,00	8.470,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 100 zł. 	4.100,00	100,00	-	4.200,00	
		4430	Różne opłaty i składki 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 20 zł.	7.100,00	-	20,00	7.080,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 70 zł. 	650,00	-	70,00	580,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Samborowie o kwotę 100 zł.

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 140 zł. 	3.504,00	140,00	100,00	3.544,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.906,00	3.137,00	900,00	51.143,00	
		4300	Zakup usług pozostałych

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 1.480 zł. w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 900 zł.	8.985,00	2.380,00	-	11.365,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu służby cywilnej

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Idzbarku o kwotę 179 zł. w St. Jabłonkach o kwotę  578 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Ostródzie o kwotę 900 zł.	29.596,00	757,00	900,00	29.453,00	
	80195		Pozostała działalność	466.232,00	-	601,00	465.631,00	
		4300	Zakup usług pozostałych 

zmniejszyć plan finansowy pozostałej działalności realizowanego przez Urząd Gminy o kwotę 601 zł. 	331.392,00	-	601,00	330.791,00	
851			Ochrona zdrowia	240.000,00	11.240,00	11.240,00	240.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000,00	11.240,00	11.240,00	235.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-	150,00	-	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.000,00	-	1.000,00	32.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	-	90,00	2.410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	-	5.150,00	7.350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	-	900,00	1.100,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	-	900,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000,00	-	1.500,00	42.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.150,00	4.880,00	-	62.030,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	500,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.750,00	5.850,00	-	76.600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	-	140,00	660,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	510,00	-	1.710,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	-	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	310,00	690,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	100,00	100,00	
852			Pomoc Społeczna	9.467.661,87	21.053,00	10.000,00	9.478.714,87	
	85202		Domy Pomocy Społecznej 	80.000,00	10.000,00	-	90.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	10.000,00	-	90.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210.000,00	-	10.000,00	200.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	210.000,00	-	10.000,00	200.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej 	965.897,00	11.053,00	-	976.950,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	633.684,00	11.053,00	-	644.737,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543.806,25	264.063,48	106.183,48	701.685,25	
	85395		Pozostała działalność	543.805,25	264.063,48	106.183,48	701.685,25	
		3118	Świadczenia społeczne 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda” o kwotę 37.067,31 zł. 	-	37.067,31	-	37.076,31	
		3119 	Świadczenia społeczne

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 37.067,31 zł. 	43.608,60	-	37.067,31	6.541,29	
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 19.847,62 zł.

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda” o kwotę 8.899,35 zł.	59.329,00	19.847,62	8.899,35	70.277,27	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 3.152,38 zł. na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda”  o kwotę 8.899,35 zł.	-	12.051,73	-	12.051,73	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 338,85 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 500,55 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda ‘” o kwotę 1.400,10

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 3.068,61	14.930,00	3.068,61	2.239,50	15.759,11	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu  „Edukacja przez teatr i muzykę” o kwotę 338,85 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 500,55 zł. „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 487,39 „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 1.400,10 zł. 	-	2.726,89	-	2.726,89	
		4128	Składki na Fundusz Pracy 

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 54,75 zł.    „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 80,70 zł.  „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności  społecznej w gminie Ostróda „o kwotę 218,25 zł. 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 486,70 zł. 	2.358,00	486,70	353,70	2.491,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 54,75  zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 80,70 zł. „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 77,30 zł.  „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 218,25 zł. 	-	431,00	-	431,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe 

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 2.231,40  zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 3.294,75 zł. 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych „ o kwotę 60.371,28 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społeczne w gminie Ostróda o kwotę 8.697,68 zł.	50.486,12	69.068,96	5.526,15	114.028,93	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 2.231,40 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 3.294,75 zł. „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych „ o kwotę 9.588,72 zł.

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społeczne w gminie Ostróda „ o kwotę 8.697,68 zł.	12.640,53	15.114,87	8.697,68	19.057,72	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 2.809,95 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 821,40 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 567,24 zł. 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 35.806,32 zł. 	43.209,00	35.806,32	4.198,59	74.816,73	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 2.809,95 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 821,40 zł. „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 5.687,08 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda” o kwotę 3.252,84 zł.	-	12.571,27	-	12.571,27	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 3.883,23 zł. 	-	3.883,23	-	3.883,23	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 616,77 zł.	-	616,77	-	616,77	
		4269	Zakup energii 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych „ o kwotę 2.368,20 zł. 	-	2.368,20	-	2.368,20	
		4278	Zakup usług remontowych 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 4.314,70 zł. 	-	4.314,70		4.314,70	
		4279	Zakup usług remontowych 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 685,30 zł. 	-	685,30 	-	685,30	
		4288	Zakup usług zdrowotnych

zmniejszenie planu finansowego na realizacje projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 656,25 zł. 	4.375,00	-	656,25	3.718,75	
		4289	Zakup usług zdrowotnych

zwiększenie planu finansowego na realizacje projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 656,25 zł. 	-	656,25	-	656,25	
		4308	Zakup usług pozostałych

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 1.984,95 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 1.939,80  „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 34.151,45

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych „ o kwotę 5.764,46 zł. „	284.605,44	5.764,46	38.076,20	252.293,70	
		4309	Zakup usług pozostałych

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu  „ Edukacja przez teatr i muzykę „ o kwotę 1.984,95 zł. „Uczymy się pomagać ludziom” o kwotę 1.939,80 zł. ”Gmina wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 915,54 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 30.415,85 zł. 	9.164,56	35.256,14	-	44.420,70	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet  

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina wspiera rozwój najmłodszych „ o kwotę 254,14 zł. 

zmniejszenie planu finansowego na realizacje projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda „ o kwotę 75 zł.	500,00	254,14	75,00	679,14	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda  wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 40,26 zł. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 75 zł.	-	115,26	-	115,26	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 93,75	625,00	-	93,75	531,25	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności  społecznej w gminie Ostróda o kwotę 93,75	-	93,75	-	93,75	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 400,40 zł. 	-	400,40	-	400,40	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych” o kwotę 63,60 zł. 	-	63,60	-	63,60	
		4438	Różne opłaty i składki

zmniejszenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 150 zł. 	1.000,00	-	150,00	850,00	
		4439	Różne opłaty i składki 

zwiększenie planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 150 zł. 	-	150,00	-	150,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

zmniejszenie planu finansowego na realizacje projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 150 zł. 	1.000,00	-	150,00	850,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 150 zł.	-	150,00	-	150,00	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 596,40 zł. 	1.974,00	596,40	-	2.570,40	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

zwiększenie  planu finansowego na realizację projektu „W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w gminie Ostróda o kwotę 453,60	-	453.60	-	453,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256.405,00	158.106,00	-	414.511,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256.405,00	158.106,00	-	414.511,00	
		3240	Stypendia dla uczniów 

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	235.005,00	158.106,00	-	393.111,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.585,00	-	10.000,00	770.585,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	-	10.000,00	70.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61.220,00	-	10.000,00	51.220,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842.030,00	400,00	400,00	842.030,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	627.230,00	400,00	400,00	627.230,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	-	30,00	34.970,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	293,00	-	293,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	107,00	-	107,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	-	370,00	2.130,00	
926			Kultura fizyczna i sport	604.000,00	10.000,00	10.000,00	604.000,00	
	92695		Pozostała działalność	378.000,00	10.000,00	10.000,00	378.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	10.000,00	-	73.000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.000,00	-	10.000,00	67.000,00	
			Ogółem	40.478.614,54	521.113,48	195.942,68	40.803.785,34	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/154/08
z dnia 30.10.2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	dotacje	dotacje	Wydatki bieżące i dotacje	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	230.000	230.000	-	230.000	-	-	-	230.000	
801	80104	191.688	191.688	-	191.688	-	-	14.500	177.188	
801	80195	6.600	6.600	-	6.600	-	-	-	6.600	
852	85228	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	
900	90013	79.200	79.200	-	79.200	-	-	-	79.200	
Ogółem	517.488	517.488	-	517.488	-	-	14.500	502.988	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy 
Nr  XXIV/154/08
z dnia 30 października 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty  pożyczki
i obligacje
komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m.  ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C.      30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	846.500	450.000	-	112.500	A.
B.
C.	337.500	99.125
297.375	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.704.730	80.730	80.730		A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.144.000	66.000	66.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	150.000
450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	31.925.710	896.730	416.730	112.500	30.000	337.500	1.729.605
3.897.375	1.150.000
3.150.000		
6	700	Zakup gruntu w
 ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C	-	110.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	110.000	-	-	
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda  i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	A.
B.
C.	-	3.000.000	-		
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.380.000	1.000.000	-	-	3.000.000	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo 	153.500	80.000	80.000	-	A
B
C	-	73.500		Urząd Gminy
Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie
	530.000	50.000	50.000				480.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Duragu	1.820.000	20.000	20.000	-	A
B.
C.
	-	1.000.000	800.000	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.183.500	150.000	150.000	-	-	-	1.553.500	480.000
		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	40.209.210	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500	10.530.480	5.100.000		
*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015-  14.624.000,-
4/* 2011-2015-    6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A.                  -
B.                  -
C.       700.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m.  Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo ( kurniki), Zabłocie,  ST. Las	221.376	221.376	86.200	75.176	A.
B.       60.000	-	Urząd Gminy
Ostróda	
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)
	99.000	99.000	99.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
5	010	Opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie
Opracowanie dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi	7.600	7.600	7.600	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em  Dz. 010	1.520.554	1.520.554	285.378	475.176	760.000	-		
6	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	933.000	933.000	475.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
7	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap 	364.000	364.000	54.000	310.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Modernizacja nawierzchni ulicy Zatorze w Samborowie	155.000	155.000	101.800		A.
B.
C.         53.200		Urząd Gminy
Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.492.000	1.492.000	671.300	767.500	53.200	-		
10	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20  dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A.                 -
B.       400.000
C.                 -	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000	400.000	-		
11	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-	-	-		
12	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy
Ostróda	
13	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	90.000	90.000	90.000	-	-	-		
14	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	63.000	63.000	63.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
15	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie	305.000	305.000	67.000	-	A.
B.
C.	238.000	Urząd Gminy Ostróda	
16	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie	5.000	5.000	5.000					
		R- m Dz. 926	373.000	373.000	135.000	-	-	238.000		
		Razem	4.067.554	4.067.554	1.193.678	1.422.676	1.213.200	238.000		

Pozostałe wydatki  majątkowe w 2008r.
w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa Remizy OSP w Ornowie	60.000	60.000	40.000		A.
B.   20.000
C.			
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	296.776	-	A
B
C			
3	600	Budowa chodnika łączącego ciąg pieszy z dworcem PKP w St. Jabłonkach	19.000	19.000	19.000	-				
		Razem	375.776	375.776	355.776	-	-      20.000	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie  w latach 2008-2010	40.209.210	3.476.730	1.996.730	1.112.500	30.000	337.500		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	4.067.554	4.067.554	1.193.678	1.422.676	1.213.200	238.000		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	375.776	375.776	355.776	-	20.000	-		
		Ogółem	44.652.540	7.920.060	3.546.184	2.535.176	1.263.200	575.500		

Załącznik nr 5
do uchwały Rady GminyOstróda
Nr XXIV/154/08
z dnia   30.10. 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1151500	278625	872875	755000	179500	112500	-	67.000	575500	-	-	-	575500	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwaldzie	
	Razem wydatki:		010	846.500	211.625	634.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	45	1010	450.000	112.500	337.500	450.000	112.500	112.500	-	-	337.500	-	-	-	337.500	
	2009r.			396.500	99.125	297.375											
	2010r.			-	-												
	2011r.			-	-												
1,8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	"Utworzenie ogólnodostepnych plaz w miejscowościach Katno, St. Jablonki, Warlity Wielkie"	
	Razem wydatki		926	305.000	67.000	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92695	305.000	67.000	238.000	305.000	67.000	-	-	67.000	238.000	-	-	-	238.000	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
Wydatki bieżące	x	860.705,25	93.244,13	767.461,12	687.685,25	67.217,13	-	-	67.291,13	620.394,12	-	-	-	620.394,12	
2,1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
	Nazwa projektu	Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda	
	Razem wydatki		853	49.466	-	49.466	49.466	-	-	-	-	49.466	-	-	-	49.466	
	z tego: 2008 r.	71	85395	49.466	-	49.466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2,2	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki	
	Priorytet:	3 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regioniej	
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichi	
	Nazwa projektu	Uczymy się pmagać ludziom	
	Razem wydatki		853	44.248	-	44.248	44.248	-	-	-	-	44.248	-	-	-	44.248	
	z tego: 2008 r.	71	85395	44.248	-	44.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2,3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013	
	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej	
	Działanie:	7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	
	Nazwa projektu	w stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda	
	Razem wydatki		853	436.091,25	43.609,13	392.482,12	436.091,25	43.609,13	-	-	43.609,13	392.482,12	-	-	-	392.482,12	
	z tego: 2008 r.	71	85395	436.091,25	43.609,13	392.482,12			-	-			-	-	-		
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2,4	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki 	
	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie	
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i rapewnienie wysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświatyi	
	Nazwa projektu	Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych	
	Razem wydatki		853	330.900	49635	281265	157880	23682	-	-	23682	134198	-	-	-	134198	
	z tego: 2008 r.	71	85395	157.880					-	-			-	-	-		
	2009 r.			173.020													
	2010 r.																
	2011 r.***																
Ogółem	x	2.012.205,25	371.869,13	1.640.336,12	1.442.685,25	246.791,13	112500	-	134.291,13	1.195.894,12	-	-	-	1.195.894,12