Uchwała Nr XVI/100/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

		§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 13.700, zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

		§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 172.300 zł.

		2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

		§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „ Wydatki inwestycyjne Gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 do uchwały nr XIV/93/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie budżetu na 2008r. limity wydatków inwestycyjnych w 2008 roku -8.050.954 zł, 2009r. 10.116.980, 2010r. 5.030.000 zł, pozostałe wydatki majątkowe -336.776 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

		§ 4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, po zmianach wynoszą 1.032.250, zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

		§ 5. Zmniejsza się dotacje podmiotowe w 2008r. dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

		§ 6.1. Zwiększa się plan przychodów pochodzących z kredytów o kwotę 186.000, zł.

		2. Źródłem pokrycia deficytu gminy w wysokości 3.397.426 zł są przychody pochodzące z:

	- kredytów w kwocie 2.264.926 zł,

	- pożyczek w kwocie 1.132.500 zł,

	- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

		§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

	- Dochody - 35.167.247 zł.

	- Wydatki - 38.564.673 zł.

		§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XVI/100/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dz.		par.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenie	Zmniejszenie		
801			Oświata i wychowanie	360.260	201.290	-	561.550	
	80110		Gimnazja	-	3.300	-	3.300	
		2700	Środki a dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych żródeł	-	3.300	-	3.300	
	80148		Stołówki szkolne	-	197.990	-	197.990	
		0830	Wpływy z usług	-	197.990	-	197.990	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197.990	-	197.990	-	
	85401		Świetlice szkolne	197.990	-	197.990	-	
		0830	Wpływy z usług	197.990	-	197.990	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.000	25.000	42.000	298.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315.000	25.000	42.000	298.000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	25.000	-	25.000	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	309.000	-	42.000	267.000	
			 Ogółem	35.180.947	226.290	239.990	35.167.247	
Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XVI/100/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	
					Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.351.654	200.000	-	2.551.654	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.319.954	200.000	-	2.519.954	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno -ściekowej Gminy Ostróda -/ Wysoka Wieś, Górka, Woroniny, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowin/	1.818.954	200.000	-	2.018.954	
700			Gospodarka mieszkaniowa	427.650	1.980	1.980	427.650	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.500	1.980	1.980	252.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.980	-	1.980	
		4270	Zakup usług remontowych	128.766	-	1.980	126.786	
710			Działalność usługowa	171.800	2.500	2.500	171.800	
	71035		Cmentarze	23.100	2.500	2.500	23.100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.500	-	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	-	2.500	6.000	
801			Oświata i wychowanie	14.138.354	338.088	136.798	14.339.644	
	80101		Szkoły podstawowe	7.165.850	-	40.340	7.125.510	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 550 zł. 	357.303	-	550	356.753	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 28.700 zł.	4.320.610	-	28.700	4.291.910	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

zmniejszenie planu finansowego a Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 2.280 zł. 	341.800	-	2.280	339.520	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 4.700 zł. 	738.005	-	4.700	733.305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 760 zł. 	119.080	-	760	118.320	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. 	341.690	-	500	341.190	
		4260	Zakup energii 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. 	200.459	-	500	199.959	
		4280	Zakup usług zdrowotnych 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 200 zł.	10.250	-	200	10.050	
		4300	Zakup usług pozostałych 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. 	85.250	-	500	84.750	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249.148	-	1.650	247.498	
	80110		Gimnazja	4.027.292	11.300	96.458	3.942.134	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnzjum w Lipowie o kwotę 950 zł. w Durągu o kwotę 840 zł. w Ostródzie o kwotę 420 zł. 	162.840	-	2.210	160.630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 20.760 zł. w Durągu o kwotę 27.820 zł. q Ostródzie o kwotę 13.520 zł. 	2.535.819	-	62.100	2.473.719	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.150 zł. w Durągu o kwotę 1.800 zł. w Ostródzie 1.100 zł. 	210.120	-	4.050	206.070	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.330 zł. w Durągu o kwotę 4.500 zł. w Ostródzie o kwotę 2.225 zł. 	436.260	-	10.055	426.205	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 540 zł. w Durągu o kwotę 730 zł. w Ostródzie o kwotę 360 zł. 	70.900	-	1.630	69.270	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

z przeznaczeniem na realizację programu „Równać szanse - Świat , który mnie otacza” w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.770 zł. i 3.000 zł. na zakup materiałów do remontu 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum wv Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 500 zł. w Ostródzie o kwotę 500 zł. 	195.240	4.770	1.500	198.510	
		4260	Zakup energii 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 500 zł. w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	71.500	-	1.300	70.200	
		4270	Zakup usług remontowych 

zwiększenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 5.000 zł. na remont pomieszczeń szkolnych	60.900	5.000	8.000	57.900	
		4280	Zakup usług zdrowotnych 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł. w Durągu o kwotę 200 zł. w Ostródzie o kwotę 100 zł. 	5.000	-	500	4.500	
		4300	Zakup usług pozostałych 

z przeznaczeniem na realizację programu „Równać szanse -Świat, który mnie otacza” w Gimnazjum w Lipowie i kwotę 1.530 zł. 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 600 zł. w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	41.440	1.530	1.400	41.570	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

zmniejszenie planu finansowego w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.238 zł. w Durągu o kwotę 1.650 zł. w Ostródzie o kwotę 825 zł. 	154.720	-	3.713	151.007	
	80148		Stołówki szkolne	-	326.788	-	326.788	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 550 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 950 zl. w Duragu o kwotę 840 zł. w Ostródzie o kwotę 420 zł. 	-	2.760	-	2.760	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 28.700 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 20.760 zł. w Durągu o kwotę 27.820 zł. w Ostródzie o kwotę 13.520 zł. 	-	90.800	-	90.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 2.280 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.150 zł. w Durągu o kwotę 1.800 zł. w Ostródzie o kwotę 1.100 zł. 	-	6.330	-	6.330	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 4.700 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 3.330 zł. w Durągu o kwotę 4.500 zł. w Ostródzie o kwotę 2.225 zł. 	-	14.755	-	14.755	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 760 zł.,w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 540 zł. w Durągu o kwotę 730 zł. w Ostródzie o kwotę 360 zł. 	-	2.390	-	2.390	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 500 zł. w Ostródzie o kwotę 500 zł. 	-	2.000	-	2.000	
		4220	Zakup środków żywności

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 46.240 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 61.750 zł. w Durągu o kwotę 70.000 zł. w Ostródzie o kwotę 20.000 zł. 	-	197.990	-	197.990	
		4260	Zakup energii 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 500 zł. w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	-	1.800	-	1.800	
		4280	Zakup usług zdrowotnych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 200 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 200 zł. w Durągu o kwotę 200 zł. w Ostródzie o kwotę 100 zł. 	-	700	-	700	
		4300	Zakup usług pozostałych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 500 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 500 zł. w Durągu o kwotę 600 zł. w Ostródzie o kwotę 300 zł. 	-	1.900	-	1.900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 1.650 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 1.238 zł. w Duragu o kwotę 1.650 zł. w Ostródzie o kwotę 825 zł. 	-	5.363	-	5.363	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229.670	29.952	227.942	31.680	
	85401		Świetlice szkolne	197.990	-	197.990	-	
		4220	Zakup środków żywności 

zmniejszenie planu finansowego w Szkole Podstawowej w Brzydowie o kwotę 46.240 zł. w Gimnazjum w Lipowie o kwotę 61.750 zł. w Durągu o kwotę 70.000 zł. w Ostródzie o kwotę 20.000 zł.	197.990	-	197.990	-	
	85415		Pomoc materialna uczniów	31.680	29.952	29.952	31.680	
		3240	Stypendia dla uczniów 

Zwiększenie planu finansowego w Szkole Podstawowej; w Brzydowie o kwotę 2.880 zł. w Idzbarku o kwotę 1.152 zł. , w Pietrzwałdzie o kwotę 3.168 zł. , w Szyldaku o kwotę 1.920 zł. w Tyrowie o kwotę 1.920 zł. w Wygodzie o kwotę 864 zł. w Zwierzewie o kwotę 2.304 zł. w Samborowie o kwotę 2.784 zł. w Gimnazjum w Durąg o kwotę 3.264 zł. w Ostródzie o kwotę 3.552 zł. w Lipowie o kwotę 3.264 zł. w Samborowie o kwotę 2.880 zł. 	31.680	29.952	29.952	31.680	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.178.800	40.000	71.000	1.147.800	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964.000	40.000	71.000	933.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328.000	-	15.000	313.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

z przeznaczeniem na „Dobudowę łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo „	-	40.000	-	40.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309.000	-	42.000	267.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103.000	-	14.000	89.000	
			Ogółem	38.392.373	612.520	440.220	38.564.673	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr XVI/100/08
z dnia 29 stycznia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m. ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C. 30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	846.500	450.000	-	112.500	A.
B.
C.	337.500	99.125
297.375	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.684.000	60.000	60.000	-	A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.148.000	70.000	70.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	150.000
450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	31.908.980	880.000	400.000	112.500	30.000	337.500	1.729.605
3.897.375	1.150.000
3.150.000		
6	700	Zakup gruntu w
 ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C	-	110.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	110.000	-	-	
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	A.
B.
C	-	3.000.000
	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	-	-	3.000.000	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	120.000	80.000	80.000	-	A.
B.
C	-	40.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie	400.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C	-	350.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.500.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.	-	188.000
562.000	205.000
525.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.020.000	150.000	150.000	-	-	-	578.000
562.000	205.000
525.000		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500	10.116.980	5.030.000		

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015- 14.624.000,-
4/* 2011-2015- 6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych.

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A. -
B. -
C. 700.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowi	292.578	292.578	92.578	200.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy
Ostróda	
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo ( kurniki), Zabłocie, ST. Las	217.376	217.376	82.200	75.176	A. -
B. 60.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)
	79.000	79.000	79.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Dokumentacja remontu SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie , Szyldak	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Koncepcja uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w m. Kajkowo- obszar po byłym poligonie
	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	1.588.954	1.588.954	353.778	475.176	760.000	-		
7	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	950.000	950.000	492.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap	466.000	466.000	56.000	410.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.456.000	1.456.000	588.500	867.500	-	-		
10	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A. -
B. 400.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000	400.000	-		
11	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-	-	-		
12	921	Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo	40.000	40.000	40.000	-		-	Urząd Gminy
Ostróda	
13	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	206.000	206.000	-	51.500	A.
B.
C.	154.500	Urząd Gminy Ostróda	
14	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Durągu	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
15	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ornowie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
16	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	396.000	396.000	40.000	89.000	-	267.000		
17	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	253.000	253.000	-	63.250	A.
B.
C.	189.750	Urząd Gminy Ostróda	
18	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie	305.000	305.000	67.000	-	A.
B.
C.	238.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	558.000	558.000	67.000	63.250	-	427.750		
		Razem	4.590.954	4.590.954	1.061.278	1.674.926	1.160.000	694.750		

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	40.000	40.000	40.000		A.
B.
C.	-		
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	66.776	230.000	A.
B.
C.	-		
		Razem	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie w latach 2008-2010	39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	4.590.954	4.590.954	1.061.278	1.674.926	1.160.000	694.750		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-		
		Ogółem	44.636.710	8.387.730	2.768.054	3.397.426	1.190.000	1.032.250		

Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XVI/100/08
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2008 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1.760.500	430.875	1.329.625	1.364.000	331.750	264.750	-	67.000	1.032.250	-	-	-	1.032.250	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwaldzie	
	Razem wydatki:		010	846.500	211.625	634.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	45	1010	450.000	112.500	337.500	450.000	112.500	112.500	-	-	337.500	-	-	-	337.500	
	2009r.			396.500	99.125	297.375											
	2010r.			-	-												
	2011r.			-	-												
1,3	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	" Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku"	
	Razem wydatki		921	206.000	51.500	154.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego 2008 r.	60	92109	206.000	51.500	154.500	206.000	51.500	51.500	-	-	154.500	-	-	-	154.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,4	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Duragu	
	Razem wydatki		926	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego : 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,5	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Ornowie	
	Razem Wydatki		921	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011r.***																
1,6	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowinie"	
	Razem wydatki		921	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,7	Program:	Regionalny Program Operacyjny	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1 Wzrost potecjału turystycznego	
	Nazwa projektu	Place rekeacyjno-sportowe Kraplewo I etap.	
	Razem wydatki		926	253.000	63.250	189.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	57	92605	253.000	63.250	189.750	253.000	63.250	63.250	-	-	189.750	-	-	-	189.750	
	2009 r.																
	20109 r.																
	2011 r.***																
1,8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	"Utworzenie ogólnodostepnych plaz w miejscowościach Katno, St. Jablonki, Warlity Wielkie"	
	Razem wydatki		926	305.000	67.000	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92695	305.000	67.000	238.000	305.000	67.000	-	-	67.000	238.000	-	-	-	238.000	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
Ogółem	x	1.760.500	430.875	1.329.625	1.364.00	331.750	264.750	-	67.000	1.032.250	-	-	-	1.032.250	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)						
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/100/08
z dnia 29.01.2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	328.000	-	15.000	313.000	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	214.800	-	-	214.800	
			Razem	542.800	-	15.000	527.800	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVI/100/08
z dnia 29.01.2008r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Planowane dochody		35.180.947	226.290	239.990	35.167.247	
2.	Planowane wydatki		38.392.373	612.520	440.220	38.564.673	
3	Nadwyżka (1-2)		-	-	-	-	
4.	Deficyt (1-2)		3.211.426	386.230	200.230	3.397.426	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		3.211.426	200.000	14.000	3.397.426	
	Przychody ogółem:		4.242.530	200.000	14.000	4.428.530	
1.	Kredyty	§ 952	2.078.926	200.000	14.000	2.264.926	
2.	Pożyczki	§ 952	1.132.500	-	-	1.132.500	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000	-	-	50.000	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-	-	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-	-	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-	-	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	981.104	-	-	981.104	
	Rozchody ogółem:		1.031.104	-	-	1.031.104	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880	-	-	395.880	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635.224	-	-	635.224	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-	-	
5	Lokaty	§ 994	-	-	-	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-	-	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-	-	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-