Uchwała Nr XIV/93/07
Rady Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2008 r.

		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

		§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.180.947 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 32.331.897 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.849.050 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

		§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.392.373 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.188.643 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.203.730 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

		2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010.

	2008 r. w wysokości 3.460.000 zł,

	2009 r. w wysokości 10.116.980 zł,

	2010 r . w wysokości 5.030.000 zł.

	Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.406.954 zł, Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 336.776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

		3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

		§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.211.426 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

	1) zaciąganych kredytów w kwocie 	 2.078.926 zł,

	2) zaciągniętych pożyczek 1.132.500 zł,

		2. Przychody budżetu w wysokości 4.242.530 zł, rozchody w wysokości 1.031.104 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

		§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę:

	- ogólną w wysokości 105.000 zł,

	- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.100 zł.

		§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 240.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

		2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

		§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.014.012 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

		2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

		3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 517.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

		§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 542.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

		2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 128.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

		§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

	1) przychody 247.000 zł,

	2) wydatki 245.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

		§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

	1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000 zł;

	2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.211.426 zł.

		§ 10. Upoważnia się Wójta do:

	1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000 zł, do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości ogółem 1.031.104
zł.

	2) zaciągania zobowiązań:

	a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.

	b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

	3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

	4) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących.

	5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

		§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

		§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji

w złotych
Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2008rok	z tego:	
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.139.200	11.700	1.127.500	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	337.500	-	337.500	
	Dzierżawa obwodów łowieckich	11.700	11.700	-	
	Środki pozyskane z innych źródeł	790.000	-	790.000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	697.600	241.800	455.800	
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	144.600	144.600	-	
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	14.200	-	14.200	
	Dochody z dzierżawy mienia	21.000	21.000	-	
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	50.000	50.000	-	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200	26.200	-	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	441.600	-	441.600	
710	Działalność usługowa	5.300	5.300	-	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	5.300	-	
750	Administracja publiczna	145.172	145.172	-	
	Wpływy z różnych dochodów	3.100	3.100	-	
	Różne opłaty	11.500	11.500	-	
	Dochody z zadań zleconych	3.000	3.000	-	
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	127.572	127.572	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.440	2.440	-	
752	Obrona narodowa	1.000	1.000	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące- porozumienia	1.000	1.000	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401.000	1.000	400.000	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	1.000	1.000	-	
	Pozyskane z innych źródeł	400.000	-	400.000	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.909.290	11.909.290	-	
	Podatek od nieruchomości 
od osób prawnych	3.940.000	3.940.000	-	
	Podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych	1.309.400	1.309.400	-	
	Podatek rolny od osób prawnych	285.300	285.300	-	
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.472.800	1.472.800	-	
	Podatek leśny od osób prawnych	261.800	261.800	-	
	Podatek leśny od osób fizycznych	18.600	18.600	-	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	72.800	72.800	-	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	144.400	144.400	-	
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	10.800	10.800	-	
	Podatek od czynności cywilno-
prawnych od osób fizycznych	233.900	233.900	-	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.400	18.400	-	
	Podatek od spadków i darowizn	14.100	14.100	-	
	Wpływy opłaty skarbowej	32.800	32.800	-	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.100	4.100	-	
	Wpływy z opłaty miejscowej	22.300	22.300	-	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.878.590	3.878.590	-	
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	164.000	164.000	-	
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	13.000	13.000	-	
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	12.200	12.200	-	
758	Różne rozliczenia	11.582.945	11.582.945	-	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	27.980	27.980	-	
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	9.166.740	9.166.740	-	
	Część podstawowa subwencji 
ogólnej wyrównawcza z tego:
 -kwota podstawowa
 -kwota uzupełniająca	2.324.935

618.221
1.706.714	2.324.935

618.221
1.706.714	-

	Część równoważąca subwencji
ogólnej	63.290	63.290	-	
801	Oświata i wychowanie	360.260	360.260	-	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola	267.260	267.260	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	93.000	93.000	-	
851	Ochrona zdrowia	240.000	240.000	-	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	240.000	-	
852	Pomoc społeczna	7.617.000	7.617.000	-	
	Wpływy z usług opiekuńczych	29.500	29.500	-	
	Dochody z zadań zleconych	1.500	1.500	-	
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym
- świadczenia rodzinne
- skł. na ubezp zdrowotne
- zasiłki i pomoc w naturze	6.883.000

6.400.000
56.000
427.000	6.883.000

6.400.000
56.000
427.000	-

-
-
-	
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym:
-	zasiłki okresowe
-	dożywianie
-	GOPS	703.000

259.000
137.000
307.000	703.000

259.000
137.000
307.000	-

-
-
-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197.990	197.990	-	
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej	197.990	197.990	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139.000	10.000	129.000	
	Wpływ z opłaty produktywnej	10.000	10.000	-	
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	129.000	-	129.000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.000	6.000	309.000	
	Dochody z wynajmu sali	6.000	6.000	-	
	Środki pozyskane z funduszy
strukturalnych UE	309.000	-	309.000	
926	Kultura fizyczna i sport	427.750	-	427.750	
	Środki pozyskane z funduszy 
strukturalnych UE	427.750	-	427.750	
	Ogółem dochody	35.180.947	32.331.897	2.849.050	
	z tego:				
1	Dochody własne	13.421.720	12.965.920	455.800	
	 w tym:				
	 -za wydawanie zezwoleń na
 sprzedaż napojów
 alkoholowych	240.000	240.000	-	
2	Dotacje na zadania zlecone	7.015.012	7.015.012	-	
3	Dotacje na zadania własne	796.000	796.000	-	
4	Subwencje	11.554.965	11.554.965	-	
5	Środki pozyskane z innych źródeł	1.190.000	-	1.190.000	
6	Środki z funduszy UE
i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.074.250	-	1074.250	
7	Pozostałe dotacje	129.000	-	129.000	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych.
Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2008 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.351.654	82.700	-	-	-	-	2.268.954	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.319.954	51.000	-	-	-	-	2.268.954	
	01030	Izby Rolnicze	31.700	31.700	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	2.029.000	573.000	28.000	230.000	-	-	1.456.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230.000	230.000	-	230.000	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.799.000	343.000	28.000	-	-	-	1.456.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	427.650	387.650	27.380	-	-	-	40.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 
	252.500	252.500	27.380	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.150	135.150	-	-	-	-	40.000	
710		Działalność usługowa	171.800	171.800	82.300	-	-	-	-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148.700	148.700	72.700	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	23.100	23.100	9.600	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	5.773.870	3.393.870	2.421.386	-	-	-	2.380.000	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.572	127.572	119.572	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin	197.788	197.788	-	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin	5.221.700	2.841.700	2.300.814	-	-	-	2.380.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu	153.430	153.430	1.000	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	73.380	73.380	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa	2.440	2.440	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848.100	228.100	57.400	-	-	-	620.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	845.000	225.000	57.400	-	-	-	620.000	
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	-	-	-	-	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100	2.100	-	-	-	-	-	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	120.000	79.000	-	-	-	-	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000	120.000	79.000	-	-	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	82.000	82.000	-	-	82.000	-	-	
	75702	Obsługa papierów warto-ściowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.000	82.000	-	-	82.000	-	-	
758		Różne rozliczenia	105.000	105.000	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105.000	105.000	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	14.138.354	13.976.354	10.188.349	198.288	-	-	162.000	
	80101	Szkoły podstawowe	7.165.850	7.029.850	5.553.200	-	-	-	136.000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274.371	274.371	242.120	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	1.588.935	1.582.935	978.175	191.688	-	-	6.000	
	80110	Gimnazja	4.027.292	4.007.292	3.271.804	-	-	-	20.000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788.020	788.020	105.360	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.046	51.046	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	242.840	242.840	37.690	6.600	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	240.000	240.000	95.000	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000	235.000	95.000	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	9.119.450	9.119.450	957.060	38.000	-	-	-	
		z tego:								
		- zadania zlecone	6.883.000	6.883.000	254.350	-	-	-	-	
		- zadania własne	2.236.450	2.236.450	702.710	-	-	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000	80.000	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.400.000	6.400.000	150.750	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56.000	56.000	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 	1.005.000	1.005.000	-	20.000	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	250.000	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	943.450	943.450	806.310	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000	140.000	-	10.000	-	-	-	
	85295	Pozostała działalność	245.000	245.000	-	8.000	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229.670	229.670	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	197.990	197.990	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.680	31.680	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.585	489.809	-	79.200	-	-	296.776	
	90002	Gospodarka odpadami	305.385	8.609	-	-	-	-	296.776	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	85.000	-	-	-	-	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	96.200	96.200	-	79.200	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.178.800	766.800	-	542.800	-	-	412.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964.000	552.000	-	328.000	-	-	412.000	
	92116	Biblioteki	214.800	214.800	-	214.800	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	787.000	219.000	-	100.000	-	-	568.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219.000	219.000	-	100.000	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	568.000	-	-	-	-	-	568.000	
		Ogółem wydatki	38.392.373	30.188.643	13.935.875	1.188.288	82.000	-	8.203.730	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji
( w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania	2009r.
Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2010r
Środki własne
Środki z funduszy Uni Europej-skiej		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacje sanitarne - wodociąg w m. Ostrowin 
- Kanalizacja sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie 
- rozbudowa kana-lizacji i sieci wodo-ciągowej w m. ST. Jabłonki ( dawne Staszkowo)	530.480	200.000	170.000	-	A.
B.
C. 30.000		330.480
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwałdzie
	846.500	450.000	-	112.500	A.
B.
C.	337.500	99.125
297.375	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Samborowo	20.684.000	60.000	60.000	-	A.
B.
C.	-	750.000
2.250.000	750.000*
2.250.000	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Ochrona wód górnej zlewni rzeki Drwęcy poprzez porządko-wanie gospodarki wodno-ściekowej w latach 2008-2015 aglomeracja Ostróda	9.148.000	70.000	70.000	-	A.
B.
C.	-	400.000
900.000	400.000*
900.000	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś	700.000	100.000	100.000	-	A.
B.
C.	-	150.000
450.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	31.908.980	880.000	400.000	112.500	30.000	337.500	1.729.605
3.897.375	1.150.000
3.150.000		
6	700	Zakup gruntu w
 ST. Jabłonkach	150.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C	-	110.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 700	150.000	40.000	40.000	-	-	-	110.000	-	-	
7	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	A.
B.
C	-	3.000.000
	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 750	5.380.000	2.380.000	1.000.000	1.380.000	-	-	3.000.000	-		
8	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo	120.000	80.000	80.000	-	A.
B.
C	-	40.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej SP w Zwierzenie	400.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C	-	350.000
-	-	Urząd Gminy Ostróda	
10	801	Budowa Sali gimna-stycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Durągu	1.500.000	20.000	20.000	-	A.
B.
C.	-	188.000
562.000	205.000
525.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	2.020.000	150.000	150.000	-	-	-	578.000
562.000	205.000
525.000		
11	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo	250.000	10.000	10.000	-	A.
B.
C.	-	52.500
187.500	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 926	250.000	10.000	10.000	-	-	-	52.500
187.500	-		
Ogółem	39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500	10.116.980	5.030.000		

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np: do wojewody, MEN. UKFiS,…..)
B .Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
3/* 2011-2015- 14.624.000,-
4/* 2011-2015- 6.478.000,-

Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych.
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	Rozbudowa oczyszczalni w m. Klonowo	900.000	900.000	-	200.000	A. -
B. -
C. 700.000	-	Urząd Gminy Ostróda	
2	010	Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Gminy Ostroda , Wysoka Wieś , Górka , Wornicy, Lipowiec , Lichtajny, Ornowo, Ostrowin)	92.578	92.578	92.578	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
3	010	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej ( rozbudowa przebudowa) w m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwałd, Naprom, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turnica, Wirwajdy, Samborowo ( kurniki), Zabłocie, ST. Las	217.376	217.376	82.200	75.176	A. -
B. 60.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
4	010	Dokumentacje techniczne: sieci wodno-kanalizacyjnej m. Dziadyk, kolonia Pietrzwałd, Kraplewo (budynek Gminy) i sieci wodociągowej Naprom, Brzydowo ( gosp. kolonijne)
	79.000	79.000	79.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
5	010	Dokumentacja remontu SUW w m. Zawady Małe, Warlity Wielkie , Szyldak	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
6	010	Koncepcja uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w m. Kajkowo- obszar po byłym poligonie
	50.000	50.000	50.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 010	1.388.954	1.388.954	353.778	275.176	760.000	-		
7	600	Modernizacja nawierzchni wraz z budowa sieci burzowej ul. Polna Kajkowo	950.000	950.000	492.500	457.500	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
8	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Lidzbarku – I etap	466.000	466.000	56.000	410.000	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
9	600	Zakup i montaż wiat przystankowych 10 szt. 	40.000	40.000	40.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 600	1.456.000	1.456.000	588.500	867.500	-	-		
10	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	580.000	580.000	-	180.000	A. -
B. 400.000
C. -	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 754	580.000	580.000	-	180.000	400.000	-		
11	801	Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie	12.000	12.000	12.000	-	A.
B.
C.	-	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 801	12.000	12.000	12.000	-	-	-		
12	921	Modernizacja centralnego Ogrzewania GOK Samborowo
	56.000	56.000	-	14.000	A.
B.
C.	42.000	Urząd Gminy Ostróda	
13	921	Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku	206.000	206.000	-	51.500	A.
B.
C.	154.500	Urząd Gminy Ostróda	
14	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Durągu	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
15	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ornowie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
16	921	Utworzenie centrum aktywności społecznej w Ostrowinie	50.000	50.000	-	12.500	A.
B.
C.	37.500	Urząd Gminy Ostróda	
		R-em Dz. 921	412.000	412.000	-	103.000	-	309.000		
17	926	Place rekreacyjno-sportowe Kraplewo I etap	253.000	253.000	-	63.250	A.
B.
C.	189.750	Urząd Gminy Ostróda	
18	926	Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, ST. Jabłonki, Warlity Wielkie	305.000	305.000	67.000	-	A.
B.
C.	238.000	Urząd Gminy Ostróda	
		R- m Dz. 926	558.000	558.000	67.000	63.250	-	427.750		
		Razem	4.406.954	4.406.954	1.021.278	1.488.926	1.160.000	736.750		

Pozostałe wydatki majątkowe w 2008r.
w złotych
Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	754	Rozbudowa remizy OSP w Ornowie	40.000	40.000	40.000		A.
B.
C.	-		
2	900	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	296.776	296.776	66.776	230.000	A.
B.
C.	-		
		Razem	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-	-	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008
(6+7+8+9)	w tym źródła finansowania		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1
pkt.2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		R- m wydatki wieloletnie w latach 2008-2010	39.708.980	3.460.000	1.600.000	1.492.500	30.000	337.500		
		R-m zadania inwestycyjne w 2008r.	4.406.954	4.406.954	1.021.278	1.488.926	1.160.000	736.750		
		R-m wydatki majątkowe w 2008r.	336.776	336.776	106.776	230.000	-	-		
		Ogółem	44.452.710	8.203.730	2.728.054	3.211.426	1.190.000	1.074.250		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Ostróda
nr XIV/93/07
z dnia 19.12.07r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w złotych
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	Planowane wydatki	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.	
							Wydatki razem (9+13)	z tego:	
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1.816.500	444.875	1.371.625	1.420.000	345.750	278.750	-	67.000	1.074.250	-	-	-	1.074.250	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny	
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze	
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowe, rozbudowę i modernizacje infrastruktury ochrony środowiska	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa SPC w miejscowości Wysoka Wieś oraz SUW w Pietrzwaldzie	
	Razem wydatki:		010	846.500	211.625	634.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	45	1010	450.000	112.500	337.500	450.000	112.500	112.500	-	-	337.500	-	-	-	337.500	
	2009r.			396.500	99.125	297.375											
	2010r.			-	-												
	2011r.			-	-												
1,2	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	" Modernizacja centralnego ogrzewania w GOK"	
	Razem wydatki		921	56.000	14.000	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92109	56.000	14.000	42.000	56.000	14.000	14.000	-	-	42.000	-	-	-	42.000	
	2009 r.			-													
	2010 r			-													
	2011 r.***			-													
1,3	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	" Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku"	
	Razem wydatki		921	206.000	51.500	154.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego 2008 r.	60	92109	206.000	51.500	154.500	206.000	51.500	51.500	-	-	154.500	-	-	-	154.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,4	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu:	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Duragu	
	Razem wydatki		926	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego : 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,5	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Ornowie	
	Razem Wydatki		921	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011r.***																
1,6	Program:	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3.Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	" Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowinie"	
	Razem wydatki		921	50.000	12.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92109	50.000	12.500	37.500	50.000	12.500	12.500	-	-	37.500	-	-	-	37.500	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1,7	Program:	Regionalny Program Operacyjny	
	Priorytet:	2. Turystyka	
	Działanie:	2.1 Wzrost potecjału turystycznego	
	Nazwa projektu	Place rekeacyjno-sportowe Kraplewo I etap.	
	Razem wydatki		926	253.000	63.250	189.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	57	92605	253.000	63.250	189.750	253.000	63.250	63.250	-	-	189.750	-	-	-	189.750	
	2009 r.																
	20109 r.																
	2011 r.***																
1,8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi	
	Nazwa projektu	"Utworzenie ogólnodostepnych plaz w miejscowościach Katno, St. Jablonki, Warlity Wielkie"	
	Razem wydatki		926	305.000	67.000	238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego: 2008 r.	59	92695	305.000	67.000	238.000	305.000	67.000	-	-	67.000	238.000	-	-	-	238.000	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
Ogółem	x	1.816.500	444.875	1.371.625	1.420.000	345.750	278.750	-	67.000	1.074.250	-	-	-	1.074.250	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)						
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne									
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych.
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2008r.	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		35.180.947	
2.	Planowane wydatki		38.392.373	
3	Nadwyżka (1-2)		-	
4.	Deficyt (1-2)		3.211.426	
I.	Finansowanie ( Przychody- Rozchody)		3.211.426	
	Przychody ogółem:		4.242.530	
1.	Kredyty	§ 952	2.078.926	
2.	Pożyczki	§ 952	1.132.500	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	981.104	
	Rozchody ogółem:		1.031.104	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635.224	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	
5	Lokaty	§ 994	-	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	
7	Wykup obligacji	§ 971	-	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r.

 w złotych,
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	127.572	127.572	127.572	99.144	19.473	-	-	
751	75101	2.440	2.440	2.440	-	-	-	-	
754	75414	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	
852	85212	6.400.000	6.400.000	6.400.000	125.280	129.070	6.110.000	-	
852	85213	56.000	56.000	56.000	-	-	-	-	
852	85214	427.000	427.000	427.000	-	-	427.000	-	
Ogółem	7.014.012	7.014.012	224.424	148.543	6.537.000	-	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

 w złotych,
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:	
				Wydatki bieżące	w tym	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
752	75212	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	
Ogółem	1.000	1.000	-	-	-	-	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych.
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:	
			Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	
600	60004	230.000	230.000	-	230.000	-	
801	80104	191.688	191.688	-	191.688	-	
801	80195	6.600	6.600	-	6.600	-	
852	85228	10.000	10.000	-	10.000	-	
900	90013	79.200	79.200	-	79.200	-	
Ogółem	517.488	517.488	-	517.488	-	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.
w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	328.000	
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	214.800	
Ogółem	542.800	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r.

w złotych.
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	8.000	
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:	100.000	
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	85.000	
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	10.000	
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	5.000	
Ogółem	128.000	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIV/93/07
z dnia 19.12.2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
1	2	3	
I	Stan środków obrotowych na początek roku	500	
II	Przychody	247.000	
1	 Wpływy z różnych opłat	247.000	
III	 Wydatki	245.900	
1	Wydatki bieżące	116.900	
1	Wspieranie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30.900	
2	 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25.000	
3	Przedsięwzięcie związane z ochroną Przyrowy, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000	
4
	Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20.000
	
5	Przedsięwzięcie związane z ochroną wód	36.000	
2	Wydatki majątkowe	129.000	
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	129.000	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.600