Zarządzenie Nr 2/08
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02 stycznia 2008r.

w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2008rok.

	Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca2005 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 249 poz. 2104/ zarządzam, co następuje:

	§ 1. Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2008 rok uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr XIV/93/07 z dnia 19 grudnia 2007r w szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

	§ 2. Przekazuję podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji, wynikających z przyjętego budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4. celem dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej

	§ 3. Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie obejmującej dochody i wydatki w § 1 i 2 uchwały NrXIV/93/07 z dnia 19 grudnia 2007r według pełnej szczegółowości w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

	§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 2/08
z dnia 2 stycznia 2008

Układ wykonawczy dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 200,00	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 500,00	

	6290

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 000,00

		8538

	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	337 500,00

	01095		Pozostała działalność	11 700,00	

	0750

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00

 	
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 600,00	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 600,00	

	0750

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 600,00

 	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	

	0470
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości	26 200,00
 	
		0490

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw	50 000,00

		0750

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00

 	
		0760

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności	14 200,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	441 600,00	
710			Działalność usługowa	5 300,00	

	71035		Cmentarze	5 300,00	

	0490

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw	5 300,00

750			Administracja publiczna	145 172,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	130 572,00	

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 572,00

		2360

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami	3 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 600,00	
	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	
751

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00

	75101
	
	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa	2 440,00

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	

	
2020

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej	 
1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 000,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	

	6290

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756

	

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 909 290,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 400,00	
	
	0350
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej	18 400,00
 	
	75615

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 570 700,00

	

	0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	
		0320	Podatek rolny	285 300,00	
		0330	Podatek leśny	261 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	72 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 800,00	
	75616

	

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych	3 215 500,00

 	

	0310	Podatek od nieruchomości	1 309 400,00	
		0320	Podatek rolny	1 472 800,00	
		0330	Podatek leśny	18 600,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	144 400,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233 900,00	
	75618
	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 900,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 800,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 200,00	
	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	12 200,00	
			opłatach	 	
	75621
	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa	4 042 590,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 878 590,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	164 000,00	
758			Różne rozliczenia	11 582 945,00	

	75801
	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego	9 166 740,00
 	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 166 740,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 324 935,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 935,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 980,00	
			 	 	
		0920	Pozostałe odsetki	27 980,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 290,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 290,00	
801			Oświata i wychowanie	360 260,00	

	80104		Przedszkola	267 260,00	

	0490

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw	74 940,00

		0830	Wpływy z usług	192 320,00	
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	
	
	2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	93 000,00
 	
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 617 000,00	

	85212
	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 500,00

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00

		2360

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami	1 500,00

	85213

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 	56 000,00

	

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 000,00

	85214
	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe	686 000,00

	2010

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000,00

		2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	259 000,00
 	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 000,00	
	
	2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	307 000,00
 	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	
	85295		Pozostała działalność	137 000,00	
	
	2030
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	137 000,00
 	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 990,00	

	85401		Świetlice szkolne	197 990,00	
		0830	Wpływy z usług	197 990,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00	

	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	129 000,00	

	6260

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00

	90020
	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych	10 000,00
 	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	

	0750

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00

 	
		8538

	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	309 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	427 750,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	427 750,00	

	8538

	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	427 750,00

 Razem	35 180 947,00	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Nr 2/08
z dnia 2 stycznia 2008

Układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 654,00	

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 319 954,00	

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 954,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	
	01030		Izby rolnicze	31 700,00	
	
	2850
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 700,00
 	
600			Transport i łączność	2 029 000,00	

	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	

	2310

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 650,00	

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 500,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	300,00
 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 060,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	128 766,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 150,00	

	4260	Zakup energii	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	
		4520
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego	2 000,00
 	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	3 000,00
 	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
710			Działalność usługowa	171 800,00	

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 700,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	
	71035		Cmentarze	23 100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	
750			Administracja publiczna	5 773 870,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	127 572,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 099,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 043,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	1 100,00
 	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 788,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 088,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 700,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	2 400,00
 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 117,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 670,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 757,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 870,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 706,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 200,00	
		4360
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekoimunikacyjnych telefonii
komórkowej	10 080,00
 	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	41 000,00
 	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 360,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 440,00	
		4700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej	20 000,00
 	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	5 000,00
 	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	10 500,00
 	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 430,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 930,00	
	75095		Pozostała działalność	73 380,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	
751

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00

	75101
	
	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa	2 440,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	500,00
 	
752			Obrona narodowa	1 000,00	

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 100,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	845 000,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	22 000,00
 	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	
		6230

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych	40 000,00

 	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	75421		Zarzadzanie kryzysowe	2 100,00	
		4810	Rezerwy	2 100,00	
756

	

	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00

	75647
	
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych	120 000,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	3 200,00
 	
757			Obsługa długu publicznego	82 000,00	

	75702
	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		8070
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	62 000,00
 	
758			Różne rozliczenia	105 000,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	
		4810	Rezerwy	105 000,00	
801			Oświata i wychowanie	14 138 354,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 165 850,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	357 303,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 610,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 005,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 080,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 705,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 690,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	
		4260	Zakup energii	200 459,00	
		4270	Zakup usług remontowych	141 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	
		4360
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekoimunikacyjnych telefonii
komórkowej	100,00

		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	21 100,00

		4390
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii	350,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 148,00	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	5 700,00

		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	8 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 371,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	19 471,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 405,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 635,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	
	80104		Przedszkola	1 588 935,00	

	2310

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	191 688,00

					
					
		3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	52 452,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 085,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 382,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 908,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 935,00	
		4220	Zakup środków żywności	192 320,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4260	Zakup energii	17 780,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 940,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	5 150,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 845,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	500,00	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i licencji
licencji 	500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
	80110		Gimnazja	4 027 292,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	162 840,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 819,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 900,00	
		4140
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 705,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 240,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	
		4260	Zakup energii	71 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 440,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 248,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	8 600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 720,00	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 020,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 760,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	666 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 046,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	16 046,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	
		4700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej	30 000,00

	80195		Pozostała działalność	242 840,00	

	2310

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00

					
					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 550,00	
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	
		4140
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	1 000,00
 	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	1 200,00
 	
		4390
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii	6 000,00
 	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	
		4700
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej	1 000,00
 	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	200,00
 	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	200,00
 	
852			Pomoc społeczna	9 119 450,00	

	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	
	
	4330
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
 	
	85212
	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 110 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 522,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 048,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	3 000,00
 	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	1 000,00
 	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	3 000,00
 	
	85213

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne 	56 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	
	85214
	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe	1 005 000,00

	2830

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	981 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 450,00	

	3020
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)	1 240,00
 	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 544,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 886,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 590,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	
		4260	Zakup energii	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	
		4360
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekoimunikacyjnych telefonii
komórkowej	1 800,00
 	
		4370
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej	10 000,00
 	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	
		4740
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych	2 500,00
 	
		4750
	Zakup akcesoriów kamputerowych, w tym programów i
licencji 	10 000,00
 	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	

	2310

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	

	2830

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 670,00	

	85401		Świetlice szkolne	197 990,00	
		4220	Zakup środków żywności	197 990,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 680,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 680,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 585,00	

	90002		Gospodarka odpadami	305 385,00	

	2900

	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 609,00

		6650

	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 776,00

 	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 200,00	

	2310

	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	
	
	4260	Zakup energii	188 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 178 800,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 000,00	

	2480
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury	328 000,00
 	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	
	92116		Biblioteki	214 800,00	
	
	2480
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury	214 800,00
 	
926			Kultura fizyczna i sport	787 000,00	

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 000,00	

	2830

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	
	92695		Pozostała działalność	568 000,00	
	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 250,00	
 Razem	38 392 373,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 2/08
z dnia 02.01.2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

zł.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	
1	2	3	
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	500	
1	-   Środki pieniężne	500	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	
II	Przychody	247.000	
	§ 0830 –  Wpływy z usług	-	
	§ 0690 –  Wpływy z różnych opłat	247.000	
	§ 2960 –  Przelewy redystrybucyjne	-	
III	 Wydatki	245.900	
1	Wydatki bieżące	116.900	
	§ 4210 –  Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
	§ 4270 –  Zakup usług remontowych	66.900	
	§ 4300 –  Zakup usług pozostałych	45.000	
2	Wydatki majątkowe	129.000	
	§ 6260- Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 
             dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
             inwestycyjnych j.s.f.p.	129.000	
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	1.600	
1	-   Środki pieniężne	1.600	
2	-   Należności	-	
3	-   Zobowiązania	-	
4	-   Materiały	-	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/08
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 02.01.2008r.

Zestawienie wysokości ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy oraz wysokości dotacji wynikających z przyjętego budżetu na rok 2008.

Lp	Nazwa jednostki	Dochody
	Wydatki	
			Ogółem
	w tym:	
				dotacje	wynagrodzenia i pochodne	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Urząd Gminy	34.684.697	16.645.173	1.188.288	2.933.516	8.203.730	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31.000	9.081.450	-	957.060	-	
3	Gimnazjum w  Durągu	70.000	1.162.410	-	865.700	-	
4	Gimnazjum w Lipowie	61.750	1.103.082	-	825.420	-	
5	Gimnazjum w Ostródzie	20.000	951.278	-	809.300	-	
6	Zespół Szkół w Samborowie	95.100	2.099.307	-	1.658.429	-	
7	Zespól  Przedszkolno Szkolny  w Tyrowie	62.700	1.081.118	-	822.560	-	
8	Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	67.640	376.230	-	254.290	-	
9	Przedszkole Samorządowe w St. Jabłonkach	41.820	312.920	-	243.620	-	
10	Szkoła Podstawowa w Brzydowie	46.240	1.174.245	-	920.260	-	
11	Szkoła Podstawowa w Idzbarku	-	591.032	-	494.025	-	
12	Szkoła Podstawowa w Lipowie	-	334.640	-	292.760	-	
13	Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	-	927.805	-	769.265	-	
14	Szkoła Podstawowa w St. Jabłonkach	-	223.424	-	187.360	-	
15	Szkoła Podstawowa w Szyldaku	-	862.540	-	687.580	-	
16	Szkoła Podstawowa w Wygodzie	-	537.645	-	445.620	-	
17	Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	-	928.074	-	769.110	-	
	Ogółem	35.180.947	38.392.373	1.188.288	13.935.875	8.203.730	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta
Nr 2/08
z dnia 02.01.2008r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2008 rok

w zł.

klasyfikacja	Nazwa
	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej	Wydatki przeznaczone na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej	
Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	
750			Administracja publiczna	127.572	127.572	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	127.572	127.572	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	127.572	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100.099	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17.043	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2.430	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej	-	1.100	
		4440	Odpis na ZFSS	-	3.500	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.440	2.440	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440	2.440	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.440	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	
		 4300	Zakup usług pozostałych	-	940	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej	-	500	
1	2	3	4	5	6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	
852			Pomoc społeczna	6.883.000	6.883.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.400.000	6.400.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.400.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.110.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	114.522	
		 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.780	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123.048	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.750	
		 4350	Opłaty za usługi internetowe	-	700	
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telef. telefonii stacjonarnej	-	3.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	
		4440	Odpis na ZFSS	-	3.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i sprzętu kserograficznego	-	1.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56.000	56.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.000	-	
1	2	3	4	5	6	
		4130	Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne	-	56.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427.000	427.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	427.000	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	427.000	
			Ogółem dochody i wydatki	7.014.012	7.014.012